ВВЕДЕНИЕ

          В соответствии с требованиями статьи 51 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» ревизионной комиссией по Алматинской области разработан Отчет (заключение) об исполнении областного бюджета за 2019 год.

          При подготовке отчета месячные и годовые отчеты соответствующих уполномоченных органов по исполнению бюджета, результаты аудиторских и экспертных аналитических мероприятий и сведения, полученные от местных исполнительных органов по соответствующим запросам ревизионной комиссии, статистические отчеты по развитию региона.

 

ЧАСТЬ I. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

Областной бюджет на 2019 год разработан на основании прогноза социально-экономического развития Алматинской области на 2019-2023 годы, одобренного постановлением акимата Алматинской области от 27 сентября 2018 года №453.

Исполнение областного бюджета прошло в условиях роста основных макроэкономических показателей в целом и устойчивого социально-экономического развития региона.

         По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан в 2019 году объем валового регионального продукта Алматинской области составил 3 230 450 300,0 тыс. тенге (в 2018 году увеличился на 2 795 117 000,0 тыс. тенге, или на 11,5%). Удельный вес области в республике составляет 4,7%. Объем валового регионального продукта области на душу населения составил 1 577,9 тыс. тенге.

 (млн.тг)

 

         В 2019 году объем производства промышленной продукции (товаров, услуг) составил 948 953 600,0 тыс. тенге, индекс физического объема по сравнению с аналогичным периодом 2018 года составил 106,4%.

В целом, несмотря на увеличение объемов производства промышленной продукции (товаров, услуг), по некоторым продуктам по сравнению с 2018 годом снизились следующие показатели (индекс физического объема):

производство продуктов питания-98,7%; производство табачных изделий-96,0%; производство текстильных изделий - 82,6%; производство резиновых и пластмассовых изделий - 99,1%; производство прочих неметаллических минеральных продуктов - 97,8%; ремонт и установка машин и оборудования - 82,5%; производство мебели - 85,9%.

Объем валовой продукции сельского хозяйства составил 851975400,0 тыс. тенге с ростом на 3,4%. Яйца продукции (индекс физического объема -94,2% годовых) другие показатели по сравнению с 2018 годом перевыполнены. Поголовье скота и птицы в живой массе составило 380 181 тонн, по сравнению с 2018 годом 104,7 %, молока коровьего 788 219 тонн, или 104,6%.

В рамках государственной программы развития агропромышленного комплекса в 2019 году оказана государственная поддержка на сумму 48045815,0 тыс. тенге (в 2018 году - 30913409,0 тыс. тенге), в том числе по субсидированию – 43130963,0 тыс. тенге (в 2018 году - 25 796 803,0 тыс. тенге).

Объем строительных работ в 2019 году составил 291 785 500,0 тыс. тенге или индекс физического объема к 2018 году – 103,3%. Общая площадь введенного жилья составила 894,1 тыс. кв. м. или индекс физического объема к 2018 году -125,4%.

Количество активных субъектов малого и среднего бизнеса в 2019 году составило 122,4 тыс. единиц (в 2018 году-115,6 тыс.).

По итогам 2019 года объем инвестиций в основной капитал составил 641 239 500,0 тыс. тенге, индекс физического объема 107,0%. В том числе: из республиканского бюджета-23 192 377,0 тыс. тенге; из местного бюджета-100 250 865,0 тыс. тенге; собственные средства-414 286 476,0 тыс. тенге; кредиты банков-18 384 686,0 тыс. тенге; прочие заемные средства -85 125 075,0 тыс. тенге.

Объем розничного товарооборота в 2019 году составил 555 362 900,0 тыс. тенге, или индекс физического объема к 2018 году (500 085,6 тыс. тенге) -103,5%.

По итогам года в области сохраняется макроэкономическая стабильность в целом социально-экономического развития.

 

РАЗДЕЛ II. АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  Бюджет Алматинской области на 2019-2021 годы, утвержден решением маслихата Алматинской области от 13 декабря 2018 года №38-211 «Об областном бюджете Алматинской области на 2019-2021 годы» и принят к реализации в соответствии с постановлением акимата Алматинской области от 26 декабря 2018 года №613 «О реализации решения маслихата Алматинской области от 13 декабря 2018 года №38-211 «Об областном бюджете Алматинской области на 2019-2021 годы».

         В течение 2019 года в областной бюджет внесено 4 уточнения и 5 корректировок.

          Бюджет Алматинской области на 2019-2021 годы, утвержденный решением маслихата Алматинской области от 13 декабря 2018 года №38-211 «Об областном бюджете Алматинской области на 2019-2021 годы», доход областного бюджета в размере 368 836 009,0 тысяч тенге, а в пояснительной записке к отчету об исполнении областного бюджета за 2019 финансовый год, утвержденный бюджет на отчетный финансовый год определен разницей в 370 136 009,0 тыс. тенге или 1 300 000,0 тыс. тенге.

          

 

 

(млн.тг)

№	Параметры бюджета	Утвержденный бюджет	Скорректированный бюджет	Разница		Фактическое исполнение
				Сумма	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Доходы	370 136,0	451 034,8	80 898,8	21,9	452 373,3
	Налоговые поступления	33 403,1	33 808,3	405,3	1,2	35 511,5
	Неналоговые поступления	1 689,1	1 888,5	199,4	11,8	2 057,9
	Поступления от продажи основного капитала	12,0	208,0	196,0	1633,3	229,7
	Поступления трансфертов	335 031,8	415 130,0	80 098,1	23,9	414 574,1
2	Затраты	364 302,0	450 195,0	85 893,0	23,6	449 843,5
3	Чистое бюджетное кредитование	2 004,2	6 193,1	*	*	5 826,0
	Бюджетные кредиты	6 909,3	11 818,5	4 909,2	71,1	11 808,5
	Погашение бюджетных кредитов	4 905,0	5 625,4	720,3	14,7	5 992,5
4	Сальдо по операциям с финансовыми активами	5 372,8	3 769,2	-1 603,6	-29,8	3 769,2
	Приобретение финансовых активов	5 372,8	3 769,2	-1 603,6	-29,8	3 769,2
	Поступления от продажи финансовых активов	0,0	0,0	0,0	*	0,0
5	Дефицит (профицит)	-1 543,0	-9 122,6	-7 579,5	*	- 7 065,5
6	Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета	1 543,0	9 122,6	7 579,5	*	7 065,5
	Поступление займов	6 441,9	11 349,2	4 907,3	76,2	11 723,2
	Погашение займов	4 898,8	5 398,8	500,0	10,2	5 398,8
	Используемые остатки бюджетных средств	0,0	3 172,2	3 172,2	*	741,0

 

         Скорректированный бюджет по поступлениям составил, 468 009 3550 тыс. тенге или 122,7% от утвержденного бюджета, расходы составили 471 181 460,0 тыс. тенге или 123,5% от утвержденного бюджета.

          По итогам 2019 года исполнение параметров бюджета по поступлениям составило 470 089 026,5 тыс. тенге или 100,4% от скорректированного (плана), по расходам составило 470 830 100,4 или 99,9%.  

2.1. Оценка исполнения поступлений в местный бюджет.

В 2019 году план поступлений областного бюджета составил 468 009 355,0 тыс. тенге, фактически поступило в бюджет 470 089 026,5 тыс. тенге или 100,4% от скорректированного бюджета, исполнение составило 123,2% от утвержденного бюджета.

Поступления областного бюджета по сравнению с 2018 годом увеличились на 109 750 020,6 тыс. тенге.  В том числе: налоговые поступления уменьшились на 5 583 526,3 тысяч тенге, неналоговые поступления уменьшились на 807 066,6 тысяч тенге, поступления от продажи основного капитала увеличились на 187 968,1 тысяч тенге, поступления трансфертов увеличились на 111 838 923,8 тысяч тенге, по погашению бюджетных кредитов увеличились на 2 877 321,5 тысяч тенге, поступления от продажи финансовых активов уменьшились на 127 558,3 тыс.тенге, поступления займов увеличились на 1 664 158,5 тыс. тенге.  Основная часть поступлений сложилась по трансфертным поступлениям, что на 27,0% больше по сравнению с 2018 годом. Увеличение поступлений в основном увеличилось за счет целевых текущих трансфертов, выделенных за счет средств республиканского бюджета в 2018 году на 22 765 006,0 тыс. тенге, в 2019 году на 111 268 536,0 тыс. тенге или в 4,8 раза.

 

 

Общая сумма поступлений от погашения бюджетных кредитов составила 5 992 493,0 тыс. тенге, что составляет 106,5% от скорректированного бюджета, 122,2% от утвержденного бюджета.  Его структура выглядит следующим образом:

- «Погашение бюджетных кредитов, выданных из областного бюджета местным исполнительным органам районов (городов областного значения)» 4 674 326,7 тыс. тенге или 100,0% от скорректированного бюджета, 115,6% от утвержденного бюджета;

- «Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета специализированным организациям» составило 1 317 837,8 тыс. тенге или 138,6% от скорректированного бюджета, 152,9% от утвержденного бюджета;

- «Возврат из районных (городов областного значения) бюджетов неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из областного бюджета» 328,5 тыс. тенге или 98,6% от скорректированного и утвержденного бюджета;

По сравнению с 2018 годом погашение бюджетных кредитов увеличилось с 0,9% до 1,3% в доходах областного бюджета на общую сумму 2 877 321,5 тыс. тенге или 52,0%. Большая часть погашения бюджетных кредитов на долю «погашение бюджетных кредитов, выданных из областного бюджета местным исполнительным органам районов (городов областного значения)» увеличилась в 2,2 раза по сравнению с 2018 годом. Возврат из районных (городов областного значения) бюджетов неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из областного бюджета, в 2018 году составил 1,9 тыс. тенге, а в 2019 году эта сумма составила 328,5 тыс. тенге или увеличилась в 172,9 раза.

Поступлений от продажи финансовых активов в 2019 году не поступало, а в 2018 году от продажи финансовых активов на общую сумму 127 558,3 тыс. тенге, в том числе: поступления от продажи долей участия, ценных бумаг юридических лиц, находящихся в коммунальной собственности 3 411,8 тысяч тенге, Поступления от продажи коммунальных государственных учреждений и государственных предприятий в виде имущественного комплекса и иного государственного имущества, находящегося в оперативном управлении или хозяйственном ведении коммунальных государственных предприятий составили 124 146,5 тыс. тенге.

Поступление займов составило 11 723 246,5 тыс. тенге или 103,3% от скорректированного бюджета, 181,9% от утвержденного бюджета. Поступления займов увеличены на 6 140 575,0 тыс. тенге при 4 уточнении, проведенных в течение года, уменьшены на 1 233 254,0 тыс. тенге при уточнении, проведенном в декабре месяце.

Увеличено на 2 475 000,0 тыс. тенге по предоставлению бюджетных кредитов для содействия развитию предпринимательства в рамках государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства "Енбек" на 2017 – 2021 годы, По программе кредитования бюджетов районов (городов областного значения) на проектирование и строительство жилья на сумму 3 665 575,0 тыс. тенге.

При уточнении, сделанном в декабре, по программе кредитования бюджетов районов (городов областного значения) на проектирование и строительство жилья уменьшилось на 1 233 254,0 тыс. тенге.

По договорам займа 8 916 876,0 тыс. тенге привлечено за счет республиканского бюджета.

По государственным эмиссионным ценным бумагам-2 806 370,5 тыс. тенге.

* Предоставление бюджетных кредитов для содействия развитию предпринимательства в рамках государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства "Еңбек" на 2017 – 2021 годы   6 756 738,0 тысяч тенге. 

* Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов 1 980 862,0 тысяч тенге.

* Кредитование на содействие развитию предпринимательства в областных центрах, моногородах 179 276,0 тысяч тенге.

* Кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на проектирование и строительство жилья 2 432 321,0 тысяч тенге.

 

2.2. Оценка исполнения доходов местного бюджета

В 2019 году утвержденный бюджет по доходам составил 370 136 009,0 тыс. тенге скорректированный бюджет 451 034 801,0 тыс. тенге фактически поступило 452 373 287,1 тыс. тенге, или фактически поступило из утвержденного бюджета 82 237 278,1 тыс. тенге, или на 22,2% больше.

Прогноз доходов увеличен по всем 4 категориям и имеет показатель снижения по 3 категориям с прогнозом фактического поступления менее 1 категории (по трансфертам 555 809,9 тыс. тенге).

66,9% (302 422 330,0 тыс. тенге) к фактически поступившим доходам областного бюджета трансферты из республиканского бюджета, 24,8% (112 151 814,1 тыс. тенге) трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов, 8,4 % (37 799 143,0 тыс. тенге) собственные доходы областного бюджета.

Собственные доходы областного бюджета при уточнении бюджета уменьшены 1 раз и увеличены на 3 раза и увеличены на общую сумму 838 333,0 тыс. тенге.

По сравнению с 2018 годом собственные доходы областного бюджета уменьшились на 6 502 825,0 тыс. тенге, что связано с тем, что в текущем году решением областного маслихата в связи с переходом социального налога в районный и городской бюджет (Аксу, Алаколь, Коксу - 100%, Жамбыл и Карасай - 70%, Енбекшиказахский и Талдыкорган - 60%, Талгарский и Капшагай- 50%).

            Структура фактически поступившего собственного областного бюджета определена на следующей диаграмме (в % показателях).

 

 

2.2.1. Анализ налоговых поступлений

          Прогноз по налоговым поступлениям на 2019 год утвержден в размере 33 403 061,0 тыс. тенге, уточненный прогноз 33 914 870,0 тыс. тенге с ростом на 511 809,0 тыс. тенге или на 1,5% от утвержденного прогноза.

          По итогам 2019 года фактически поступившие налоговые режимы составили 35 511 532,9 тыс. тенге или 106,3% от утвержденного прогноза, а 104,7% от уточненного прогноза. При уточненном прогнозе поступило больше 1 596 662,9 тыс. тенге.

          Налоговые платежи поступили по 8 кодам и по всем исполнены сверх уточненного прогноза на отчетный финансовый год.

          Основную часть налоговых поступлений (фактически поступивших) составили подоходный налог 19 838 071,9 тыс. тенге или 55,8%, социальный налог 13 614 331,3 тыс. тенге или 38,3%.

 

        

         * Код 101201 «Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты» утвержденный бюджет 16 821 301,0 тыс. тенге, уточнено 17 960 801,0 тыс. тенге, скорректировано 17 854 801,0 тыс. тенге, фактически поступило 18 763 937,7 тыс. тенге или на 5,1% больше плана (на перевыполнение плана повлияло увеличение заработной платы по бюджетным организациям и рост поступлений по крупным налогоплательщикам).

         * Код 101205 «Индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты» утвержденный бюджет 992 054,0 тыс. тенге, уточнен 1 035 684,0 тыс. тенге, скорректирован 1 039 904,0 тыс. тенге, фактически поступило 1 074 134,1 тыс. тенге или на 3,3% больше плана (перевыполнение за счет изменения МРП, а также обеспечено дополнительные поступления в 2019 году 4 024 тыс. тенге).

        * Код 103101 "Социальный налог" утвержденный бюджет 13 835 427,0 тыс. тенге, уточненный 12 925 418,0 тыс. тенге, скорректированный 12 912 418,0 тыс. тенге, фактически поступило 13 614 331,3 тыс. тенге или на 5,4% больше плана (на перевыполнение плана повлияло увеличение заработной платы по бюджетным организациям и рост поступлений по крупным налогоплательщикам в июне текущего года).

         * Код 105304 «Плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников» утвержденный бюджет 313 011,0 тыс. тенге, уточнено 216 784,0 тыс. тенге, скорректировано 218 874,0 тыс. тенге, фактически поступило 220 554,7 тыс. тенге или на 0,7% больше плана (перевыполнение за использование ресурсов от крупного плательщика АО "Мойнакская ГЭС" в текущем году 50 100,0 тыс. тенге).

* Код 105303  «Плата за лесные пользования» утвержденный бюджет 58 097,0 тыс. тенге, уточнено 48 002,0 тыс. тенге, скорректировано 46 659,0 тыс. тенге, фактически поступило 49 706,0 тыс. тенге или на 6,5% больше плана (перевыполнение плана составило филиал акционерного общества" China Railway 12th Bureau Group Со".(Чайна Рэйлвей 12-я группа эйч Буреау тобы Со, повлиявших на рост платежей за использование лесов)

* Код 105316 «Плата за эмиссии в окружающую среду» утвержденный бюджет 1 383 171,0 тыс. тенге, уточнен 1 384 361,0 тыс. тенге, скорректирован 1 391 841,0 тыс. тенге, фактически поступило 1 429 983,7 тыс. тенге или на 2,7% больше плана (перевыполнение плана составило производственный сельскохозяйственный кооператив  «Үшбұлақ», товарищество с ограниченной ответственностью «Текелийский энергокомплекс», акционерное общество «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самұрық»), увеличение платы за загрязнение окружающей среды по товариществу с ограниченной ответственностью «Топливно-энергетическая компания «Бүркіт».)

* Код 105433 «Сбор за выдачу и (или) продление разрешений работодателям на привлечение иностранной рабочей силы в Республику Казахстан» внесен в марте 2019 года, при уточнении прогноза предусмотрено 343 820,0 тыс. тенге, скорректировано 343 820,0 тыс. тенге, фактически поступило 358 884,7 тыс. тенге или на 2,7% больше плана (причина перевыполнения, увеличение заявок на получение разрешений и продление).

 

2.2.2. Анализ неналоговых поступлений

         Прогноз по налоговым поступлениям утвержден в размере 1 689 126,0 тыс. тенге, при корректировке бюджета при исполнении бюджета прогноз 1 888 530,0 тыс. тенге или 199 404,0 тыс. тенге с ростом на 11,8% от утвержденного прогноза.

         Неналоговые поступления по 15 кодам поступили в размере 2 057 893,4 тыс. тенге, что на 21,8% больше утвержденного прогноза, а на 8,9% больше скорректированного прогноза прогноз выполнен на 169 363,4 тыс. тенге, что на 807 066,7 тыс. тенге больше по сравнению с 2018 годом (в 2018 году поступило 2 864 960,1 тыс. тенге) или на 28,2% меньше (из-за нестабильности неналоговых поступлений его уменьшение не связано с органами, ответственными за его сбор).

 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

         В целом по неналоговым поступлениям наибольшую долю составляют штрафы, пени, санкции и взыскания на 68,5% от фактического объема поступлений или 1 410 818,9 тыс. тенге, прочие неналоговые поступления на 24,4% или 502 312,1 тыс. тенге.

Прогноз неналоговых поступлений перевыполнен по коду 9, не исполнен по коду 2 и прогноз по коду 4 не составлен.

         Следующие:

* Код 201902  «Поступления части чистого дохода коммунальных государственных предприятий» не допущено фактического поступления 33,4 тыс. тенге.

* Код 201504 «Доходы от аренды имущества коммунальной собственности области» утвержденный прогноз 93 319,0 тыс. тенге, уточненный и скорректированный 100 839,0 тыс. тенге, фактически поступило 114 547,7 тыс. тенге или на 13,6% больше уточненного прогноза причина перевыполнения (перевыполнение плана создано за счет авансовых платежей от арендаторов. Наиболее крупные поступления: АО "Кселл" - 580,0 тыс. тенге; ТОО "Мобайл Телеком-Сервис" - 486,6 тыс. тенге; ТОО "КДЛ ОЛИМП" - 2 378 тыс. тенге; ТОО "КаР-Тел" - 288,4 тыс. тенге; ТОО

"Өлке тынысы"- 229,7 тыс. тенге; ТОО " Тажибаева Г.- 1 875,9 тыс.тенге; ИП" Орманбекова "- 221,6 тысяч тенге; ТОО" Айым - Фарма "-410,2 тысяч тенге; негосударственное учреждение «Аяжан колледжі»- 206,6 тысяч тенге; негосударственное учреждение «Медколледж Кеген»- 206,6 тысяч тенге; ОО" ФСО Динамо "- 212,6 тысяч тенге; ИП" Базарбаева К " - 235,1 тысяч тенге. Перечисление гарантийных взносов в ОО Алматинской области - 1 709,9 тыс. тенге).

* Код 201505 «Доходы от аренды жилья из жилищного фонда, находящегося в коммунальной собственности области» утвержденный прогноз не имеется, уточненный и скорректированный 350,0 тыс. тенге, фактически поступило 360,4 тыс. тенге или на 3,0% больше уточненного прогноза.

* Код 201703 «Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из областного бюджета местным исполнительным органам районов (городов областного значения)» утвержденный прогноз 17 963,0 тыс. тенге, уточненный и скорректированный 25 232,0 тыс. тенге, фактически поступило 25 126,3 тыс. тенге или меньше уточненного прогноза на 105,7 тыс. тенге.

* Код 201706 «Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из местного бюджета специализированным организациям» утвержденный прогноз 15 898,0 тыс. тенге, уточненный и скорректированный 13 449,0 тыс. тенге, фактически поступило 3 925,9 тыс. тенге или меньше уточненного прогноза на 9 523,1 тыс. тенге (от АО НК" СПК Жетысу " не поступало вознаграждения в сумме 9 523,1 тыс. тенге).)*

* Код 201516 по «Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из местного бюджета за счет средств правительственных внешних займов финансовым агентствам» утвержденный прогноз не имеется, уточненный и скорректированный 147,0 тыс. тенге, фактически поступило 765,0 тыс. тенге или в 5,2 раза больше уточненного прогноза (по причине сверх запланированного поступления вознаграждений по бюджетным кредитам стороне филиала акционерного общества"Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства").

* Код 203102 «Поступление денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета» предполагаемое фактическое поступление 3,8 тыс. тенге (от ГУ "Отдел образования Илийского района" поступили гарантийные взносы, произведенные за счет бюджета в связи с невыполнением договорных обязательств).

По коду 204105 «Административные штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из областного бюджета» утвержденного прогноза нет, уточненного и скорректированного прогноза 13 18,0 тыс. тенге, фактически поступило 13 738,2 тыс. тенге или на 4,2% больше уточненного прогноза (поступления единовременного характера).

* Код 204106 «Административные штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые департаментами внутренних дел областей, города республиканского значения, столицы, финансируемые из местного бюджета, их территориальными подразделениями» утвержденный прогноз 1 561 946,0 тыс. тенге, уточненный прогноз 1 310 326,0 тыс. тенге скорректированный 1 294 906,0 тыс. тенге, фактически поступило 1 381 890,9 тыс. тенге, или перевыполнение из скорректированного бюджета на 6,7%. (Усиление администрирования).

* Код 204112 «Поступления удержаний из заработной платы осужденных к исправительным работам» прогнозов не имеется, фактически поступило 1 236,2 тыс.тенге. 

* Код 204114 «Административные штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из областного бюджета» утвержденный прогноз не имеется, уточнен и скорректирован на 230,0 тыс. тенге, фактически поступило 234,1 тыс. тенге или на 1,8% больше уточненного прогноза.

Код 204118 «Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые из местного бюджета по бюджетным кредитам (займам) специализированным организациям, физическим лицам» 13 719,4 тыс. тенге (поступления разового характера).

* Код 206107 «Возврат неиспользованных средств, ранее полученных из местного бюджета» утвержденный прогноз не имеется, уточненный и скорректированный 103 110,0 тыс. тенге, фактически поступило 104 247,4 тыс. тенге или на 1,1% больше уточненного прогноза.

* Код 206109 «Прочие неналоговые поступления в местный бюджет» утвержденный прогноз нет, уточнен и скорректирован на 31 257,0 тыс. тенге, фактически поступило 52 713,9 тыс. тенге или на 68,6% больше уточненного прогноза.

* Код 206114 «Отчисления недропользователей на социально-экономическое развитие региона и развитие его инфраструктуры» утвержденный прогноз отсутствует, уточненный прогноз 221 530,0 тыс. тенге скорректированный 305 830,0 тыс. тенге, фактически поступило 345 350,9 тыс. тенге или 12,9% больше скорректированного бюджета. (Из затрат на добычу полезных ископаемых по месту нахождения объекта обложения поступают платежи на социально-экономическое развитие региона и его инфраструктуру. Наибольшую сумму поступило ТОО" Жетысу Вольфрам "- 212 142,9 тыс. тенге, ТОО" Жетысугеомайнинг "-18 144 тыс. тенге, ТОО" Алаколь - Комир "- 5 349,5 тыс. тенге, ТОО" Карьер Аксай "- 5 396 тыс. тенге, ТОО" Мега Кум " -6 609,6 тыс. тенге.)

 

2.2.3. Анализ поступлений от продажи основного капитала

По поступлениям от продажи основного капитала утвержденный прогноз на начало года составил 12 000,0 тыс. тенге, при исполнении бюджета уточненный прогноз составил 208 000,0 тыс. тенге и увеличился в 17,3 раза по сравнению с утвержденным прогнозом на начало года. Фактически поступило 229 716,6 тыс. тенге или на 10,4% больше уточненного проекта. Поступления от продажи основного капитала в 2018 году составили 41 748,6 тыс. тенге или в 2019 году по данным поступлениям больше 188 238,0 тыс. тенге.

Поступления 2019 года поступили по следующим кодам:

* Код 301102 «Поступления от продажи имущества, закрепленного за государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета» утвержденный прогноз 12 000,0 тыс. тенге, уточненный прогноз 208 000,0 тыс. тенге скорректированный 208 000,0 тыс. тенге, фактически поступило 229 826,5 тыс. тенге или на 10,5% больше скорректированного бюджета. (Согласно Постановлению Правительства Республики Казахстан от 09 августа 2011 года №920" Об утверждении Правил продажи объектов приватизации «электронным торговым инструментом продано 166 автомобилей областной коммунальной собственности на сумму 76 918,0 тыс. тенге и товариществом с ограниченной ответственностью» Ак-булак " на 152 908,5 тыс. тенге).

* Код 301107 «Поступления от приватизации жилых помещений из государственного жилищного фонда» прогноз не имеется, фактическое поступление 109,9 тысяч тенге (поступления от приватизации квартир).

 

2.2.4. Анализ поступлений трансфертов

Основную часть доходов областного бюджета или 91,6 трансфертных поступлений составляют в 2019 году за счет республиканского и нижестоящего бюджетов на общую сумму 414 574 144,1 тыс. тенге или 99,9% к прогнозу, по сравнению с 2018 годом увеличилось на 111 838 923,0 тыс. тенге.

Основной рост по сравнению с 2018 годом составил 88 503 530,0 тыс. тенге или 79,1% за счет целевых текущих трансфертов на следующие расходы, произведенные за счет целевых текущих трансфертов;

- образование, в том числе на повышение оплаты труда учителей и педагогов-психологов;

- социальное обеспечение, в том числе на выплату государственной адресной социальной помощи, предоставление государственных грантов и профессиональное обучение в рамках развития рынка труда;

- приобретение жилья для малообеспеченных и многодетных семей;

- сельскохозяйственные субсидии;

- повышение заработной платы отдельных категорий гражданских и административных государственных служащих;

- повышение должностных окладов сотрудников органов внутренних дел;

- ремонт дорог на паритетной основе.

Трансферты из нижестоящих органов государственного управления утвержденный прогноз 103 042 506,0 тыс. тенге, уточненный прогноз 112 707 624,0 тыс. тенге фактически исполнено 112 151 814,1 тыс. тенге или 99,5% к прогнозу (поступило меньше 555 809,9 тыс. тенге). По сравнению с 2018 годом увеличилось на 18 116 168,7 тыс. тенге или на 19,3%, в том числе: бюджетные изъятия увеличились на 15 501 060,7 тыс. тенге, поступления трансфертов из районных (городских) бюджетов на компенсацию потерь областного бюджета увеличились на 1 190 611,0 тыс. тенге, возврат целевых трансфертов уменьшился на 7 246,1 тыс. тенге.

 

         * Код 401201 «Бюджетные изъятия» утвержденный прогноз 100 542 506,0 тыс. тенге, уточненный прогноз 110 092 506,0 тыс. тенге фактически поступило 109 536 706,0 тыс. тенге или 99,5% поступило из бюджета Илийского района (не поступило 555 800,0 тыс. тенге).

         *Код 401201 «Возврат целевых трансфертов» уточненный прогноз 115 118,0 тыс. тенге фактически поступило 115 108,1 тыс. тенге или 100,0% неиспользованных трансфертов по Аксускому району 603,0 тыс. тенге, Алакольскому району 1010,0 тыс. тенге, Балхашскому району 788,0 тыс. тенге, Енбекшиказахскому району 8295,0 тыс. тенге, Ескельдинскому району 22229,0 тыс. тенге, Жамбылскому району 12 246,0 тыс. тенге, Илийскому району 3 333,0 тыс.тенге, по Карасайскому району 1 779,0 тыс. тенге, Каратальскому району 1 142,0 тыс. тенге, Кегенскому району 288,0 тыс. тенге, по Кербулакскому району-2 593,0 тыс. тенге, Коксускому району-2 782,0 тыс. тенге, Панфиловскому району-5 558,0 тыс. тенге, Райымбекскому району-37 451,0 тыс. тенге, Сарканскому району-7 314,0 тыс. тенге, Талгарскому району-887,0 тыс. тенге, Уйгурскому району-1 454,0 тыс. тенге, городу Капшагай-3 678,0 тыс. тенге, городу Талдыкорган-436,0 тыс. тенге, городу Текели-1 252,0 (причины неиспользования экономия, сложившаяся на конец года и экономия, сложившаяся по итогам государственных закупок)

         Код 401204» поступления трансфертов из районных (городских) бюджетов на компенсацию потерь областного бюджета " утвержденный прогноз 2 500 000,0 тыс. тенге, фактически поступило 2 500 000,0 тыс. тенге или 100,0% в связи с тем, что Райымбекский район разделен на 2 района.

Трансферты, выделенные за счет республиканского бюджета.

          Трансферты из вышестоящих органов государственного управления 302 422 330,0 тыс. тенге или 100,0% к прогнозу, в том числе: целевые текущие трансферты 111 268 536,0 тыс. тенге, целевые трансферты на развитие 37 430 696,0 тыс. тенге, субвенции 153 723 098,0 тыс. тенге.

 

 

 

Структура целевых текущих трансфертов выглядит следующим образом:

 

         - Обеспечение общественного порядка - 1 322 059,0 тыс. тенге или 1,2% от целевых текущих трансфертов (на выплату (повышение должностного оклада работников, увеличение размера доплаты за классную квалификацию), компенсации за наем (аренду) жилища сотрудникам строевых подразделений дорожно-патрульной полиции, участковым инспекторам полиции и участковым инспекторам полиции по делам несовершеннолетних)

- Повышение должностных окладов гражданских служащих лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий, работающих в сельской местности 167 109,0 тыс. тенге или 0,1% от целевых текущих трансфертов.

- На развитие сельского хозяйства 21 247 196,0 тыс. тенге или 19,1% от целевых текущих трансфертов. (Субсидирование процентной ставки по кредитным и лизинговым обязательствам в рамках направления по сельскохозяйственным субсидиям, финансовому оздоровлению субъектов агропромышленного комплекса, субсидирование развития племенного животноводства, повышения продуктивности и качества продукции животноводства, кредитование части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса при инвестиционных вложениях, на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования, а также субсидирование ставок вознаграждения при лизинге), субсидирование заготовительным организациям в сфере агропромышленного комплекса суммы налога на добавленную стоимость, уплаченного в бюджет в пределах начисленного налога на добавленную стоимость)

- На социальную сферу 27 352 795,0 тыс. тенге или 24,6% от целевых текущих трансфертов (на выплату государственной адресной социальной помощи, предоставление государственных грантов в рамках развития рынка труда, профессиональное обучение, оказание социальной защиты и помощи населению на республиканском уровне, а также совершенствование системы социальной защиты и развитие инфраструктуры, субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов, предоставление государственных грантов молодым предпринимателям для реализации новых бизнес-идей в рамках государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2020»).

          

- На образование 17 286 656,0 тыс. тенге или 15,5% от целевых текущих трансфертов. (обеспечение кадрами с техническим и профессиональным образованием, снижение фактического количества получателей бюджетных средств против запланированного).

- На здравоохранение-3 958 131,0 тыс. тенге или 3,6% от целевых текущих трансфертов (обеспечение хранения специального медицинского резерва и развитие инфраструктуры здравоохранения охрана общественного здоровья)

- На реализацию мероприятий в рамках программы жилищного строительства» Нұрлы жер " 3 913 790,0 тыс. тенге или 3,5% от целевых текущих трансфертов.

         - Финансирование приоритетных проектов транспортной инфраструктуры 6 058 478,0 тыс. тенге или 5,4% от целевых текущих трансфертов (организация содержания и ремонт, направленные на улучшение качества автомобильных дорог общего пользования, ремонт дорог на паритетной основе).

- Повышение заработной платы отдельным категориям административных государственных служащих 756 133,0 тыс. тенге или 0,7% от целевых текущих трансфертов.

- На повышение заработной платы гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий 21 540 861,0 тыс. тенге или 19,4% от целевых текущих трансфертов.

- На реализацию государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2020 годы «Еңбек» 2 526 177,0 тысяч тенге или 2,3% от целевых текущих трансфертов.

- На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» 3 016 255,0 тыс. тенге или 2,7% от целевых текущих трансфертов.

- На возмещение затрат, связанных с снижением налоговой нагрузки низкооплачиваемых работников для повышения размера их заработной платы 2 122 896,0 тыс. тенге или 1,9% от целевых текущих трансфертов.

           Структура целевых трансфертов на развитие выглядит следующим образом:

- на строительство и реконструкцию объектов образования и усиление сейсмоустойчивости организаций среднего образования 4 340 224,0 тыс. тенге или 11,6% от целевых трансфертов на развитие.

- На строительство и реконструкцию объектов здравоохранения и усиление сейсмоустойчивости организаций среднего образования 4 432 234,0 тыс. тенге или 11,8% от целевых трансфертов на развитие.

- На развитие газотранспортной системы 2 790 122,0 тыс. тенге или 7,5% от целевых трансфертов на развитие.

- На проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках программы жилищного строительства «Нұрлы жер» 2 592 361,0 тысяч тенге или 6,9% от целевых трансфертов на развитие.

- На реализацию мероприятий в моногородах и регионах в рамках государственной программы «Развитие регионов до 2025 года» 2 094 615,0 тыс. тенге или 5,6% целевых трансфертов на развитие.

- На реализацию мероприятий в моногородах и регионах в рамках программы «Развитие регионов до 2020 года» 1 541 598,0 тыс. тенге или 4,1% целевых трансфертов на развитие.

- На реализацию мероприятий в рамках государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020» 1 677 444,0 тыс. тенге или 4,5% от целевых трансфертов на развитие.

- На организацию содержания и ремонт автомобильных дорог общего пользования направлено 4 641 854,0 тыс. тенге или 12,4% от целевых трансфертов на развитие.

- На формирование уставного капитала уполномоченной организации на проектирование, строительство жилья и инженерно-коммуникационной инфраструктуры 1 722 829,0 тыс. тенге или 4,6% от целевых трансфертов на развитие.

- На реализацию мероприятий в рамках программы жилищного строительства  «Нұрлы жер» 5 313 205,0 тысяч тенге или 14,2% от целевых трансфертов на развитие.

- На реализацию мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства в рамках программы развития регионов 6 284 210,0 тыс. тенге или 16,8% от целевых трансфертов на развитие.

 

         2.3. Оценка исполнения расходов местного бюджета

Расходы собственного областного бюджета на 2019 год утверждены в сумме 381 482 909,0 тыс. тенге , в том числе::

Расходы 364 301 983,0 тыс. тенге;

Бюджетные кредиты 6 909 267,0 тыс. тенге;;

На приобретение финансовых активов 5 372 829,0 тысяч тенге;

Погашение займов составило 4 898 830,0 тыс. тенге.

В результате уточнения и корректировки расходы собственного областного бюджета при плане 471 181 560,0 тыс. тенге фактически исполнены на 470 830 200,4 тыс. тенге или на 99,9%, по сравнению с 2018 годом расходы увеличились на 108 215 719,5 тыс. тенге (в 2018 году исполнено 362 614 480,9 тыс. тенге).

В том числе:

Расходы-449 843 542,6 тыс. тенге.;

Бюджетные кредиты 11 818 487,8 тыс. тенге;

На приобретение финансовых активов 3 769 245,0 тыс. тенге;

Погашение займов составило 5 398 825,0 тыс. тенге.

Исполнение бюджета по функциональным группам расходов составило:

 В функциональной группе "Государственные услуги общего характера" при плане 4 869 238,0 тыс. тенге исполнено 4 855 534,0 тыс. тенге или 99,7%.

В функциональной группе «Оборона» при плане 1 111 813,0 тыс. тенге фактически освоено 1 108 202,8 тыс. тенге или 99,7%.

При плане средств для функциональной группы  «Общественный порядок и безопасность» 14 368 228,0 тыс. тенге фактически освоено 14 367 290,9 тыс. тенге или 100,0%.

План финансирования функциональной группы "Образование" составил 87 916 251,0 тыс. тенге, фактически освоено 87 733 931,6 тыс. тенге, освоено 99,8%.

По функциональной группе "Здравоохранение" при плане 17 760 346,0 тыс. тенге фактически освоено 17 733 534,6 тыс. тенге или 99,8%.

По функциональной группе  «Социальная помощь и социальное обеспечение» план составил 44 443 148,0 тыс. тенге, освоено 44 441 542,1 тыс. тенге, или 100,0%.

По функциональной группе  «Жилищно-коммунальное хозяйство» при плане 32 425 323,0 тыс. тенге освоено 32 423 411,2 тыс. тенге или 100,0%.

По функциональной группе «Культура, спорт, туризм и информационное пространство» при плане 16 019 684,0 тыс. тенге фактически исполнено 15 959 013,1 тыс. тенге или 99,6%.

Для функциональной группы  «Топливно-энергетический комплекс и недропользование»  запланированные средства 12 520 803,0 тыс.тенге освоены на 100%.

По функциональной группе  «Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения» при плане 52 625 675,0 тыс. тенге фактически освоено 52 580 576,6 тыс. тенге или 99,9%.

При плане 3 696 173,0 тыс. тенге для функциональной группы  «Промышленность, строительство и архитектура» фактически освоено 3 693 286,2 тыс. тенге или 99,9%.

	Города и районы	Решением областного маслихата от 6 марта 2019 года №44-228 выделено из бюджета	Решением областного маслихата от 17 мая 2019 года №47-237 дополнительно выделено из бюджета	Решением областного маслихата от 29 ноября 2019 года №54-277 сокращено из бюджета	Выделено из бюджета на конец года
1	На строительство 60-квартирного жилого дома в г. Талдыкорган	280,2		230,2	50,0
2	На строительство 50-квартирного жилого дома в г. Капшагай	483,2		144,0	339,2
3	На строительство 60-квартирного жилого дома в г. Талгар	350,0			350,0
4	На строительство 60-квартирного жилого дома в г. Талгар	350,0			350,0
5	На строительство 50-квартирного жилого дома в г. Талгар	449,1		50,0	399,1
6	Строительство 50-ти квартирного жилого дома в г. Каскелен	536,9		248,4	288,5
7	На строительство 40-квартирного жилого дома в г. Каскелен	355,6			355,6
8	На строительство 30-ти квартирного арендного жилого дома в городе Капшагай		289,8	139,8	150,0
9	На строительство 60-квартирного арендного жилого дома в п. Отеген батыра Илийского района		570,8	420,9	149,9
Всего		2 805,0	860,6	1 233,3	2 432,3

1. по индикатору «Стратегическое направление экономики,    обеспечение устойчивого развития промышленности и привлечение инвестиций», цель 2,  инвестиции в основной капитал к 2016 году  плановый показатель-106,5%, фактически достигнуто-103,1%. По итогам 2019 года реальный рост инвестиций в основной капитал составил 103,1% к 2016 году, при росте на 7%. по итогам 2019 года реальный рост инвестиций в основной капитал составил 103,1% к 2016 году. Недостижение индикатора связано со снижением уровня инвестиций в основной капитал по итогам 2017 года на 7,2%. Основной причиной снижения инвестиций в 2017 году является завершение общей легализации имущества граждан в 2016 году, что составило 135,6 млрд. тенге инвестиции (в 2016 году составили 528,8 млрд. тенге) или 25,6% от общего объема инвестиций. С учетом данной тенденции, акиматом области направлено письмо в департамент инвестиционной политики МНЭ РК о снижении данного показателя, в котором отказано. В этой связи план не достигнут. Управлением предпринимательства и индустриально-инновационного развития не обеспечено достижение индикатора.
2. По индикатору «Стратегическое направление экономики», цель 3 создание условий для повышения конкурентоспособности субъектов АПК,  ИФО инвестиций в основной капитал производства пищевой продукции  в основной капитал продовольственного производства будет направлено 23 млрд.тенге инвестиций. ИФО составил 71,3%, индикатор не выполнен на 35,7%. Недостижение плана связано с прохождением 2 инвестиционных проектов к 2020 году: 1) комбикормовый завод ТОО "Феникс Фид Миллс" мощностью 60 тыс. тонн. Данный проект предусматривает строительство комбикормового завода и элеватора на территории специальной экономической зоны "Хоргос – Восточные ворота" в Панфиловском районе, стоимость проекта 4,8 млрд. тенге. Годовой грузооборот элеватора составляет 100 тыс. тонн в год. Для реализации проекта       выделен земельный участок общей площадью 5,5 га. 2) Строительство завода по производству байпасового протеина и соевого масла мощностью 16 тыс. тонн в год ТОО "Жетысу Соя" Енбекшиказахского района, стоимость проекта-1 млрд.тенге. Завершены работы по строительству объекта, ведутся работы по строительству сетей электроснабжения в рамках программы" Дорожная карта бизнеса-2020". Управлением сельского хозяйства и акимами районов (городов) достижение индикатора не обеспечено.
3. По результатам международного исследования по стратегическому направлению «Социальная сфера», цель 1 обеспечение качества и доступности образования, повышение эффективности системы защиты и защиты законных интересов детей, индикатору «оценка качества школьного образования по результатам тестирования PISA»  учащиеся показали низкие результаты (план по математике 480, факт - 399, план по обучению 125, факт - 360, план по науке 458, факт - 380). По результатам международного исследования учащиеся показали низкие результаты, так как тест впервые прошел в компьютерной версии, где не было возможности вернуться к предыдущим вопросам. Изменения в нашей системе образования, которые могут улучшить результаты, еще не касаются 15-летних обучающихся (дети 2002 года). Участниками PISA-2018 стали учащиеся, не успевшие переключиться на обновленное содержание. Управлением образования не обеспечено достижение индикатора.
4.  По стратегическому направлению «Социальная сфера», цели 1 «Обеспечение качества и доступности образования, повышение эффективности системы защиты и защиты законных интересов детей, индикатору  охват детей (3-6 лет) дошкольным воспитанием и обучением», в связи с недофинансированием размещения государственного заказа в дошкольных организациях образования не открыты запланированные места: план - 7529 мест, факт - 2610 мест. Исполнение составило 98,4% (план-100%). Недостижение плана составляет 0,6%. 1,3 млрд.тенге в связи с нехваткой финансовых средств. Управлением образования не обеспечено достижение индикатора.
5. По стратегическому направлению «Социальная сфера», 2-ой цели «улучшение здоровья населения, индикатору «материнская смертность»  в области в 2019 году по месту смерти зарегистрировано 12 случаев материнской смертности и 11 случаев материнской смертности по месту жительства, плановый показатель увеличился в 5,4 раза. По каждому анализу данных случаев по материнской смертности объявлен строгий выговор руководителям региональных штабов, 6 медицинских организаций и 32 сотрудникам. Направлено на оценку знаний и практических навыков 52 медицинских работников. Независимая экспертиза завершена 10 случаев, из них 6-профилактика и 4-профилактика смертности. Управлением здравоохранения не обеспечено достижение индикатора.
6. По стратегическому направлению «Социальная сфера», цели 5 «обеспечение общественной безопасности и правопорядка, индикатору  «удельный вес преступлений, совершенных на улицах» удельный вес преступлений, совершенных на улицах, ниже среднереспубликанского уровня (среднереспубликанский-20,1). Вместе с тем, уменьшилось количество правонарушений на 15,0% (с 3516 до 2988), в том числе убийств (-13,3%), грабежей (-16,3%), краж чужого имущества (-26,8%), хулиганств, совершенных на улицах (-6,2). Департаментом внутренних дел достижение индикатора не обеспечено.

Невыполнение предусмотренных мероприятий привело к недостижению целей программы развития территории (далее – АБР) и ее неэффективной реализации.

Проведенный анализ реализации АБР выявил ряд проблем. В разделе 2 «Анализ межведомственного взаимодействия» отчета о реализации программы развития Алматинской области на 2016-2020 годы не указаны недостиженные показатели. Не указана информация по стратегическому направлению «Социальная сфера», 2-ой цели «улучшение здоровья населения», индикатору «материнская смертность» и по стратегическому направлению «Социальная сфера», 5-ой цели обеспечение общественной безопасности и правопорядка, индикатору «удельный вес преступлений, совершенных на улицах».

         В разделе 3 «анализ внешнего воздействия» 1) в графе 1 «факторы внешнего воздействия и их влияние на достижение целевого индикатора/показателей результатов» не указаны внешние факторы и их положительные и отрицательные эффекты для достижения показателей; 2) в графе 2 «принятые меры» не приводится информация о принятых государственным органом, ответственным за достижение показателя конкретных мерах по преодолению негативных последствий и (или) использовании положительного влияния внешних факторов на их достижение.

Так, не соблюдены требования пунктов 6 и 7 приложения «разъяснения по заполнению отчетов о реализации государственной программы и программы развития территории» утвержденного приказом министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 февраля 2018 года № 64» о некоторых вопросах системы государственного планирования в Республике Казахстан"."

Несмотря на неоднократные изменения в АБР, плановые значения ряда целевых индикаторов, перевыполненных в 2019 году, не корректировались, что привело к снижению плана и/или его перевыполнению в случае положительной динамики:

- Управлением экономики и бюджетного планирования по индикатору "индекс физического объема валового регионального продукта" (в 2017, 2018 годах фактически – 104,0%, 103,1% соответственно),

- Управлением предпринимательства и индустриально-инновационного развития по индикатору «рост производительности труда в обрабатывающей промышленности к предыдущему году» (в 2017, 2018 годах-84,8% и 106,9% соответственно) и индикатору" доля малого и среднего бизнеса в ВРП " (в 2017, 2018 годах-26,4% и 32,0% соответственно);

- Управлением экономики и бюджетного планирования и Управлением координации занятости и социальных программ по индикатору «структура затрат домашних хозяйств на продукты питания к потребительским затратам» (в 2017, 2018 годах фактически-48,3%, 51,0% соответственно);

- Управлением сельского хозяйства, акимами районов и городов снижен план по индикатору «индекс физического объема валовой продукции (услуг) сельского хозяйства» (в 2017, 2018 годах фактически-103,3% и 103,6% соответственно), по индикатору «объем экспорта переработанной сельскохозяйственной продукции» (в 2017, 2018 годах фактически -94,6% и 122,9% соответственно), плановые показатели не корректируются в сторону увеличения.

- Управление здравоохранения при положительной динамике, по целевому индикатору «младенческая смертность» (в 2017, 2018 годах фактически -7,66% и 6,98% соответственно) план увеличен, плановые показатели не корректированы в сторону снижения. Подтверждают некачественное управление целевыми индикаторами вышестоящих органов-разработчиков и ненадлежащее проведение уполномоченным органом мониторинга.

Принципиально новые подходы к исполнению бюджета, ориентированного на результат, в достаточной мере не предусмотрены, вследствие чего в 2019 году задачи и ожидаемые результаты по отдельным мероприятиям не выполнены в запланированном объеме. Таким образом, в большинстве случаев не использовались направления, с минимальным расходованием бюджетных средств и достижением конечного результата. Не применены эффективные механизмы системы управления, организации и мониторинга выполнения мероприятий и процедур их коррекции с учетом изменений в конкретной ситуации.

Информация о выполнении АБР представлена следующим образом:

Экономика

Для достижения стратегической цели 1  «обеспечение качественного и устойчивого роста экономики» запланировано 7 целевых индикаторов.

По индикатору  «индекс физического объема валового регионального продукта» целевое значение составляет не менее 102,9%, выполнение запланированных целей за 9 месяцев 2019 года составило 100%. ВРП области составил 2124,9 млрд. тенге, индекс физического объема-102,9%. Целевое значение индикатора  «валовой региональный продукт на душу населения» составляет 1414,9 тыс. тенге, факт – 1039,1 тыс. тенге. В 2019 году краткосрочный экономический индикатор составил 104,5%.

Данные ВРП 2019 года представляются комитетом по статистике на 100-й день, следующий за отчетным кварталом.

Годовые статистические данные по индикатору «рост производительности труда к предыдущему году» будут опубликованы во 2 квартале текущего года.

Достигнут индикатор «рост налоговых и неналоговых поступлений в местный бюджет» (по итогам года целевое значение не менее 108%).

Объем налоговых и неналоговых поступлений составил 220,6 млрд. тенге с ростом на 12,2% к 2018 году, из запланированных целей перевыполнение показателя составило 103,9%.

Рост достигнут за счет роста производства подакцизной продукции, увеличения налога на транспортные средства с физических лиц за счет единовременных поступлений от производителей табачных изделий, плановых поступлений налога на имущество с юридических лиц, ужесточения администрирования и других разовых поступлений.

По индикатору «доля ненаблюдаемой (теневой) экономики» годовые статистические данные 2019 года будут сформированы и представлены к 28 августа 2020 года.

По индикатору «индекс реальных денежных доходов» годовые статистические данные 2019 года будут сформированы и представлены до 1 октября 2020 года.

По индикатору «структура расходов домашних хозяйств на продовольственные товары на потребительские расходы» годовые статистические данные за 2019 год будут сформированы и представлены до 12 апреля 2020 года.

Промышленность и привлечение инвестиций

Для достижения стратегической цели 2 «обеспечение устойчивого развития промышленности и привлечение инвестиций" запланировано 7 целевых индикаторов, из них 6 достигнуто, 1 не достигнуто.

По индикатору «индекс промышленного производства обрабатывающей промышленности» план составил 101,9%, фактически 106,9%. План выполнен на 104,9%.

Производство напитков увеличилось на 12,7%, легкой промышленности – на 29%, бумажной и бумажной продукции – на 5,6%, фармацевтической продукции – на 20,1%, готовых металлических изделий – на 38,9% и машиностроения – на 60%.

Введено 49 новых объектов, расширено 25 действующих производств.

В рамках государственной программы индустриально-инновационного развития в 2019 году будет введено 9,8 млрд. тенге сданы в эксплуатацию 6 объектов. Из них крупные: Агрокомплекс «Мажико «Жетысу» мощностью 245 тыс. тонн в год, завод по переработке масличных культур, обувной завод «QazProdGroup» мощностью 2400 пар обуви в смену, производство 1,3 млн. тонн в год фармацевтический завод «Кумсуат Фарм», выпускающий упаковки тест-полоски.

С участием транснациональных компаний, входящих в республиканский список (19), запущены три из девяти проектов: заводы по производству насосного оборудования немецкой компании «WILO», «Маревен Фуд», заводы по производству продуктов питания из казахстанской муки, состоящие из 30 наименований экспортоориентированных продуктов, завод по производству смазочных материалов «Лукойл».

План индикатора «объем несырьевого экспорта товаров» - 340,8 млн. долл. США, за 11 месяцев 2019 года фактический объем составил 349,7 млн. долларов США. Годовые статистические данные будут опубликованы в апреле 2020 года.

В 2019 году в экономику области привлечено 641,2 млрд.тенге, индекс физического объема составил 107,0%.

Инвестиции в основной капитал на душу населения составили 313,3 тыс. тенге с ростом на 6% к 2018 году.

Инвестиции в основной капитал несырьевого сектора составили 454,2 млрд. тенге. Доля в общем объеме внешних инвестиций выросла с 13,4% до 20,3% и составила 130,5 млрд. тенге (2018 г.-77 млрд. тенге).

В структуре инвестиций в основной капитал по источникам финансирования основной удельный вес инвестиций во внебюджетные инвестиции составил 517,8 млрд. тенге (80,8%), а внебюджетные инвестиции составили 123,4 млрд. тенге, или 19,2% годовых.

По проектам государственно-частного партнерства в 2019 году на общую сумму 44,9 млрд. тенге заключено 14 договоров, объем привлеченных инвестиций составил 27 млрд. тенге. Проекты реализованы в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты, спорта и энергетики.

Сельское хозяйство

Для достижения цели 3 «Создание условий для повышения конкурентоспособности субъектов агропромышленного комплекса» запланировано 4 целевых индикатора, из них в 2019 году исполнено 3 (индекс общего объема продукции (услуг) сельского хозяйства, индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства, объем экспорта переработанной сельскохозяйственной продукции), не выполнено 1 индикатор (индекс физического объема инвестиций в основной капитал производства продуктов питания).

В основной капитал производства продуктов питания составил 77 млрд. тенге инвестиций, ИФО составил 71,3%. Недостижение индикатора связи с переходом к 2020 году 2 инвестиционных проекта:

* Строительство комбикормового завода ТОО «Феникс Фид Миллс» на территории специальной экономической зоны  «Хоргос – Восточные ворота» и элеватора мощностью 60 тыс. тонн, стоимость проекта 4,8 млрд. тенге;

• Строительство завода по производству байпасового протеина и соевого масла мощностью 16 тыс. тонн в год ТОО «Жетысу Соя» Енбекшиказахского района, стоимость проекта 1 млрд. тенге.

Всего на 17 млрд.тенге введено в эксплуатацию 54 инвестиционных проекта, из них 5 объектов-по переработке сельскохозяйственного сырья.

На субсидирование растениеводства и животноводства выделено 43 млрд. тенге.

Увеличена посевная площадь приоритетных культур, расширена площадь применения ресурсосберегающих технологий.

Увеличилось поголовье всех видов скота и птицы, производство мяса увеличилось на 4,8% (380,2 тыс. тонн), молока – на 4,6% (788,2 тыс. тонн).

В сфере переработки сельскохозяйственного сырья модернизировано производство 7 предприятий, в результате чего объем экспорта продовольственных товаров вырос на 27,8% по сравнению с 11 месяцами 2018 года.

Развитие малого и среднего предпринимательства

Цель 1, предусмотрено 2 целевых индикатора, по которым высокая вероятность достижения, годовые статистические данные будут представлены в марте 2020 года.

В целом на развитие массового предпринимательства в 2019 году выделено 11,8 млрд. тенге, государственную поддержку получили 2070   предпринимателей, создано 1359 рабочих мест и сохранено 2459 рабочих мест.

В том числе в рамках реализации государственной программы поддержки развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020» в 2019 году выделено 4,4 млрд.тенге. Поддержано 274 предпринимателей (по субсидированию процентной ставки-1,7 млрд. тенге одобрены 107 проектов на общую сумму кредита,  по частичному гарантированию-304 млн. тенге  68 проектов, по предоставлению государственных грантов выделено 141 млн. тенге профинансировано 88 проектов, и выделено  2,3 млрд. тенге по подведению недостающей инфраструктуры 11 объектов ).

 В рамках программы «Развитие продуктивной занятости и массового предпринимательства» в 2019 году   направлено 7,4 млрд. тенге, микрокредиты получили 1840 человек (в сельской местности - на общую сумму 7,2 млрд. тенге на 1831 человек, в городах-218,5 млн. тенге на 9 человек).

 По проектам «Бастау Бизнес» и «Молодой предприниматель» завершили обучение и получили сертификаты 5770 человек. По нефинансовой поддержке действующих предпринимателей и населения в 2019 году оказано 21714 сервисных услуг и консультаций, на сумму 748 млн.тенге составлено 213 бизнес-планов.

 

Социальная сфера

Образование

Цель 1, предусмотрено 4 целевых индикаторов, из них 2 не достигнуты.

Целевой индикатор "оценка качества исследования в школе по результатам тестирования PISA" (план по математике 480, факт - 399, план по обучению - 425, факт - 360, план по науке - 458, факт-380). По результатам международного исследования учащиеся показали низкие результаты, так как тест впервые прошел в компьютерной версии, где не было возможности вернуться к предыдущим вопросам. Изменения в системе образования, которые могут улучшить результаты, еще не отразились на 15-летних обучающихся (дети 2002 года). Участниками PISA-2018 стали учащиеся, не успевшие переключиться на обновленное содержание.

Для улучшения показателя совместно с алматинским университетом менеджмента планируется проведение курсов менеджмента для руководителей школ, организована группа «мобильный директор» из числа наиболее успешных директоров «сильных» школ, которая проводит наставническую работу с руководителями «слабых» школ.

В области 797 детских садов и 362 мини – центра, количество детей-116,6 тыс. человек.

За 2019 год открыты 26 детских садов в Илийском (25) и Карасайском (1) районах и 6 мини-центров в Аксуском районе и дополнительные группы в детских садах, всего 2610 мест.

В связи с неполным финансированием размещения госзаказа в дошкольных организациях не были открыты запланированные места, объем необходимых средств составил 1,3 млрд. тенге (план-7529 мест, факт-2610 мест). В результате показатель «охват детей дошкольным воспитанием и обучением» по плану составил 100%, фактически 98,4%.

В отчетном году было построено 23 объекта образования, в том числе 17 школ, в том числе 13-взамен трехсменной школы, 3 общежития для студентов колледжа, 1 общежитие для студентов ЖГУ, 2 - прочие (баня в с. Жансугурова Аксуского района, строительство спортивного и актового залов им. Туркебаева в с. Саты Кегенского района, строительство пристройки).

В том числе введены 5 трехсменных школ: пристройки на 1200 мест в г. Каскелен, с.Абай, с.Коксай Карасайского района, 2 школы на 600 мест в с. Даулет Талгарского района и 2 школы на 600 мест в с. Жетыген Илийского района, баня на 10 мест для школы-интерната в с. Жансугурова Аксуского района. Остальные 17 объектов переходят к 2020 году. Индикатор достигнут. Сегодня в области 38 трехсменных школ.

На проведение капитального ремонта 31 объекта образования направлено 9,2 млрд. тенге.

В 2019-2020 учебном году дуальное обучение введено в 38 колледжах. Заключены договора с 487 предприятиями области. Всего обучается 28758 студентов, из них по 30 квалификациям 2945 студентов охвачены дуальным обучением. Показатель достиг 10,2% (план – 8,3%).

Здравоохранение

Предусмотрено 1 цель и 3 целевых индикатора, в том числе по индикатору «ожидаемая продолжительность жизни при рождении» годовые статистические данные будут сформированы и представлены до 28 апреля 2020 года, индикатор «материнская смертность, на 100 тыс. родившихся живыми» не достигнут и составил 27,1 случая (предварительные данные) в целевом выражении 5,0.

В области в 2019 году по месту смерти зарегистрировано 12 случаев материнской смертности и 11 случаев материнской смертности по месту жительства, плановый показатель увеличился в 5,4 раза. Проведены региональные штабы по анализу случаев материнской смертности, объявлен строгий выговор 6 руководителям медицинских организаций и 32 сотрудникам. Направлены на оценку знаний и практических навыков 52 медицинских работников. По 10 случаям закончена независимая экспертиза, из них по 6 случаев можно было предотвратить смертность и по 4-не предотвратить.

По индикатору «младенческая смертность на 1 тыс. живорожденных» годовые статистические данные будут сформированы и представлены до 11 апреля 2020 года.

В 2019 году построено 4 врачебных амбулаторий в с. Таргап Жамбылского района, с. Туймебаева Илийского района, с. Батан Карасайского района, с. Кольжат Уйгурского района, реконструировано здание родильного дома в г. Сарканд Саркандского района на стационарное отделение центральной районной больницы и проведены сейсмоусиления сельской больницы в с. Шелек Енбекшиказахского района. В целом на строительство направлено 7,3 млрд. тенге, в том числе РБ – 4,8 млрд. тенге, МБ-2,5 млрд. тенге.

На сумму 855,5 млн.тенге проведен капитальный ремонт 3-х объектов здравоохранения (РБ – 574,9, МБ-280,6 млн. тенге), в том числе 2 объекта в рамках проекта «Ауыл – Ел бесігі».

На укрепление материально-технической базы медицинских учреждений области из местного бюджета выделено 4,0 млрд.тенге.

По цифровизации обеспечен 100% доступ к сети интернет на уровне областных, районных и городских больниц, ниже районного уровня-83,7%.

Безбумажный документооборот включен в 53 медицинские организации, электронный паспорт здоровья составлен на 1992,6 тыс. человек или 97% от общей численности населения.

Для внедрения обязательного социального медицинского страхования зарегистрировано 2054,4 тыс. человек.

В результате, по итогам 2019 года по области смертность от злокачественных новообразований снизилась на 1,3%, от туберкулеза - на 7,7%.

 Социальная защита населения

           Цель1, предусмотрены  6 целевых показателей, в том числе по трем показателям: «уровень безработицы», «доля непроизводственной занятости в общем проценте самозанятых» в апреле 2020 года, «доля обеспеченных доходов менее 40% населения (в общих доходах населения)» будет сформирована и представлена ​​к 31 мая 2020 года. По остальным трем индикаторам достигнуты плановые показатели.

В 2019 году создано 48239 рабочих мест или 118,2% к плану (план-40800 единиц), в том числе 31498 постоянных.

По новому формату назначения адресной социальной помощи на 1 января 2020 года АСП составил 30,7 млрд. тенге на 50,7 тыс. семей (257,5 тыс. членов семей) или 100,0% от годового бюджета.

В области проживает 67,5 тыс. инвалидов, функционируют 10 организаций стационарного типа, в которых обслужено 2110 человек.

На дому функционирует 46 отделений социальной помощи, в 2019 году им оказано специальных социальных услуг 4602 нуждающимся гражданам.

Удельный вес охваченных специальными социальными услугами составил 99,5%.

В дневное время реабилитация детей с ограниченными возможностями осуществляется на базе 3-х дневных центров города Талдыкорган, Коксуского и Каратальского районов, которые обслужили 238 детей-инвалидов.

Кроме того, в селе Туздыбастау Талгарского района в рамках государственно-частного партнерства открыт центр дневного обучения для детей-инвалидов, охвачено услугами 32 детей-инвалидов.

Ведется определенная работа по взаимодействию с неправительственными организациями. Услугами через 13 неправительственных организаций охвачено 393 человека.

На санаторно-курортное лечение было направлено 5450 участников и инвалидов войны, приобретено 1350 кресел-колясок, протезно-ортопедических изделий и других специальных средств, услугами помощников охвачено 22669 инвалидов.

В области имеется 39 автомашин службы "Инватакси". Ими обслужено 2671 человек или 40,3% от общего числа инвалидов 1 группы (6622 человек), из них поступило 70,6 тыс. обращений, исполнено 100,0%.

В городе Талдыкорган функционирует кризисный центр для жертв бытового насилия. Получили услуги 102 человека.

С 2014 года в городе Талдыкорган функционирует Центр социальной адаптации для лиц, не имеющих определенного места жительства на 150 мест, в прошлом году получили услуги 278 человек.

Развитие индустрии культуры, массового спорта и туризма.

Предусмотрено 1 цель и 3 целевых индикатора, в том числе 1 достигнуто, по 2-м годовые статистические данные не опубликованы.

Культура

По целевому индикатору «среднее количество посетителей организаций культуры на 1000 человек населения: библиотеки, театры, концертные организации, музеи» годовые статистические данные будут сформированы и представлены в марте 2020 года.

Бюджет культуры и архивов области в 2019 году составил 7,1 млрд.тенге.

В Кегенском районе открыты 9 библиотек, в с. Головацкое Панфиловского района открыт Дом культуры.

Имеется 88 народных и образцовых коллективов и 1463 кружка.

Реконструирован дом культуры в селе Унгуртас Жамбылского района, проведен капитальный ремонт Дома культуры в селе Шамалган Карасайского района, отремонтирован Дом культуры в селе Куйган Балхашского района.

На укрепление материально-технической базы учреждений культуры и архивов выделено 350,6 млн. тенге.

Проведено более 58,7 тысяч различных мероприятий.

Спорт

Целевой индикатор "обеспечение населения спортивной инфраструктурой" достигнут, план и факт – 55,1%.

В 2019 году введены в эксплуатацию 2 физкультурно-оздоровительных комплекса в с. Шамалган Карасайского района и в с. Кеген Кегенского района.

Кроме того, ведется строительство 6 Фок (переходящие объекты к 2020 году): с. Жансугурова Аксуского района, с. Баканас Балхашского района, с. Карабулак Ескельдинского района, с. Балпык би Коксуского района, с. Нарынкол Райымбекского района, с. Чунджа Уйгурского района.

За счет частных инвестиций начато строительство крытого плавательного бассейна в г. Талдыкорган с вводом объекта в эксплуатацию в 2021 году.

В селе Шамалган Карасайского района открылась детско-юношеская спортивная школа.

Проведено 1818 спортивно-массовых мероприятий с охватом населения 1,1 млн.человек.

В результате, доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, увеличилась с 29,3% до 30,5% от общей численности населения области.

Туризм

«Увеличение количества обслуженных посетителей местами размещения по сравнению с предыдущим годом» предусмотрен 1 целевой индикатор. Вероятность достижения данного индикатора высока. Годовые статистические данные будут сформированы и представлены в марте 2020 года.

На территории области функционируют 781 объект инфраструктуры туризма с разовой емкостью более 27 тысяч человек.

За 9 месяцев 2019 года в область прибыло 733,7 тыс. человек, что на 1,7% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Платные туристско-оздоровительные услуги составили 8,4 млрд. тенге или 97% к аналогичному периоду 2018 года.

На 1,5 млрд.тенге сдано в эксплуатацию 36 туристских объектов. По данным мониторинга на побережье озера Алаколь инвестировано 2,6 млрд. тенге, создано 35 объектов туризма, создано 187 новых рабочих мест, количество обслуженных посетителей составило 1,3 млн. с ростом к 2018 году в 1,3 раза.

Для удобной доставки отдыхающих на берегу озера, субсидируются Алакольское сезонное железнодорожное сообщение «Жетыген-Достык-Жетыген " (85 млн.тенге) и  авиарейсы «Нур-Султан – Ушарал – Нур-Султан», «Алматы-Ушарал-Алматы», «Талдыкорган-Ушарал-Талдыкорган» (572,5 млн. тенге), авиарейс по маршруту «Талдыкорган-Ушарал-Талдыкорган» - пополнился коммерческими рейсами.

Разработаны проектно-сметные документации с учетом зон отдыха, системы водоснабжения села Акши (67 млн. тенге) и канализационных систем (105 млн. тенге), строительство полигона твердо-бытовых отходов и комплексной мусороперерабатывающей площадки (11 млн. тенге), строительство защитной дамбы, ограждающей озеро Алаколь. (92 млн.тенге), реконструкция аэропорта города Ушарал (49,2 млн. тенге), среднему ремонту автодороги Коктума-Кабанбай (97 км).

В том числе в 2020 году планируется строительство систем водоснабжения и канализации (2 млрд. тенге) и ограждающих дамб (5 млрд.  тенге).

Разработан Мастер-план алматинского горного кластера, отобраны потенциальные места для развития горного и экотуризма региона. Алматинский горный кластер проживает в 8 местах по 5 основным видам туризма (горный, эко-этно-спортивный, лечебно-оздоровительный и сопутствующий).

Восемь мест включают основные ущельи, а также озеро Кольсай, Чарынский каньон и часть озера Капчагай (Каскелен, Алматинский регион, Талгар, Тургень, Кольсай, Хан-Тенгри, Шонжы, Иле-Капчагай).

В текущем году за счет средств местного бюджета начато проектирование инженерной инфраструктуры для туристских объектов по локализации Талгар.

Продолжена работа по реализации проекта по цифровизации туристских продуктов на глобальных онлайн-платформах Google, Yandex, TripAdvisor, Wikipedia, российском портале ProfiTravel. Информация и геолокация о 8 тыс. объектах размещения, питания и отдыха. О путешествии www.zhetysu.travel создан и успешно функционирует региональный сайт.

Общественная безопасность и правопорядок

Для достижения цели «обеспечение общественной безопасности и правопорядка» запланировано 3 целевых индикатора, из них 1 не достигнуто.

"Удельный вес преступлений, совершенных на улицах" при плане 12,3%, факт составил 13,2%. Не достигнуты.

Однако этот показатель ниже среднереспубликанского показателя (среднереспубликанский 20,1). Вместе с тем, количество правонарушений, совершенных на улицах, уменьшилось на 15,0% (с 3516 до 2988), в том числе убийств (-13,3%), грабежей (-16,3%), краж чужого имущества (-26,8%), хулиганств (-6,2).

Индикатор "уровень преступности на 10000 населения" достигнут и составил 110% (целевое значение не более 133).

Достигнуто в результате мер, направленных на предупреждение преступности и обеспечение общественного порядка, проведение оперативно-профилактических мероприятий.

По итогам года «уровень обеспеченности области инфраструктурой от паводков и селей, оползней, землетрясений, противопожарной инфраструктурой» составляет 60% (план - 60%).

В целях достижения целевого индикатора проведено 13 мероприятий по ремонту, усилению, дноуглублению и расширению русел паводкоопасных рек, на которые из средств местного бюджета выделено 502,6 млн. тенге и 226,6 млн. тенге проведено 20 мероприятий по созданию пожарных постов.

 

Инфраструктура

Предусмотрены цель 1 и 6 целевых индикаторов, из них достигнуто 5 индикаторов, годовые статистические данные по 1 индикатору будут сформированы и представлены в октябре 2020 года.

По итогам 2018 года обеспеченность жильем на одного жителя составила 19,1 кв. м. Плановый показатель на 2019 год составит 19,4 кв. м.

Построено и введено в эксплуатацию 894,1 тыс. кв. метров жилья или 113,9% к годовому плану (784,5 тыс. кв. метров) и 25,4% к уровню 2018 года, в том числе за счет бюджетных средств 73,7 тыс. кв. метров, в том числе: кредитных-30,1, арендных-41,1, коммунальных – 2,5 тыс. кв. метров.

ИФО строительных работ составил 102%, фактически 103,3%, объем работ составил 291,8 млрд. тенге. В рамках Карты индустриализации, в рамках реализации программ «Нұрлы жол», «Нұрлы жер» осуществлено строительство ГЭС-2 на реке Чажа и ГЭС Есик, строительство и газификация СЭС общей мощностью 150 МВт.

Доля объектов кондоминиума, требующих капитального ремонта, составила 53,2%, для достижения индикатора-на сумму 32 млн. тенге проведен ремонт 21 многоквартирного жилого дома  (Аксуский район – 9, Коксуский район – 1, Райымбекский район – 9, г. Капшагай – 2).

Централизованное водоснабжение в городах достиг 97,8%, за счет реализации проекта "Реконструкция и строительство системы водоснабжения мкр. ДЭУ г. Сарканд Сарканского района".

В сельских населенных пунктах централизованное водоснабжение составило 90,8%, индикатор достигнут за счет реализации 47 проектов по водоснабжению, построено 134,7 км водопроводных сетей, обеспечено водой еще 9 сел с численностью 9,8 тыс. человек.

Доля автомобильных дорог областного и районного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, составила 81%, достигнута за счет строительства и реконструкции 25 км дорог, капитального ремонта 62,5 км, среднего ремонта 190,3 км, текущего ремонта 294 тыс. кв. м и ремонта 261,5 км внутрипоселковых дорог в 120 населенных пунктах.

Экология и земельные ресурсы

Предусмотрены 1 цель и 3 целевых индикатора, все индикаторы достигнуты.

В области функционируют 16 предприятий по переработке вторичных материальных ресурсов, образованный в 2019 году объем твердых бытовых отходов составил 622 тыс. тонн, из них переработано и утилизировано 149,8 тыс. тонн. Доля переработки и утилизации твердых бытовых отходов составила 24,1% или 100% к плану.

В области имеется 354 места для сбора и захоронения твердых бытовых отходов, в том числе 14 типовых полигонов в городах и районных центрах. В 2019 году сократились складские помещения с 354 до 313. Доля объектов размещения твердых бытовых отходов, соответствующих экологическим требованиям и санитарным правилам (от общего количества мест их размещения), составила 4% или 100% к плану.

Охват населения очисткой сточных вод составил 31,1%, достигнут индикатор за счет реализации 4 проектов по водоотведению, построено 33 км канализационных сетей.

 

       3.2. Информация о реализации других программных документов в регионе;

        По государственной программе развития регионов до 2020 года.

       В рамках программы развития регионов до 2020 года в целях обеспечения населения качественной питьевой водой и услугами водоотведения проведены работы по строительству и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах.

        В 2019 году по системам водоснабжения и водоотведения проведены строительно-монтажные работы на 50 объектах.

       На эти цели из бюджета выделено 9,4 млрд. тенге (РБ-6,3 млрд. тенге, ОБ-3,1 млрд. тенге), которые освоены полностью.

         Из них завершены строительные работы по 28 объектам, остальные 22 объекта переходящие.

        Всего построено 370 км водопроводных и канализационных сетей.

           Централизованным водоснабжением обеспечено 9 населенных пунктов с населением 10,0 тыс. человек.

          В результате количество населенных пунктов, обеспеченных централизованным водоснабжением, достигло 674 или 90,8%.

         На реализацию 13 проектов в рамках программы «Развитие регионов до 2020 года» из областного бюджета выделено 952,7 млн. тенге, в том числе по строительству и реконструкции линий электропередач Жамбылского района - 290,7 млн. тенге, Илийскому району - 541,341 млн. тенге и 2 проекта города Талдыкорган - 120,582 млн. тенге, кроме того, на разработку ПСД по 18 проектам выделено и освоено 305,5 млн. тенге.

          В рамках государственной программы на реализацию 3 проектов в сфере теплоснабжения для развития моно-и малых городов, не входящих в состав городских функциональных районов, выделено 925,4 млн. тенге. По всем проектам средства освоены полностью.

         Также в рамках данной программы будут проведены мероприятия по энергосбережению в жилом секторе. По энергетическому аудиту зданий и сооружений освоено 600,0 тыс. тенге.

 

           Об утверждении единой программы поддержки и развития бизнеса  «Дорожная карта бизнеса 2020»

          В целях обеспечения системных мер поддержки МСБ в области активно ведется работа по реализации «Дорожная карта бизнеса 2020».

В 2019 году в рамках «Дорожной карты бизнеса 2020» было выделено 4,4 млрд. тенге (трансферты общего характера – 1,8 млрд. тенге; РБ – 1,7 млрд. тенге; МБ – 0,9 млрд. тенге) из них:

- на субсидирование процентной ставки по бюджетной программе 010 «Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020» – 1,8 млрд. тенге (ТОХ – 1 526,6 млн. тенге; МБ – 150 млн. тенге). Одобрено 116 проектов на общую сумму займа 215,5 млрд. тенге;

- на частичное гарантирование по бюджетной программе 011 «Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020»  - 304 млн. тенге (ТОХ – 204,0 млн. тенге). Одобрено 74 проекта на сумму гарантии 1,3 млрд. тенге;

- на предоставление грантов по бюджетной программе 005 «Поддержка частного предпринимательства в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020»  - 72 млн. тенге (ТОХ – 72,0 млн. тенге). Одобрено 56 проектов.  

Так же, в рамках Года молодежи на поддержку молодых предпринимателей по бюджетной программе 082 «Предоставление государственных грантов молодым предпринимателям для реализации новых бизнес-идей в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2020» дополнительно выделено 69 млн. тенге  (РБ – 69 млн. тенге). Одобрено 32 проекта.   

- на подведение недостающей индустриальной инфраструктуры по бюджетной программе 051 «Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020» выделено  2,3 млрд. тенге (ИЗ «Кайрат» 3 проекта – 1346,3 млн. тенге из РБ, 9 проектов для 6 субъектов МСБ – 982,9 млн. тенге из МБ).

 

          Государственная программа развития и функционирования языков в Республике Казахстан на 2011-2020 годы.

          В Алматинской области во исполнение Закона Республики Казахстан «О языках» и государственной программы развития и функционирования языков на 2011-2020 годы (далее – программа) в 2019 году в соответствии с планом проведена системная работа. Ежеквартально в целях изучения языковой ситуации осуществлялся мониторинг приходно-расходных документов областных и местных исполнительных органов. В результате показатель использования государственного языка составил 99,5%. В текущем году на курсы обучения государственному языку зачислено 869 слушателей, на курсы по изучению латинской графики казахского языка – 1158, всего   2027 слушателей (2013 г. 1655). Из них государственные служащие - 649, работники бюджетной сферы - 1261, физические лица -117 человек. По сравнению с 2013 годом увеличилось на  372 человека. В результате Казтест было проведено диагностическое и сертификационное тестирование 16 219 человек. В рамках программы в целях расширения применения государственного языка, пропаганды среди населения было проведено множество мероприятий.

           В целях оказания государственной поддержки всем лицам для изучения казахского языка и достижения идентичности сферы применения государственного языка при поддержке акима области в 2019 году из областного бюджета выделено 80 млн. тенге, для открытия в 10 районах филиалы учебно-методического центра «Тіл». Все филиалы учебного центра оснащены материально-технической базой современного типа. В настоящее время в 20 языковых центрах области работают более 75 человек.

 

        Государственная программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» на 2017-2021 годы.

         В 2019 году в рамках Комплексного плана мероприятий по Алматинской области планируется охватить активными мерами занятости 50269 человек. В прошлом году активными мерами занятости фактически охвачено 68583 человека или исполнено 136,4% к годовому плану.

        Для реализации программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства "Енбек" на 2019 год выделено 14618,4 млн.тенге.

        В рамках первого направления программы на профессиональное обучение 9983 человек выделено 3365,2 млн.тенге.

         В том числе:

- На бесплатное профессиональное техническое обучение 1535 человек выделено 1703,0 млн.  тенге;

- На краткосрочное профессиональное обучение 8448 человек выделено 1662,2 млн.  тенге.

    В рамках второго направления программы выделено 8617,6 млн.  тенге.

    В том числе:

- На 2008 потенциальных участников 7403,4 млн.   тенге планируется предоставление микрокредитов;

- на гарантирование микрокредитов в городах и сельских регионах-90 млн.   тенге;

- на субсидирование операционных затрат микрофинансовых организаций - 15 млн.   тенге.

          Также по второму направлению «Развитие массового предпринимательства» на реализацию задач «расширение микрокредитования, гарантирование кредитов/микрокредитов в городах и моногородах» на 2019 год по бюджетной программе 069 «Кредитование на содействие развитию предпринимательства в областных центрах и моногородах» выделено – 258,5 млн. тенге (РБ – 179,3 млн.тенге, МБ – 39,2 млн.тенге, ТОХ – 40 млн. тенге), из них 218,5 млн. тенге на микрокредитование и 40,0 млн. тенге на частичное гарантирование.

          Средства были размешены следующим образом:

АО «ForteBank» - 100,0 млн. тенге; ДБ АО «Сбербанк» - 54,5 млн. тенге; АО «Народный Банк» - 50,0 млн. тенге;  ТОО «МФО «ТТ Финанс» - 13,5 млн. тенге.

         За 2019 год выдано 18 микрокредитов на сумму 196,5 млн.тенге и 26 гарантий на сумму 128,8 млн. тенге. На рассмотрении 2 заявки на сумму 22 млн. тенге, идет сбор документов.

        По проекту" Бастау Бизнес" запланировано обучение 4360 участников основам предпринимательства.

         На развитие новых бизнес-идей 615 человек выделено 155,3 млн.   тенге предусмотрен государственный грант.

         В рамках третьего направления программы предусмотрено 2630,0 млн.   тенге.

         В том числе:

-на социальные рабочие места запланировано трудоустроить 1030 человек на сумму 218,1 млн.   тенге;

- на молодежную практику - 588,6 млн.тенге на 1582 человек.

-на общественные работы направлено 7443 человек 1811,9 млн.  тенге.

            В 2019 году краткосрочным профессиональным обучением охвачено 8746 человек. На профтехобучение направлено 1535 человек.

           В сельской местности на 1831 человек выделено 7184,9 млн. тенге, в городах на 9 человек 110,7 млн. тенге выдано микрокредитов. По проекту «Бастау Бизнес» обучено основам предпринимательства 4685 человек.

            На 1 января 2020 года 155,0 млн.тенге выдано на 615 государственных грантов. В 2019 году на социальные рабочие места направлено 1317 человек, на молодежную практику 2008 выпускников, на общественные работы направлено 8549 безработных граждан.

          Государственная программа развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2017-2021 годы

          В рамках Госпрограммы АПК для поддержки отрасли выделено из бюджета 52,1 млрд. тенге (субсидий – 43,2 млрд.тенге), также по линии АО «КазАгро» выданы кредиты на 38,8 млрд. тенге. В результате, реализовано 53 инвестиционных проекта и привлечено в отрасль АПК 77 млрд. тенге инвестиций.

         Валовая продукция сельского хозяйства составила 852,0 млрд.тенге, индекс физического объема вырос на 3,4% (план – 103,0%). 

         Производительность труда в сельском хозяйстве за 9 месяцев 2019 года составила 1380,7 тыс. тенге, рост ИФО – 5,7%.

          В растениеводстве посевы сельхозкультур расширены на 7,3 тыс. га и занимали 961,6 тыс. га (2018г.- 954,3 тыс.га). Заложены на 1741 га новые сады, в том числе интенсивные - 136 га. Общая площадь плодоносящих садов доведена до 19 тыс. га с увеличением на 1163 га.

           Площадь влагосберегающих технологий доведена до 148,7 тысяч га (2018г.–147,5 тыс.га), соответственно водосберегающая технология – до 17,3 тыс.га (2018г.–16,2 тыс.га).

            Закуплены 760 ед. сельхозтехники на 9,2 млрд. тенге (2018 год – 567 ед / 6,6 млрд.тнг), доля обновление машинно-тракторного парка составила 6,4%.

            Введены 3 теплицы на 2,7 га, в частности ТОО «Есо Product Plus» Уйгурского района и КХ «Енбек» Талгарского района по 1 га,  КХ «Алма Дария» г.Текели на 0,7 га. Всего по области площади защищенного грунта доведены до 95,3 га, в них произведено 33,2 тысяч тонн овощей, что больше уровня 2018 года на 5,3%. Отмечается рост урожайности по всем видам сельхозкультур, в результате производство продукции растениеводства к 2018 году увеличилось на 3,4%. Намолочено 1412,8 тыс. тонн зерна, собрано 525,5 тыс. тонн сахарной свеклы, 316,2 тыс.тонн масличных культур, 1,8 тыс.тонн картофеля, овоще и бахчевых культур и 129,5 тысяч тонн фруктов.

          В водном хозяйстве завершен капитальный ремонт 4-х объектов, восстановлено 650 га и улучшилась водообеспеченность на 7,2 тыс. га, на 2020 год переходят ремонт 6 объектов.

          Реконструкция оросительных сетей проводится за счет Исламского Банка Развития в Ескельдинском и Аксуском районах, на это проводятся конкурсные процедуры в 2-х районах  (Алакольский, Коксуский), по 8 районам подготавливаются ПСД (2,8 млрд. тенге).

         Завершена реконструкция Кызылагашского водохранилища, для строительства его орошаемого массива разрабатывается ПСД.

          В животноводстве по программе «Сыбага» закуплены 155 хозяйствами 8,6 тысяч голов КРС и 36,8 тыс. голов МРС. Завезено из-за рубежа 25 хозяйствами 9868 голов чистопородного КРС, что больше показателя 2018 года на 7000 голов.

        Численность КРС по сравнению с 2017 годом возросла на 2,3% и составила 1027,9 тысяч голов, соответственно МРС – на 2,6% или 3509,9 тыс.голов, лошадей – на 4,8% или 326,4 тысяч голов, верблюды - на 4,6% и достигли 7,4 тыс. голов.

         Введены в действие по 7 откормочных объектов и молочно-товарных ферм соответственно на 4980 и 2200 скотомест. Всего по области действуют 103 откормов на 69,6 тысяч голов и 74 молочных ферм на 22,5 тысяч коров.

          В результате, к 2018 году возросло производство мяса всех видов на  4,8% и реализовано 380,2 тысяч тонн, соответственно молока на 4,6% и 788,2 тысяч тонн, шерсти на 0,1% и  8,5 тысяч тонн.  Объем экспорта мяса скота и птицы по сравнению с 2018 годом увеличился в 3,7 раза (поставлены 7,8 тыс.тн:  2,8 тыс.тн говядины,  4,5 тыс.тн мясо птицы).

         В сфере переработки сельскохозяйственного сырья в прошлом году введены в эксплуатацию 12 объектов и расширены 7 предприятий. Произведено продуктов питания на 227,9 млрд. тенге, по товарным позициям в натуральном выражении увеличились объемы выпуска мясопродуктов на 1,9%, крупы – на 9,3%, масло растительное – на 26,1%, макароны – в 3,5 раза, вино виноградное – на 3,0%.

           Экспортировано продукции АПК за январь – ноябрь 2019 года на 135,7 млн. долларов США (01.12.2018г. – 105,7 млн.$), в том числе переработанной продукции -  91,2 млн.долларов США (01.12.2018г. – 71,4 млн.$), рост соответственно 29,4% и 27,8%.

 

         Государственная программа развития образования и науки Республики Казахстан на 2016-2019 годы:

         В рамках Государственной программы развития образования и науки в РК на 2016-2019 годы в 2019 году выделено 37,2 млрд. тенге (в 2018 году – 26,3 млрд.тенге).

         На сегодня в области функционирует 1159 дошкольных организаций, в них охвачено 85,3 тыс.детей, в том числе государственных детских садов- 183,  частных детских садов -614 и 362 мини-центра.

         В текущем году по сравнению с 2016 годом в области уровень охвата детей дошкольным образованием вырос на 11,5%  и  достиг 98,5% (2016 г. - 87%).

         За 2019 года были открыты 25 частных дошкольных организаций на 1795 мест и дополнительные группы на 751 мест в функционирующих детских садах.

        По области доля частных детских садов составляет 77,0%, доля мест – 50,7% (всего мест 85316, из них, 44464 в частных дошкольных организациях).

          Для достижения 100% охвата детей дошкольным образованием в возрасте от 3 до 6 лет запланировано открытие 75 дошкольных организаций на 7529 мест, в том числе 65 частных детских садов на 5250 мест.

         Развитие сети дошкольных организаций способствовало росту численности педагогических кадров. В сравнении с 2016 годом количество специалистов дошкольного образования увеличилось на 2646 человек и составило 8565 человек. Из них 99,3% педагоги с высшим и техническо-профессиональным образованием, в том числе по специальности «Дошкольное воспитание и обучение» составляют только 45,7% (3921 человек) от общего количества педагогов.

       В 506 организациях дошкольного воспитания с 3-х летнего возраста детей введено изучение казахского, русского и иностранного языков.

         В области 769 общеобразовательных школ, из них 760 государственных (66 - начальных, 59 - основных, 635 - средних), из них 667 или 87,8% сельские школы. Конгингент - 410329 учащихся. Количество частных школ - 9 (1,0%), контингент 2450 учащихся.

         Всего в 2019 году проведен капитальный ремонт в 31 объектах образования, на эти цели было выделено 7,9 млрд.тенге.

          На сегодняшний день количество 3-х сменных школ - 38 единиц. Для ликвидации 3-х сменного обучения 38-и школ необходимо строительство 32-х школ.

           Для ликвидации 3-х сменного обучения в 2019 году построено и сдано в эксплуатацию 5 школ на 1800 ученических мест, в 2020 году планируется строительство 6-и школ на 3000 ученических мест. Также завершится строительство 3-х школ взамен приспособленных.

            Согласно плана поэтапного перехода школ на обновленное содержание образования (обновление общеобязательных стандартов, учебных программ, учебников, переподготовка кадров) с 2016 по 2018 годы учащиеся 1-10  классов полностью перешли на обновленную программу.

            В этом году для приобретения учебников и учебно-методических комплексов для 4,9,10 классов из бюджета выделено 4,9 млрд. тенге.

         В 2019-2020 учебном году в организациях образования области работают 38796 учителей, из них 1946 молодых специалистов, что составило 5% от общего количества учителей. Доля учителей с высшей и первой категорией составила 54,4% от общего количества учителей (план на 2019 год – 54%).

            63%учителей области получают доплату (30%) за преподавание по обновленному содержанию.

          По области 2821 учитель успешно прошедший национальный квалификационный тест получают доплату от 30 до 50%.

          Доступ к цифровым ресурсам Bilimland.kz имеют 737 (97%) школ (в 2016 году – 238 (32%).

          Все 760 школ (100%) имеют доступ к интернету: через оптоволоконный и медный кабель - 450 (59%), через спутниковую связь - 310 (41%).

          В школах области имеется 19755 предметных кабинетов, из них оснащены компьютерами 12148 или 61,5%. В 2019 году для оснащения  предметных кабинетов выделено из местного бюджета 300 млн. тенге.

         39 школ оснащены кабинетами роботехники, функционируют 67 IT-класса, 2 IT-центра.

           Внедрена система автоматизации процесса формирования очередности и выдачи направлений в детские дошкольные организации (58 млн. 181 тыс.тенге) и электронная запись в школу (24 млн. тенге).

         Для автоматизации учебного процесса в среднем образовании используется система электронных журналов. На сегодняшний день к системе «Кунделик» подключены 656 (86%) (в 2016 - 388 (52%)школ.

         Для выявления, поддержки, обучения и развития одарённых детей в различных видах деятельности и социально-ценных педагогических инициатив в системе образования был открыт областной учебно-методический центр дополнительного образования для одаренных детей и молодежи «Жетісу дарыны» со штатным расписанием 27 человек.

           По области в 2019-2020 учебном году в 574 школах организовано горячее питание и в 84 школах буфетное питание. Всего горячим питанием охвачены 375915 учащихся, из них 40734 учащихся из социально-незащищенных и малообеспеченных семей 100% охвачены бесплатным витаминизированным горячим питанием.

          В 2019-2020 учебном году в 69 населенных пунктах, где нет школ проживают 4235 детей школьного возраста, из них 4233 (99,7%) охвачены ежедневным подвозом. 9 учеников устроены в интернат. Количество автобусов, осущестляющих подвоз детей составляет-61.

         В целях обеспечения безопасности в организациях образования: 750 (99%) школах, 180 (98,4%) дошкольных учреждениях, 42 (97,7%)  организациях технического и профессионального образования установлены камеры видеонаблюдения.

        В области функционирует 7 психолого-медико-педагогических консультаций, 16 кабинетов психолого-педагогической коррекции (2018 году открыт 1 КППК) (контингент составляет 3186 детей), 7 специальных организаций образования (контингент-932), 127 логопунктов (контингент-1862), специальные группы для детей дошкольного возраста (контингент-593 детей).

          С декабря 2018 года выделены 328 шт.ед. специальных педагогов для общеобразовательных школ и 157 шт.ед. в дошкольные организации. На эти цели из областного бюджета выделено 52 млн.338 тыс.тенге, в 2019 году-628 млн. 061 тыс. тенге.

          В настоящее время в общеобразовательных школах работают 323 логопеда, 310 дефектологов и 1 сурдопедагог, в детских садах–102 логопеда, 78 дефектологов и 4 тифлопедагога.

         Условия для инклюзивного образования созданы в 138 детских садах (17,7%), которые посещают  593 ( 19%) ребенка с особыми образовательными потребностями. Условия для инклюзивного образования созданы в 516(67,9%)школах, охват детей инклюзивным образованием составляет 2366 (19,9%).

         В Алматинской области на сегодняшний день детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  – 2 810 (в 2016 году- 3238), из них 87,3 % (2494 детей) находятся на семейном воспитании: под опекой (попечительством) – 2267; на патронатном воспитании -110; в детских домах семейного типа-56, в приемных семьях– 21.

        В организациях для детей данной категории 356 воспитанников, что на 258 детей меньше по сравнению с 2016 годом (2016 год – 614).

         С целью сокращения количества воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, развития альтернативных форм устройства детей данной категории с 2017 года реализуется проект «Жетысу без детских домов», подписанный Уполномоченным по правам ребенка в РК, прокуратурой Алматинской области и акиматом Алматинской области.

          В рамках проекта за последние 3 года открыты 8 детских дома семейного типа, 5 приемных семей получило развитие патронатное воспитание. Необходимо отметить, что более 300-х воспитанников детских домов устроены в семьи граждан РК.

          С целью обеспечения приема, кратковременного содержания, адаптации и дальнейшего устройства безнадзорных и беспризорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей, несовершеннолетних, направляемых в специальные организации образования, а также детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вследствие жестокого обращения, приведшего к социальной дезадаптации и социальной депривации в области с 2011 года функционирует центр адаптации несовершеннолетних.

          На сегодняшний день в ЦАН содержится 17 детей.

          В системе образования функционируют 40 организаций дополнительного образования (в том числе 8 частных и 32 государственных) и 30 оздоровительных лагерей с  охватом 10,5% (41083 детей).

           В общеобразовательных школах во внеурочное время работают  5314 спортивных секций, в них занимаются 146285 учащихся (37,5%), в 11124 кружках по интересам занимаются – 280538 (71,9%). Детские дворовые клубы               158 – 3953 детей (1,01%);

         Также в 40 детско-юношеских спортивных школах занимаются 34280 детей.

          Охват детей дополнительным образованием составляет 89,6% от общего количества учащихся (2016 г. – 69%)(в охват включены количество детей кружков, организаций допобразования и спортивных школ), республиканский показатель  - 82,8%).

        Доля школьников, охваченных детско-юношеским движением, в том числе движениями «Жасұлан», «Жасқыран» на 2019 год составила– 73 %(2016 год – 61,6%, 2017 год – 64,4 %,  2018 год – 72,8 %).

        Доля школ, создавших попечительские советы на 2019г составила –100% (2016 год -61,5%,2017 год – 62%, 2018 год– 63,5%).

       На сегодня в области функционируют 76 колледжей, из них 43 государственных и 33 частных.

             В 2019-2020 учебном году в организации технического и профессионального образования было принято 7433 студентов.

             В колледжах области подготовка кадров ведется                                              по 75 специальностям и 133 квалификациям по направлениям сельского хозяйства, строительства, технологии машин и оборудования, сферы обслуживания и сервиса, культуры и искусства, педагогической, медицинской, юридической, экономической и социальной сферы.

           В течение последних трех лет наблюдается увеличение приема студентов по государственному образовательному заказу, что дает возможность получить бесплатное профессиональное образование.

           В учреждениях технического и профессионального образования области из 1048 производственных учебных мастерских, лабораторий  и кабинетов специальных дисциплин 524 оснащены современным оборудованием, что составляет 50%  (2016 году – 41,2%, 2017 году – 41,6%, 2018 году – 44,4%).

         В области на базе Алматинского областного колледжа новых технологий в сфере сервиса и питания создан отраслевой центр  компетенций по  стандартам WorldSkills по аналогу высшего колледжа «АPEC Petro Technic». Из республиканского бюджета планируется выделение 231,0 млн.тенге. Из областного бюджета выделено 20,0 млн.тенге на приобретение оборудования, работодатели выделили на развитие центра 1,0 млн.тенге (приобретены учебники по спецдисциплинам).

             В 2018-2019 учебном году дуальное обучение внедрено в 34 колледжах (45,9%) по 26 квалификациям (2016-2017 уч. году – 24, 2017-2018 уч. году – 28 колледжа). Заключены договоры с 258 предприятиями области. Охвачено 2315 дентов.

           В целях выполнения 5-ти инициатив, обозначенных Елбасы, в области запланировано строительство 10 общежитий (8 – колледжей, 2 -ВУЗы).                       В текущем году строится 4 общежития на 818 мест, выделено 2,7 млрд.тенге. На сегодня в г.Талдыкорган проводится реконструкция недостроенного здания на 288 мест для размещения общежития   (2,2 млн.тенге).

          В связи с тем, что в 2 районах области нет колледжей, внесено предложение в Министерство образования и науки Республики Казахстан о строительстве колледжа из республиканского бюджета в Илийском районе на 600 мест (проектно-сметная документация изготовлена в сентября  2017 года) и на 360 мест в Кербулакском районе (проектно-сметная документация не завершена). Средства не были предусмотрены.      

 

           По государственной программе жилищного строительства «Нұрлы жер» за счет всех источников финансирования введено в эксплуатацию 763,2 тыс. кв. метров жилья.:

- 73,7 тыс. кв. м. - за счет бюджетных средств (в 2,5 раза больше 2018 года);

- 66,9 тыс. кв. м.- за счет средств индивидуальных застройщиков (118 жилых домов 827 квартир, что в 2 раза больше 2018 года);

- 735,5 тыс. кв. м.- за счет средств населения (116% к 2018 году).

          За счет бюджетных средств введено в эксплуатацию 300 (арендных и кредитных) жилых домов на 903 квартиры общей площадью 73,7 тыс. кв. м., что на 33,8 тыс. кв. м. Больше 2018 года, в том числе:

- арендное жилье - 294 жилых дома на 553 квартиры (80 – для многодетных семей, 473-для социально-уязвимых слоев населения), общей площадью 41,1 тыс. кв. метров жилья, что на 10,0 тыс. кв. метров больше 2018 года;

- кредитное жилье-пять жилых домов на 330 квартир общей площадью 0,1 тыс. кв. м., что на 21,1 тыс. кв. м. Больше, чем в 2018 году;

- коммунальное жилье-1 20 квартирный жилой дом общей площадью 2,5 тыс кв. м.

            В целом, для реализации программы в 2019 году на строительство и приобретение жилья выделено и освоено 15,6 млрд. тенге бюджетных средств (РБ-7,4 млрд. тенге, в том числе облигационные займы – 2,8 млрд. тенге, МБ 5,4 мрд. тенге).

         За счет бюджетных средств без права выкупа обеспечены жильем 685 многодетных семей. На эти цели из РБ выделено 5,6 млрд.тенге, из них на строительство 80 квартир арендного жилья выделено и освоено 1,8 млрд. тенге. тенге, на приобретение 605 квартир 3,8 млрд.тенге).

          Кроме того, в 2019 году на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры выделено и освоено 10,1 млрд.тенге или 100%, в том числе:

- из республиканского бюджета - 6,1 млрд. тенге (22 объекта);

- из областного бюджета - 4,0 млрд. тенге (51 объект).

         По итогам года запущено 475,5 км инженерных сетей, обеспечивающих инфраструктурой 8329 участков индивидуального и многоэтажного жилищного строительства.

 

          По реализации Государственной программы развития здравоохранения Республики Казахстан «Денсаулық» на 2016 - 2019 годы

          В ходе реализации Государственной программы развития здравоохранения РК на 2016-2019 годы «Денсаулық» (далее – Госпрограмма) предусмотрены 3 основных целевых индикатора (ожидаемая продолжительность жизни, индекс здоровья, уровень удовлетворенности населения качеством медицинской помощи) и 39 показателям результатов.

            По предварительным итогам 12 месяцев 2019 года, не достигнуты плановые значения 4 показателей.

           Общая смертность: план – 6,58; факт – 6,42 на 1000 населения;

           Материнская смертность: план – 5,0; факт – 27,1 на 100 тыс. живорожденных населения;

Уровень суицидов среди детей в возрасте 15-17 лет: план – 9,1; факт – 19,3.

Количество ДТП с пострадавшими: план – 1111, факт – 2372 сл.

          Показатель общей смертности составил 6,58 на 1000 населения, по итогам года, высокая вероятность достижения планового показателя (6,42 на 1000 населения).

           В области в текущем году зарегистрировано 12 случаев материнской смерти по месту смерти и 11 по месту жительства,  плановый показатель материнской смертности превышен в 5,9 раз (план – 5,0, факт – 27,1).

          По каждой материнской смертности  проведены региональные штабы по разбору данных случаев,  6-м руководителям медицинских организаций и 32 сотрудникам объявлен строгий выговор. Направлены на оценку знаний и практических навыков 52 медработника.

          Завершена независимая экспертиза 10 случаев, из них в 6-и смерть предотвратима и в четырех не предотвратима.

          За 12 мес. текущего года общее количество суицидов среди детей составило 27 завершенных суицида и 23 попыток. Среди возрастной категории 15-17 лет зарегистрировано 16 завершенных суицидов и данный показатель составил 19,3.

          В области в сравнении с 2018 годом на 4,8% увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими с 2264 до 2372 сл., количество погибших в ДТП увеличилось на 30,6% с 385 до 503 чел.

На высокое количество ДТП с пострадавшими влияют  республиканские трассы, рост ДТП отмечался в летний период в связи с купальным сезоном и в зимнее время, кроме того низкая культура вождения.

          Охват иммунизацией населения области за 2019 год достигнут 95,6%.  Отказы от прививок остаются одной из актуальных проблем, в сравнении с прошлым годом отмечается снижение с 385 до 363, но отмечается рост отказов по религиозным причинам с 28 до 49 случаев.

Улучшение первичной медико-санитарной помощи (далее – ПМСП)

            Для снижения нагрузки на 1 врача общей практики разукрупняются участки, их количество увеличено с 543 до 816, нагрузка на 1 участок снижена до 1717 чел. (было – 1878 чел.). В крупных районных центрах поэтапно проводится работа по разукрупнению поликлиник с прикрепленным населением более 50 тыс. человек, за счет переноса 18 участков в компактное место проживания населения, так 2 участка поликлиники г.Есик Енбекшиказахского района - в дачный массив (аренда помещения), 2 участка - в здание женской консультации родильного дома,  4  участка на первом этаже жилого дома на окраине г. Есик, в  г. Талдыкорган открыт центр ПМСП в новом микрорайоне на первом этаже 16 этажного жилого массива, где будет обслуживаться жители 3 микрорайонов (10 участков ВОП).

            В медучреждениях области работают 4 780 врачей и 14 970 медсестер. Обеспеченность врачами на 10 тысяч населения составляет 23,2, средними медицинскими работниками – 73,8.

          Наиболее высокий удельный вес вакансий отмечен на уровне амбулаторно-поликлинической помощи - 63%, стационара - 23%, в сельских больницах, врачебных амбулаториях - 14%. В организациях здравоохранения области  сохраняется нехватка 122 врачей общей практики, 28 акушеров-гинекологов, 24 хирургов, 13 неонатологов, 18 анестезиологов-реаниматологов, 13 неврологов, 8 онкологов и др. специалистов.

         В текущем году в организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, прибыло 176 молодых специалистов, в том числе в сельскую местность 97.

         В 2019 году из средств местного бюджеты выделено 18,0 млн. тенге для оплаты обучения специалистов в резидентуре, общее количество резидентов        1 курса обучения – 47 чел.

         Кроме того, по гранту акима области на 2-3 м  курсе медицинских ВУЗов страны обучается 26 студентов.

           Управлением здравоохранения для решения вопроса дефицита кадров по обеспечению врачей, направляемых  в отдаленные сельские населенные пункты подъемными средствами составлена заявка о выделении финансов в  размере 1,0 млн. тенге на человека.

          Для улучшения материально-технической базы медицинских организаций области за счет средств местного бюджета в период реализации «Денсаулык» закуплено современное высокотехнологичное медицинское оборудование - 1075 ед., 138 ед. санитарного автотранспорта на общую сумму 15,0 млрд.тенге.

           Приобретены 3 компьютерных томографа, 2 рентгенологических аппарата типа С-дуга, комплект медицинского оборудования для инсультных центров, передвижной флюорографический комплекс на шасси, рентгенодиагностический комплекс  с оцифровщиком, ударно-волновой литотриптер и видеоэндоскопические стойки для лапароскопии,  комплект лабораторного оборудования для СПИД центра, комплект медицинского оборудования для новорожденных (СИПАП для новорожденных, инкубатор для новорожденных, УЗИ система экспертного класса и т.д).

           В 2019 году выделено  3 852,0 млн. тенге,  закуплено 190 ед. (приобретены дорогостоящие медицинское оборудование: компьютерный томограф для Карасайской ЦРБ, интегрированная операционная, оснащенная операционным светильником, потолочной подвесной системой, включая аппараты и инстурменты для лапароскопической и внутрипросветной гинекологии, аппараты для ультразвуковых исследований экспертного класса; рентген аппараты, а также аппаратно-программный комплекс для скрининг-оценки уровня психофизиологического и соматического здоровья детей, функциональных и адаптивных резервов организма). 

          За последние годы уровень оснащенности медицинской техникой доведен по области до 79%.

          Для оказания пациентам с острым инсультом открыто 7 инсультных центров, оснащенных компьютерным томографом, в инсультных центрах проведено 152 нейрохирургические операций.

           В 2018 году проведена централизация лекарственного обеспечения, приняты меры по обеспечению прозрачности закупа лекарств путём их проведения в режиме онлайн трансляций, внедрён электронный учёт выдачи бесплатных лекарств.

           В 2019 году список лекарств, закупаемых для бесплатного обеспечения, увеличился на 108 наименований по сравнению с 2018 годом.

            Ежегодно за счет средств местного бюджета для улучшения инфраструктуры сферы здравоохранения вводятся в эксплуатацию медицинские объекты. В текущем году планируется построить 11 объектов: 9 врачебных амбулаторий, из них приняты в эксплуатацию 4 объекта (ВА с.Таргап  Жамбылского района, ВА с.Туймебаева Илийского района, ВА с.Батан Карасайского района, ВА с.Калжат Уйгурского района), 3 объекта завершение к 25 декабря и 2 объекта будут приняты в эксплуатацию в первом квартале 2020 г.

           Так же завершаются  работы по  реконструкции районной  больницы в       с. Шелек, продолжаются в ЦРБ Саркандского района и 2-х поликлиниках на  250 посещений в смену (РБ с. Нарынкол, ЦРБ Кербулакского района в с.Сарыозек). В рамках ГЧП начато строительство поликлиники в с.Узынагаш Жамбылского района.

          По программе «Ауыл - ел бесігі» запланирован капитальный ремонт 2-х центральных районных больниц Ескельдинского и Коксуского районов и принят в эксплуатацию с.Баскунши Панфиловского района.

          По области в рамках подготовки к внедрению обязательного социального страхования  проведена определенная работа.

          Завершен переход медицинских организаций с государственных коммунальных казенных предприятий на государственные коммунальные предприятия на праве хозяйственного ведения.

        С целью обеспечения шаговой доступности и повышения качества медицинской помощи ежегодно вводятся в эксплуатацию от 9 до 15 объектов здравоохранения (врачебные амбулатории, фельдшерско-акушерские и медицинские пункты).

            Из средств местного бюджета закуплено 952 компьютера на сумму 112,0 млн. тенге, компьютеры закупили и медицинские организации за счет своих средств, это позволило довести оснащенность компьютерной техникой рабочих мест до 100%.

           На уровне областных, районных центров доступ к сети интернет обеспечен на 100%, в течении сентября в 27 медицинских пунктах установлена спутниковая связь Astel и из 588 организаций ниже районного уровня имеют доступ к сети интернет 461 или 78,4%.

            В настоящее время проводится работа по обеспечению 100% доступа к сети интернет медицинских организаций ниже районного уровня. До конца года планируется  установить в 100 фельдшерско-акушерских и медицинских пунктах спутниковую связь.

             Еженедельно проводится мониторинг технической готовности МИС к внедрению ОСМС с заполнением чек-листов.

             Завершена интеграция с информационной системой «Sagtandyry» НАО «ФСМС», в части получения статуса застрахованности, проведена интеграция с информационной системой Единой платежной системой.

            С марта 2019 года ведется работа по прикреплению населения к медицинским организациям первичной медико-санитарной помощи.                  На 1 августа 2019 года не имели прикрепления к медорганизациям  100 214 человек. По итогам проводимой работы количество не прикрепленного населения сократилось до 14 842 человек, с начала октября 2019 года отработаны данные по 79 646 лицам, из них выбывших за пределы Казахстана 57 081, умерли 7 932, сняты с регистрации по заявлению собственника жилья 12 515, прикреплены по запросу ПМСП 6 977 человека.

              Данную работу медицинские работники проводят совместно с сотрудниками Управления координации занятости и социальных программ, Департамента юстиции, ЦОНа, управления миграционной службы, ЗАГСа, местной полицейской службы.

              Начиная с 2016 года по области проводится активная информационно-разъяснительная работа по внедрению ОСМС среди всех целевых групп населения.

              С 2016г. ежегодно информационно-разъяснительной работой охватывается более 1 миллиона человек.

             По системе ОСМС в  текущем году  проведено 4 210 встреч с населением с охватом более одного миллиона человек. В действующем Cull-центре при Талдыкорганской многопрофильной больнице обучены операторы и специалисты по вопросам ОСМС, обеспечены буклетами, листовками и другим информационным материалом, для консультации населения по вопросам ОСМС.

             Еженедельно в областных, районных газетах выпускаются статьи на тему ОСМС, с  начала текущего года опубликовано 618 статей.

           Проведены 7 пресс-мероприятий, 7 блог-туров с привлечением блоггеров, 175 PR-мероприятий. В медицинских объектах размещены 84 билбордов, 426 баннеров, инфостендов. Регулярно проводится ротация видео/аудиороликов. Ежедневно в медицинских организациях транслируются аудио и видеоролики на тему об «Обязательном социальном медицинском страховании». Среди населения распространено 955 105 экземпляров рекламно-информационных материалов (листовок, буклетов).

               На сайтах и в социальных сетях размещено/опубликовано 4 756 информационных материалов, статей, постов (включая репосты в Facebook, twitter, Instagram, vk, youtube). Сотрудниками филиала Фонда социального медицинского страхования проводят встречи с предпринимателями малого и среднего бизнеса/

           Государственная программа инфраструктурного развития "Нұрлы жол" на 2015 – 2019 годы.

          С начала реализации Программы «Нурлы жол» в области реализован 23 проекта в сфере водоснабжения и теплоснабжения на общую сумму 9,5 млрд.тенге (2015-2018 годы).

          В итоге за время реализации Программы «Нурлы жол» в Алматинской области в сфере ЖКХ было обеспечено качественными услугами водоснабжения и водоотведения – 290 тыс человек, модернизировано и построено 280 км водопроводной и канализационной сети.

            Также построено 12,3 км тепловых сетей, построена котельная в п.Заречный, завершены реконструкции котельных в горадах Талдыкорган и Капчагай.

           Дополнительно к центральному отоплению подключено 400 абонентов МЖД и 9 юр.лиц.

           В результате качественными услугами теплоснабжения обеспечены 5180 человек.

           Во время строительства объектов было создано 400 временных и 104 постоянных рабочих мест.

          В целях обеспечения безопасного и бесперебойного движения транспорта на автомобильных дорогах областного значения в 2019 году на ремонт автомобильных дорог в рамках государственной программы "Нұрлы Жол" из республиканского бюджета выделено 10 167 700,0 тыс. тенге и отремонтировано 241,3 км. дорог.

Государственная программа по противодействию экстремизму и терроризму в Республике Казахстан на 2018-2022 годы

В ходе реализации государственной программы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в Республике Казахстан на 2019 год в целях профилактики радикальной идеологии были организованы информационно-разъяснительные мероприятия среди сторонников деструктивных религиозных течений (с привлечением теологов с русским языком обучения) и проведены социологические исследования с участием неправительственных организаций с целью формирования иммунитета против радикальной идеологии.

На 2019 год из местного бюджета департаменту полиции Алматинской области выделено 1 638 064,0 тыс. тенге, освоено 1 619 253,0 тыс. тенге. В том числе по следующим пунктам программы:

П.23 - "Укрепление материально-технической базы участковых инспекторов полиции" - 181 500,0 тыс. тенге, освоено 174 040,0 тыс. тенге:

• На приобретение служебного автомобиля ВАЗ 21214 40 единиц выделено и освоено 147 200,0 тыс. тенге;
• • На приобретение 100 комплектов компьютеров выделено 34 300,0 тыс. тенге, освоено 26 839,7 тыс. тенге. Экономия 7 460,0 тыс. тенге после проведения процедур государственных закупок.
• П.22 – «приобретение и установка систем видеонаблюдения на территории Алматинской области " выделено -1 456 564,0 тыс. тенге, освоено 1 445 214,0 тыс. тенге.

 

РАЗДЕЛ IV. ДОСТИЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ

4.1. Оценка эффективности реализации бюджетных инвестиционных проектов

Утвержденный объем бюджетных инвестиций на 2019 год составил 76 706 589,0 тыс. тенге.

Скорректированный объем бюджетных инвестиций составил 72 416 893,0 тыс. тенге, в том числе за счет республиканского бюджета 37 885 010,0 тыс. тенге (52,3%), за счет средств областного бюджета 34 531 883,0 тыс. тенге (47,7%). Из указанных; отсутствие бюджетных кредитов за счет республиканского бюджета, за счет областного бюджета имеются бюджетные кредиты "бюджетам районов (городов областного значения) на проектирование и строительство жилья" в сумме 2 432 321,0 тысяч тенге.

Наибольший удельный вес в общем объеме бюджетных инвестиций имеют расходы на жилищно-коммунальное хозяйство, что составляет 28 562 422,6 тыс. тенге или 39,5%

Структура бюджетных инвестиций:

 (млн.тг)

Другие отрасли (правоохранительная, социальная сфера, другие, промышленность)

 

Из предусмотренных средств на бюджетные инвестиционные проекты 2019 года (скорректированный бюджет) 36 969 503,0 тыс. тенге или 51,1% составили целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения). Из них 20 071 598,0 тыс. тенге из республиканского бюджета выделено 16 897 905,0 тыс. тенге за счет средств местного бюджета.

Реализация бюджетных инвестиционных проектов в 2019 году:

Объем финансирования управления строительства Алматинской области составляет 42 609 357,0 тыс. тенге или 58,8% от общего объема бюджетных инвестиций.

Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области объем финансирования 19 557 168,0 тыс. тенге или 27,0% от общего объема бюджетных инвестиций%;

Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области объем финансирования 6 511 967,0 тыс. тенге или 9,0% от общего объема бюджетных инвестиций%;

Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области объем финансирования 3 732 911,0 тыс. тенге или 5,2% от общего объема бюджетных инвестиций.

Объем финансирования управления природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области составляет 5 490,0 тыс. тенге или 0,01% от общего объема бюджетных инвестиций.

В бюджеты районов и городов областного значения через следующих администраторов областных бюджетных программ направлены бюджетные инвестиции в виде целевых трансфертов и бюджетных кредитов:

Объем финансирования управления строительства Алматинской области составляет 24 654 639,0 тыс. тенге или 57,9% от предусмотренных средств через Управление;

Объем финансирования управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области составил 12 210 878,0 тыс. тенге или 62,4% от общего объема бюджетных инвестиций;

Объем финансирования управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области составляет 103 986,0 тыс. тенге или 1,6% от общего объема бюджетных инвестиций.

На 2019 год в объеме области предусмотрено реализация 287 проектов на общую сумму 74 885 799,0 тыс. тенге (без ПСД), в том числе: проекты областного уровня-87 проектов на 43 498 057,0 тыс. тенге (РБ 15 180 747,0 тыс. тенге, МБ 28 317 310,0 тыс. тенге), за счет трансфертов и кредитов бюджетам районов и городов областного значения 200 проектов на 31 387 742,0 тыс. тенге (РБ 12 489 435,0 тыс. тенге, МБ 18 898 307,0 тыс. тенге).

В течение 2019 года дополнительно в объеме области предусмотрено реализация 100 проектов на общую сумму 19 308 765,0 тыс. тенге, в том числе: проекты областного уровня-20 проектов на сумму 5 438 387,0 тыс. тенге (РБ 643 400,0 тыс., МБ 4 794 987,0 тыс. тенге),  За счет трансфертов и кредитов бюджетам районов и городов областного значения 80 проектов на сумму 13 870 378,0 тыс. тенге (РБ 8 652 346,0 тыс. тенге, МБ 5 218 032,0 тыс. тенге).

В течение 2019 года дополнительно по области было отменено 62 проекта на общую сумму 22 221 708,0 тыс. тенге, в том числе: проекты областного уровня-26 проектов на сумму 17 598 106,0 тыс. тенге (РБ 500 000,0 тыс., МБ 17 098 106,0 тыс. тенге),  По трансфертам и кредитам бюджетам районов и городов областного значения 4 623 602,0 тыс. тенге 36 проектов (РБ 2 687 845,0 тыс. тенге, МБ 1 935 757,0 тыс. тенге).

Также в объеме 2019 года произведено увеличение по 37 проектам на общую сумму 7 394 561,0 тыс. тенге, в том числе: по проектам областного уровня на сумму 3 585 031,0 тыс. тенге 9 проектам (РБ 2 835 925,0 тыс. тенге, МБ 749 106,0 тыс. тенге), По трансфертам и кредитам бюджетам районов и городов областного значения 28 проектов на сумму 3 809 530,0 тыс. тенге (РБ 1 508 831,0 тыс. тенге, МБ 2 300 699,0 тыс. тенге).

Также в течение 2019 года были сделаны скидки по 168 проектам на общую сумму 11 395 004,0 тыс. тенге, в том числе: по проектам областного уровня-38 проектам на сумму 2 102 872,0 тыс. тенге (РБ 401 660,0 тыс. тенге, МБ 1 701 212,0 тыс. тенге), По трансфертам и кредитам бюджетам районов и городов областного значения 130 проектов на сумму 9 292 132,0 тыс. тенге (РБ 4 263 625,0 тыс. тенге, МБ 5 028 507,0 тыс. тенге).

Согласно приложению №2 к постановлению №566 от 13 декабря 2019 года «о корректировке показателей областного бюджета на 2019 год» уточненный объем бюджетных инвестиций составил 325 проектов на 67 972 413,0 тыс. тенге (без ПСД) в том числе; проекты областного уровня 81 проект на 32 820 497,0 тыс. тенге (РБ 17 758 412,0 тыс. тенге, МБ 15 062 085,0 тыс. тенге), 244 проекта за счет трансфертов и кредитов бюджетам районов и городов областного значения на 35 151 916,0 тыс. тенге (РБ 15 699 142,0 тыс. тенге, МБ 19 452 774,0 тыс. тенге).

 

4.2. оценка эффективности использования бюджетных средств администраторами бюджетных программ.

№	Управления	Количество подчиненных субъектов	Финансовые результаты
			С прибылью		В убытке		С нулевым результатом
			количество	%	количество	%	количество	%
1	Управление здравоохранения	49	16	32,7	13	26,5	20	40,8
2	Управление образования	39	22	56,4	13	33,3	4	10,3
3	Управление сельского хозяйства	9	6	66,7	3	33,3
4	Управление ветеринарии	20	2	10,0	5	25,0	13	65,0
5	Управление природных ресурсов и регулирования природопользования	1					1	100,0
6	Управление культуры, архивов и документации	8					8	100,0
7	Управление внутренней политики	3	1	33,3	2	66,7
8	Управление туризма	1	0	0,0	1	100,0	0	0,0
9	Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития	3	2	66,7	1	33,3
10	Управление строительства	1			1	100,0
11	Управление архитектуры и градостроительства	1	1	100,0
12	Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства	1			1	100,0
13	Управление   физической культуры и спорта	3			1	33,3	2	66,7
Всего		139	50	36,0	41	29,5	48	34,5

В 2019 году поступления части чистого дохода коммунальных государственных предприятий в целом незначительно составили 0,002% от общих неналоговых поступлений.

В 2019 году поступления части чистого дохода коммунальных государственных предприятий уменьшились на 32,6 тыс. тенге или на 50,6% и составили 33,4 тыс. тенге.

         Согласно оперативным данным, собранным от органов управления, в 2020 году поступления части чистого дохода предприятий, завершивших 2019 год с прибылью, составили 12 849,5 тыс. тенге, по сравнению с 2019 годом значительно увеличатся в 384,7 раза.