2025 год

                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

Отчет ревизионнойкомиссиипоАлматинскойобластиобисполнениибюджетаТалгарского района на 2024год (заключение на отчетместногоисполнительногооргана)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ

I ЧАСТЬ. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

II ЧАСТЬ. АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

2.1. Оценка исполнения поступлений в местный бюджет

2.2. Оценка исполнения доходов местного бюджета

2.2.1. Анализ налоговых поступлений

2.2.2. Анализ неналоговых поступлений

2.2.3. Анализ поступлений от продажи основного капитала

2.2.4. Анализ поступлений трансфертов

2.3. Оценка исполнения расходов местного бюджета

2.3.1. Анализ исполнения расходов местного бюджета

2.3.2. Анализ использования бюджетных кредитов

2.3.3. Анализ затрат на приобретение финансовых активов

2.3.4. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности

III ЧАСТЬ. ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНЫХ ДОКУМЕНТОВ

3.1. Оценка реализации плана развития области, города республиканского значения, столицы.

3.2. Информация о реализации других программных документов в регионе

IV ЧАСТЬ.  ДОСТИЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ

4.1. Оценка эффективности реализации бюджетных инвестиционных проектов

4.2. Оценка эффективности использования бюджетных средств администраторами бюджетных программ

4.3. Оценка эффективности использования активов государства

4.4. Оценка эффективности использования активов субъектов квазигосударственного сектора

V ЧАСТЬ. ОЦЕНКА КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА.

VІ ЧАСТЬ. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

6.1. Выводы

6.2. Рекомендации

ПРИЛОЖЕНИЯ К ОТЧЕТУ

1. Дополнительные материалы (таблицы, диаграммы)

2. Информация о работе ревизионной комиссии за отчетный период

 

 

 

 

РАЗДЕЛI. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

         Основными приоритетными направлениями экономики района являются сельскохозяйственная, промышленная и туристическая отрасли.

По итогам социально – экономического развития за 12 месяцев 2024 года можно проследить динамику роста района.

         Объем валовой  продукции сельского хозяйства составил  43,8 млрд. тенге, ИФО- 100,4%.Посевная площадь составила 19571 га, план выполнен на 100,0%.   

         План по заготовке кормов выполнен на 109,0 %. Всего заготовлено 216500 тонн сена. В соответствии с планом посева озимых зерновых культур вспахано земли   площадью 12500 га  , в 2025 году запланировано вспахать на площади 2770 га земли для посева озимых зерновых культур

         В районе функционируют 13 теплиц   общей площади – 7,1 га.Ими собрано 686  тонн продукции  или  102,1%   к прошлому году.

         Работают 7 овоще,плодо и картофелехранилищ, общей вместимостью 18,5 тыс. тонн.

         Для проведения полевых работ сельхозтоваропроизводителям района выделено всего 696,3 тонн удешевленного дизельного топлива, освоено на 100,0%. На весенне-полевые работы через портал подана заявка на приобретения дизельного топлива мощностью 801 тонн.Со стороны областного управления строительства реконструировано 3 канала (Бесагаш, Саз-Талгар, Р3) и проведена механическая очистка Айтуарского канала на сумму1,3 млрд.  тенге 

         В 2024году за счет собственных средств сельхозформирования приобрели 47 единицы новой техники на сумму  574,8 млн. тенге.

           Произведено 12,5 тыс. тонн мяса (100,9% к прошлому году),37,9 тыс. тонн молока (117,4%),30,5 тыс. штук яиц (106,9%).

Численность КРС  составляет 36522. голов(122,3% к прошлому году),овец и коз 99136 голов(113,7%), лошадей 13731 голов(258,8%),  свиней 306 голов(11,8%), 398 голов верблюдов (116,7%), птицы 276686  голов (72,4% ).                                В целях увеличения долю молочного животноводства:

- ТОО « Байсерке Агро» -в рамках Северо-Казахстанской прогаммы приобрели с Актобе  400 голов голштинских телок.

-СХПК «Алматы» - в рамках программы Северо-Казахстан на 2000 голов голштинских телок заключил соглашение с Венгрией.

В увеличениии доли мясногоскотоводства:

-КХ «Махамбет»-заключил соглашение с Венгрией на приобретение 200 голов телок породы «Венгерская серая».

В целях увеличения поголовья птиц - АО «Алель Агро» из Венгрии завез  племенных суточных цеплят.

В 2024 году запущено 3 проекта общей стоимостью 2,2 млрд. тенге:

- ТОО "Грин Эко" – строительство тепличного комплекса, стоимость проекта-300 млн. тенге;

–ТОО» Байсерке Агро " – расширение молочно- товарной фермы, стоимость проекта-657 млн. тенге;

- АО» Алель Агро " – модернизация стада, общая стоимость -1275,2 млн. тенге.

     На сегодняшний день решением суда в земельный фонд района возвращено 1916 га неиспользуемых земельных участков.

    С начала года в районе открыто 7 промышленных объекта, сумма привлеченных инвестиций – 8,6 млрд.тенге и создано 101 рабочих мест:

- завод ТОО "ТехноНИКОЛЬ" по производству экструзионного пенополистирола с производственной мощностью 500 000 м3 в год;

- цех по выпуску картошки фри ТОО "АрланСтройИнвест-75" (с. Гульдала); 

- швейный цех школьной формы ИП Нурила (с. Киши Байсерке);

- мини фабрика по производству шоколадной пасты ТОО «Памиелла» (с.Жана Куат);

-  цех по производству картофеля ТОО «Тауекел-Н» (с. Гульдала);

- колбасный цех ИП «Макпал» и цех по производству соевого соуса ИП «Пивоваров» (с. Нура);

       В районе действует 22482 субъектов предпринимательства, в сфере предпринимательства работают 40666человек.     Объем произведенной продукции, составляет 398,8млрд. тенге.,налоговые поступления- 33,4 млрд. тенге, что составило 20,3% от общего объема бюджетных поступлений.

     С начала года открыто 89 объектов малого и среднего бизнеса (3 кафе, парикмахерская, 3 магазина,1 ресторан,2 торговых комплекса, 1 торговый дом , «Арзан» оптомаркет  и др.), где новыми рабочими местами обеспечены 527 человека, сумма инвестиции составили – 7,4 млрд. тенге.

      Объем промышленной продукции – 91,2 млрд. тенге, индекс физического объема – 103,7 %.

      Объем розничного товарооборота составил 151,4 млрд. тенге, ИФО-100,0%. Объем инвестиций в основной капитал составил 124,2 млрд. тенге, индекс физического объема-115,3 % . Основной объем инвестиций составил 100,1 млрд. тенге (80,6%) за счет собственных средств предприятий.

      29 крупных инвестиционных проектов на сумму 398,1 млрд.  тенге планируется реализовать в районе до 2033 года (более 3417 рабочих мест).

         На сегодняшний день на стадии реализации 24 крупных инвестиционных проекта на сумму 362,5 млрд. тенге .  (более 2847 рабочих мест). 

              В том числе в этом году в индустриальной зоне» Кайрат " реализуются 6 крупных инвестиционных проектов на сумму на общую сумму 57,9 млрд. тенге: ТОО "Техно Николь-Центральная Азия" - производство энергосберегающих теплоизоляционных материалов, ТОО «SAFAINDUSTRIAL» - завод по производству чугунных и стальных изделий, завод по производству стальной проволоки ТОО "QazMetProduct", ТОО «SUNLONG» -производство и продажа брони для горной техники цех, завод по производству продукции из полистирола ТОО «ICF-ATABLOCK», производство автоклавного газобетона ТОО "Алкон-А".

           Объем строительных работсоставил 60,5 млрд. тенге,   индекс Физического объема – 102,7%.

Построено и введено в эксплуатацию 287,1 тыс. кв. метров жилья (111,5% к уровню прошлого года.)

         В г. Талгар завершены строительные работы одного, 9  этажного жилого дома 72 квартир (пятно 3), ведутся строительные работы 2 домов (пятно 4,5), приостановлены строительные работы 2 домов (пятно1,2). Строительство 2 домов (пятно 4,5) планируется завершить в 1 квартале 2025 года.

         По участковым пунктам полиции, служебным жильем, завершены строительные работы в селах Бесагаш, Нура и Кызыл Кайрат.

           В г. Талгар ведутся работы по строительству и благоустройству инженерно-коммуникационных сетей  в пяти 72-квартирных жилых домах.

                Подрядчик-ТОО "Сапа Курылыс". Общая сумма договора: 1 082 ,6 млн.  тенге, освоено 173,0 млн. тенге. (Завершено 97,0% работ по прокладке водопроводных, канализационных, электрических сетей. Ведется подготовка к работам по благоустройству строительной площадки). Завершение строительных работ планируется на май 2025 года.

            Из 46 населенных пунктов в 45-ти  имеется централизованая  система водоснабжения, уровень охвата  97,8%. Уровень износа сетей-90%.

           Проведены работы по подключению водоснабжением  сел Бирлик, Талдыбулак, Алтын-Дан, Шымбулак и дачи "Березка" к Талгарскому групповому водопроводу (5 пусковых комплексов). Протяженность линий - 54,1 километра. Стоимость проекта-1,7 млрд. тенге. Подрядчик-ТОО "Мелиоратор".

         Завершены работы по подключению сел Алмалык, Амангельды, Байбулак к Талгарскому групповому водоводу (2 пусковых комплекса). Протяженность линий - 20,5 километров. Стоимость проекта - 588,0 млн тенге. Подрядчик-ТОО "Мелиоратор".

        Проект реконструкции и строительства магистрального водопровода от селезащитной плотины до площади №2 города Талгар с 2022 года. Протяженность линий - 20 километров. Стоимость проекта-2,8 млрд тенге. Подрядчик-ТОО" Толагай 2050". Проект проходит корректировку (выделены 2022 г. 1 млрд. тенге, в 2023 года в связи с внесением поправок в проект не выделены средства).

По проекту» строительство системы водоснабжения села Бесагаш (южная часть) «в декабре 2023 года объявлен открытый конкурс, определен подрядчик - ТОО» Аскади". Стоимость проекта-5,250 млрд. тенге. На начало строительных работ выделено и освоено 100,0 млн тенге. Строительные расходы приостановлены из-за неполного выделения оставшихся средств. Протяженность линий - 31,3 километра.   

Работы по замене водопроводной системы села Малый Байсерке в 40 километрах. Подрядчик-ТОО "АГС-ПЛАСТ". Стоимость строительства-1,3 млрд. тенге. Строительные работы начались с мая. Но, поскольку некоторые улицы села не вошли в проект, в целом вносится корректировка проекта (стоимость проекта остается прежней).

        20,6 км работы по замене водопроводной системы село Акдала. Подрядчик-ТОО "Баймен". Стоимость строительства-1,2 млрд. тенге. Начаты строительные работы.

          На сегодняшний день газ подведен в 31 из 46 населенных пунктов района, или 67,3 %. В следующих 6 селах ведутся работы по газификации:

   1) заказчик по селу Киши Байсерке - управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области. Подрядчик-ТОО "JANA KZ QURYLYS". Сумма договора - 1,360 млрд.  тенге. Общая протяженность линий-47,8 км. Нормативный срок строительства - 10 месяцев.

    2)  Село  Еламан   заказчик - Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области. Подрядчик-ТОО "Almaty Production Construction & Invest". Договор заключен 19 мая 2022 года. Стоимость работ 147,7 млн. тенге.

    3)  Село Кайнар заказчик - Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области. Подрядчик-ТОО "ТеплоЭнергоСтрой". Договор заключен 29 июля 2022 года. Стоимость работ 112,8 млн тенге.

     4) Село Коктал заказчик-Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области. ТОО "Ремстрой" - подрядная организация. Договор заключен 27 июля 2022 года. Стоимость работ 161,2 млн тенге.

      5) Село Аркабай заказчик - Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области. Подрядчик-ТОО "Ремстрой". Договор заключен 4 апреля 2023 года. Стоимость работ 155,9 млн тенге.

6) Село Тонкерис заказчик-Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области. Подрядчик-ТОО "Тау Кен Шахта Курылыс". Предварительная сумма работ составила 302,8 млн. тенге. 

           В 4 селах (Жаналык, Нура, Өстемир, Туганбай) разрабатывается ПСД. Заказчиком проектных работ является управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области.

       Для 5 сел (Достык, Сакан, Каменское плато, Каратоган, Жанаарна) необходимо разработать ПСД.

       Всего на территории района 1986 ТП и 2161,4 км. линии электропередач. На балансе Талгарской ЭТП находятся 556 ТП и 1562,7 км линий электропередачи, в коммунальной собственности 66 ТП и 231,4 км линий электропередачи, в частной собственности 1346 ТП и 367,3 км линий электропередачи.

На капитальный ремонт линий электрических передач мкр. Ауэзова г. Талгара выделено 198,6 млн. тенге, проведены строительные работы. Установлены 4 трансформаторные подстанции, заменено 10,4 км   линии электропередач.

В Талгарском   районе находятся 252 многоэтажных дома, из них в городе Талгар 164 дома, централизованное отопление города прекращено в 1998 году. С этого момента жители многоэтажек автономно отапливались (на твердом и жидком топливе, электрическом).

          С 2018 года установлено 32 БМК и подано тепла в 138 многоэтажных жилых домах или в 4255 квартирах (62%).

В настоящее время завершены проектные работы 19 блочно-модульных котельных. По 4 проектам БМК завершены строительно-монтажные работы с. Кендала, с. Актас, с. Алтын-Дан, ул. Бокина-Шаяхметова г. Талгар.

        В рамках проекта теплоснабжением обеспечено 1 232 жилых дома или 308 квартир. Ведутся строительно-монтажные работы по проекту БМК по улице Момышулы 1В в селе Панфилово. Кроме того, готовится документация на проведение конкурса для определения подрядной организации по 8 проектам БМК.

1 проект находится на стадии согласования с БАБИ (Балхаш-Алакольская бассейновая инспекция). Также по 3 проектам БМК получено положительное заключение экспертизы, будет подана бюджетная заявка на выделение средств в уточненный бюджет на 2025 год.

         В 2024 году отремонтировано 63,2 км дорог, доля дорог в хорошем состоянии выросла на 67%.

          В целях обеспечения безопасного движения автотранспортных средств и пешеходов по району проводятся следующие работы:

- Установка дорожных знаков 250 шт;

  - 1650м2 работы по рисованию полосовой линии 1500м2 с/у пластиком;

 - Разметка осевой линии горячим пластиком 5 км;

 - Установлено 3 светофора;

 - Установлено 40 остановок;

 - Ведется установка 22 освещенных пешеходных переходов.

      Всего по району на 11 внутрирайонных автобусных маршрутах работают 34 автобуса. Перевозку осуществляет ИП "Тулпар экспресс".

Перевозчику   ИП "Тулпар экспресс"546,2 млн. тенге выделены субсидии и освоено 100,0%.

Кроме того, по запросам местных жителей и при поддержке городского мобильного управления города Алматы открыто 7 новых автобусных маршрутов из г. Алматы на территорию Талгарского района.

 Перевозчику выделены субсидии 546,2 млн.тенге, освоено 100,0%. Тариф 80 тенге утвержден Министерством юстиции РК нормативно-правовым актом, действует система электронного билета "Алем Пэй".

         В районе  функционируют- 239 образовательных учреждений, из них 43 общеобразовательные школы, 2 школы-интерната, 187 дошкольных учреждений (в том числе 6 государственных, 181 частных), 5 дополнительных образовательных, 2 учебных производственных комбината.

В 2023-2024 учебном году обучается 53 486 учащихся. Количество учителей -4415. Качество образования по итогам 2023-2024 учебного года - 68%. По сравнению с прошлым учебным годом качество образования увеличилось на 0,2% (2023 год на 60,2%).

В здании для начальных классов средней школы №37 села Жаналык завершены строительные работы и сданы в эксплуатацию (выделенные средства - 141,2 млн. тенге подрядчик-ТОО "Ритм Строй ЭК").

        Подрядная компания ТОО «Шебер-Билд», производящая капитальный ремонт школы №10 в селе Белбулак, №12 в селе Нура, не завершила ремонт в срок, договор с подрядной компанией расторгнут.

Завершены работы по капитальному ремонту здания средней школы №9 г. Талгар (выделенные средства-464,2 млн. тенге подрядчик-ТОО "Даулет серпін-603").

 г. Талгар Детский сад №2 (выделенные средства-226,7 млн. тенге ведется ремонт, подрядчик-ТОО» Арт констракшн компани").

В 2024 году  функционируют 187 учреждений дошкольного образования: 6 государственных детских садов (1140 детей),181 частных детских сада (15680 детей).  Охват детей от 1 года до 6 лет составил 98,6%, от 3 до 6 лет - 99,7%.

В Талгарском  районе функционирует 1 центральная районная больница, 7 центр первичной медико-санитарной помощи, 13 врачебными амбулаториями, 7 фельдшерско-акушерскими пунктами, 7 медицинскими пунктами и организациями здравоохранения частной формы собственности.

Всего в районе имеется 243 спортивных объекта. Из них, 3 стадиона, 3 спортивно-оздоровительных комплекса, 8 плавательных бассейнов, 69 тренажерных залов, 59 спортивных площадок, 58 футбольных полей, 13 мини-футбольных полей новейшего образца, 6 теннисных кортов, 3 горнолыжных трассы, 1 крытая хоккейная площадка, 4 спортивные школы и 17 спортивных объектов. Согласно плану проведено 648 мероприятий. Уровень занятий физической культурой-35,5%.

Услуги в сфере туризма за январь-сентябрь составили 3,2 млрд тенге, посещаемость- 92,3 тыс. человек. Открыто 2 туристских объекта (санаторий" SAFresort "и гостиница" Тау Асу"), на сумму 1,8 млрд. тенге привлечено инвестиций, 75 человек обеспечены постоянной работой.

Жителей района обслуживают 18 центров культуры. Завершены и введены в эксплуатацию работы по капитальному ремонту районного Дома культуры г.Талгар.

РАЗДЕЛII. АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Бюджет Талгарского района на 2024-2025 годы утвержден решением сессии Талгарского районного маслихата от 26 декабря 2023 года № 16-62 "о районном бюджете на 2024-2026 годы" и принят к исполнению постановлением акимата Талгарского района от 09 января 2024 года № 01-01 "о реализации решения №16-62" о районном бюджете на 2024-2026 годы".

За 2024 год в соответствии с нормами бюджетного законодательства проведено 4 уточнения и 7 корректировок районного бюджета, с учетом которых скорректированный бюджет по поступлениям составил 22 334 833,0 тыс. тенге или 102,6% от утвержденного, по расходам - 25 954 047,0 тыс. тенге или 95,2% от утвержденного. Утвержденная и скорректированная структура районного бюджета на 2024 год:

 

№ рс	Параметры бюджета	Утвержденный бюджет	Скорректиованный бюджет	Отколнение
				сумма	%
1	2	3	4	5	6
1	Доходы	23 334 833,0	22 921 042,3	586 209,3	102,6
	- Налоговые поступления	7 291 399,0	7 957 243,7	665 844,7	109,1
	- неналоговые поступления	366 101,0	336 333,3	-29 767,7	91,9
	- Поступления от продажи основного капитала	2 002 327,0	2 147 573,9	145 296,9	107,3
	- Поступления трансфертов	12 675 006,0	12 479 891,4	-195114,6	98,5
2	Расходы	25 954 047,0	24 706 880,9	-1 247 166,1	95,2
3	Чистое бюджетное кредитование	075,0		-32 339,9
	- бюджетные кредиты	73 840,0	73 840,0	0	100
	- погашение бюджетных кредитов	48 765,0	81 095,9	32 330,9	166,3
4	Сальдо по операциям с финансовыми активами	0	0	0	0
	-приобретение финансовых активов	0	0	0	0
	-поступления от продажи финансовых активов	0	0	0	0
5	Дефицит (профицит)бюджета	-3 644 289,0	-1 778 582,7	1 865 706,3
6	Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)	-3 644 289,0	1 778 582,7	-1 865 706,3
	- Поступления займов	3 133 160,0	3 133 160,0	0	100,0
	- погашение долгов	77 382,0	77 381,9	0,1	100
	- используемые остатки бюджетных средств	588 511,0	-1 277 195,4

        Исполнение бюджетных параметров по итогам 2024 года составило: по поступлениям – 22 921 042,3 тыс. тенге или 102,6 % к плану, по расходам – 24 706 880,9 тыс. тенге или 95,2 %.

Бюджеты города Талгар, Алатауского, Белбулакского, Бесагашского, Бескайнарского, Гулдалинского, Кундалинского, Кайнарского, Нуринского, Панфиловского и Тузыбастауского сельских округов на 2024-2026 годы определены в соответствии с решением сессии районного маслихата от 26 декабря 2024 года "О внесении изменений в решение сессии районного маслихата от 26 декабря 2024 года" Об утверждении Утверждены решением № 17-67" о бюджетах на 2024-2026 годы " и приняты к исполнению решением Акимов соответствующих городов и сельских округов. За 2024 год проведено 5 уточнений и 5 корректировок указанных бюджетов в соответствии с нормами бюджетного законодательства.

Скорректированный бюджет города Талгар по поступлениям составил 2 569 293,0 тыс. тенге, по расходам 2 626 445,0 тыс. тенге.

Исполнение бюджетных параметров по итогам 2024 года: по поступлениям – 2 337 219,5 тыс. тенге или 91,0 % к плану, по расходам – 2 388 008,3 тыс. тенге или 90,9  %.

Скорректированный бюджет Алатауского сельского округа по поступлениям составил 399 339,0 тыс. тенге, по расходам 411 117,0 тыс. тенге.

Исполнение бюджетных параметров по итогам 2024 года: по поступлениям – 388 755,4 тыс. тенге или 97,3 % к плану, по расходам – 398 872,5 тыс. тенге или 97,0%.

Скорректированный бюджет Белбулакского сельского округа по поступлениям составил 527 973,0 тыс. тенге, по расходам-547 655,0 тыс. тенге или.

Исполнение бюджетных параметров по итогам 2024 года: по поступлениям – 512 433,1 тыс. тенге или 97,1 % к плану, по расходам – 531 576,5 тыс. тенге или 97,1%.

Скорректированный бюджет Бесагашского сельского округа по поступлениям составил 1 034 227,0 тыс. тенге, по расходам 1 045 999,0 тыс.

Исполнение бюджетных параметров по итогам 2024 года: по поступлениям – 1 021 938,2 тыс. тенге или 98,8 % к плану, по расходам – 1 032 399,3 тыс. тенге или 98,7 %.

Скорректированный бюджет Бескайнарского сельского округа по поступлениям составил 134 417,0 тыс. тенге, по расходам 151 500,0 тыс.

Исполнение бюджетных параметров по итогам 2024 года: по поступлениям – 138 205,0 тыс. тенге или 102,8 % к плану, по расходам – 151 459,3 тыс. тенге или 100,0  %.

Скорректированный бюджет Гулдалинского сельского округа по поступлениям составил 313 510,0 тыс. тенге, по расходам - 326 468,0 тыс. тенге.

Исполнение бюджетных параметров по итогам 2024 года: по поступлениям – 301 787,8 тыс. тенге или 96,3 % к плану, по расходам – 313 989,3 тыс. тенге или 96,2%.

Скорректированный бюджет Кендалинского сельского округа по поступлениям составил 322 522,0 тыс. тенге, по расходам 327 967,0 тыс. тенге.

Исполнение бюджетных параметров по итогам 2024 года: по поступлениям – 322 355,1 тыс. тенге или 99,9 % к плану, по расходам – 326 827,4 тыс. тенге или 99,7%.

Скорректированный бюджет Кайнарского сельского округа по поступлениям составил 455762,0 тыс. тенге, по расходам 468 404,0 тыс. тенге.

Исполнение бюджетных параметров по итогам 2024 года: по поступлениям – 447 116,9 тыс. тенге или 98,1 % к плану, по расходам – 457 757,4 тыс. тенге или 97,7%.

Скорректированный бюджет Нуринского сельского округа по поступлениям составил 175 820,0 тыс. тенге, по расходам 180 093,0 тыс. тенге.

         Исполнение бюджетных параметров по итогам 2024 года: по поступлениям – 173 990,2 тыс. тенге или 99,0 % к плану, по расходам – 176 928,3 тыс. тенге или 98,2%.

         Скорректированный бюджет Панфиловского сельского округа по поступлениям составил 770 025,0 тыс. тенге, по расходам 780 078,0 тыс. тенге.

         Исполнение бюджетных параметров по итогам 2024 года: по поступлениям – 762 315,5 тыс. тенге или 99,0 % к плану, по расходам – 771 691,2 тыс. тенге или 98,9%.

         Скорректированный бюджет Туздыбастауского сельского округа по поступлениям составил 695 589,0 тыс. тенге, по расходам 717 168,0 тыс. тенге.

Исполнение бюджетных параметров по итогам 2024 года: по поступлениям – 688 313,0 тыс. тенге или 99,0 % к плану, по расходам – 709 705,5 тыс. тенге или 99,0%.

 

2.1. Оценка исполнения поступлений в местный бюджет

В 2024 году поступления в районный бюджет составили 22 921 042,3 тыс. тенге или 102,6 % к скорректированному бюджету:

- Доходы 22 921 042,3 тыс. тенге;

- Суммы погашения бюджетных кредитов 81 095,9 тыс. тенге;

- Поступления займов 3 133 160,0  тыс. тенге;

Сравнительная диаграмма по доходам  с2022 годом

тыс. тенге

 

По сравнению с 2023 годом сумма доходов увеличена на 4 963 932,8 тыс. тенге или на 23,4 %.

- налоговые поступления – 4 614 073,1 тыс. тенге (уменьшена  на36,7 % от показателя 2023г. В сязи с уменьшением плановых показателей);

- неналоговые поступления - 9 247,0 тыс. тенге (увеличение на 2,8 % от показателя 2023г.);

- поступления от продажи основного капитала – 1 171 945,5 тыс. тенге (увеличена на - 45,4 % от показателя 2023г.);

поступления трансфертов – 5 480 981,0  тыс. тенге (увеличена на 78,3 %),

поступления займов - 2 935 202,0 тыс. тенгеге (увеличена на 15,8%);

от погашения бюджетных кредитов – 19 369,9  (уменьшена на 19,3  %);

План по  погашению бюджетных кредитов по коду 501113 на 2024 год 48 765,0 тыс. тенге, фактическое исполнение 54 073,3 тыс. тенге или 110,9 %. Составляет 0,3% от общего дохода. По сравнению с 2023 годом уменьшеие составил 19 3969,9  тыс. тенге или 19,3 %.

По поступлений займов план по коду 701203 3 133 160,0 тыс. тенге, фактическое поступление 3 133 160,0 тыс. тенге или 100 процентов. По сравнению с 2022 годом увеличена на 2 935 202,0 тыс. тенге:

Поступление за счет кредитов, выданных из республиканского бюджета: на программу 459018013 бюджетных кредитов для реализации мер социальной поддержки специалистов 73 840,0 тыс. тенге;

За счет кредитов из средств внутренних займов областного бюджета поступили бюджетные кредиты в сумме 3 059 320,0 тыс. тенге на приобретение жилья коммунального жилищного фонда для социально уязвимых слоев населения.

По поступлениям бюджета города Талгар и сельского округа:

План доходов бюджета города Талгар составил – 2 569 293,0 тыс. тенге, исполнено на 91,0 % на 2 337 219,5 тыс. тенге невыполнено на 232 073,5 тыс. тенге. К 2023 году объем поступлений увеличился на 529 145,3 тыс. тенге или на 29,3 %, за счет собственных доходов-на 55,7 % на 836 176,3 тыс. тенге.

         План доходов бюджета Алатауского сельского округа составил 399 339,0 тыс. тенге, исполнено 388 755,4 тыс. тенге на 97,3 % и поступило свыше 11 527,7 тыс. тенге. К 2023 году объем поступлений увеличился на 184 705,2 тыс. тенге или на 48,9 %, за счет собственных доходов - на 65,5 % на 216 276,2 тыс. тенге, поступления трансфертов – на 1 395,0 тыс. тенге или уменьшено на 67,9 %.

План доходов бюджета Белбулакского сельского округа утвержден на 527 973,0 тыс. тенге, выполнен 512 433,1 тыс. тенге на 97,1 %,  на 15 539,9 тыс. тенге меньше. К 2023 году объем поступлений увеличился на 280 592,6 тыс. тенге или на 82,8%, собственные доходы на 2,2 раза на 279 302,8 тыс. тенге, поступления трансфертов уменьшено на 34 464,0 тыс. тенге или на 97,2%.

План доходов бюджета Бесагашского сельского округа 1 034 227,0 тыс. тенге, выполнен на 98,8 % на сумму 1 021 938,2 тыс. тенге, что на 12 288,8 тыс. тенге меньше. К 2023 году объем поступлений увеличился на 407 893,4 тыс. тенге или на 2,5 раза, собственные доходы - на 2,1 раза  на 162019,9 тыс. тенге , поступления трансфертов – на 224 987,0 тыс. тенге или на 5,4 раза больше.

План доходов бюджета Бескайнарского сельского округа 134 417,0 тыс. тенге, выполнен 138 205,0 тыс. тенге 102,8%, что на 3 778,0 тыс. тенге больше. К 2023 году объем поступлений увеличился на 13 638,4 тыс. тенге или на 11,0%, собственные доходы - на 81,5% или на 48 730,4 тыс. тенге, поступления трансфертов уменьшено – на 35 092 тыс. тенге или на 54,2 %.

План доходов бюджета Гулдалинского сельского округа на 313 510,0 тыс. тенге составил 301 787,8 тыс. тенге, на 96,3% меньше на 11 722,2 тыс. тенге. К 2023 году объем поступлений увеличился на 85 324,2 тыс. тенге или на 39,4%, собственные доходы - на 87,7% на 139 745,2 тыс. тенге, поступления трансфертов уменьшился  на 49 421,0 тыс. тенге или на 94,8 процентов.

План доходов бюджета Кендалинского сельского округа 322 522,0 тыс. тенге, выполнен на 322 355,1 тыс. тенге, на 99,9%, что на 166,9 тыс. тенге меньше. К 2023 году объем поступлений увеличилось на 120 7502 тыс. тенге или на 60,0 %. собственные доходы увеличилось на 235,1 % на 182 859,2 тыс. тенге, поступления трансфертов уменьшился на 62 109,0 тыс. тенге или в 93,8 %.

План доходов бюджета Кайнарского сельского округа 455 762,0 тыс. тенге выполнен на 447 116,9 тыс. тенге, на 98,1 %, поступило меньше на 8 645,1 тыс. тенге. К 2023 году объем поступлений уменьшился  на 11 282,6 тыс. тенге или в 2,5%, собственные доходы увеличилось в 2 раза на 147 452,5 тыс. тенге, поступления трансфертов уменьшился на 158 971,0 тыс. тенге или на 64,2%.

План доходов бюджета Нуринского сельского округа 175 820,0 тыс. тенге, выполнен 173 990,2 тыс. тенге на 99,0%, что на 1 829 тыс. тенге меньше. К 2023 году объем поступлений увеличился на 50 826,0 тыс. тенге или на 41,3%, собственные доходы - на 73,5% на  46 364,0 тыс. тенге, поступления трансфертов – увеличены на 4 462,0 тыс. тенге или на 7,4%.

План доходов бюджета Туздыбастауского сельского округа 695 589,0 тыс тенге выполнен 688 313,0 тыс. тенге, на 99,0%, что на 7 276,0 тыс. тенге меньше плана. К 2023 году объем поступлений уменьшился на 321 801,4 тыс. тенге или на 87,8%, в том числе: собственные доходы увеличился в 2 раза на 358 779,4 тыс. тенге, поступления трансфертов уменьшился  на 36 978,0 тыс. тенге или на 88,7%.

План доходов бюджета Панфиловского сельского округа составил 770 025,0 тыс. тенге, выполнен 726 315,5 тыс. тенге, 99,0 %, меньше плана на 7 709,5 тыс. тенге. К 2023 году объем поступлений увеличился на 296 583,2 тыс. тенге или на 63,7%, в том числе: собственные доходы  увелиичился  - на 60,3%, на 406 675,0 тыс. тенге, поступления трансфертов  уменьшены– на 110 092 тыс. тенге или на 99,3%.

2.2. Оценка исполнения доходов местного бюджета

Согласно данным отчета об исполнении бюджета Талгарского района за 2024 год доходы утверждены в размере 22 460 922,0 тыс. тенге, в течение года план скорректирован в сторону уменьшения на 126 089,0 тыс. тенге или на 0,3% и составил 22 334 833,0 тыс. тенге (по собственным доходам – 4 858 415  тыс. тенге, по трансфертам – 4 732 326,0 тыс. тенге).

Фактически в 2024 году получены доходы в сумме 22 921 042,3 тыс. тенге, исполнено на 102,6% к скорректированному плану, перевыполнено на 586 209,3 тыс. тенге.

В структуре доходов основную долю составляют поступления трансфертов, которые в 2024 году составили 54,4% или 12 479 891,4 тыс. тенге, налоговые поступления составили 34,7% или 7 957 243,7 тыс. тенге, неналоговые поступления 1,5% или 336,333,3,0 тыс. тенге, поступления от продажи основного капитала 9,4% или 2 147 573,9 тыс. тенге.

Собственные доходы района  запланированы и исполнены по 3 видам:

- Налоговые поступления в размере 7 957 243,7 тыс. тенге;

- Неналоговые поступления в размере 336 333,3 тыс. тенге;

- Поступления от продажи основного капитала в размере 2 147 573,9 т.тенге.

 

 

Наибольший удельный вес в структуре собственных доходов занимают налоговые поступления 76,0%. Поступления от продажи основного капитала 21,0% неналоговые поступления 3,0%.

Трансферты из вышестоящих бюджетов поступили в сумме 7 724 353,0 тыс. тенге и составили 33,7 % от суммы всех доходов, в том числе:

- 1 241 814,0 тыс. тенге-целевые текущие трансферты;

- 6 482 539,0 тыс. тенге-целевые трансферты на развитие.

 

По поступлениям города Талгар и сельского округа:

Прогноз по доходам бюджета города Талгар на 2024 год утвержден в размере 1 048 850,0 тыс. тенге. Скорректированный план   увеличен на 1 520 443,0 тыс. тенге или на 245,0% составил 2 569 293,0 тыс. тенге. В 2024 году в бюджет города Талгар фактически поступило 2 337 219,5 тыс. тенге или 222,8% к утвержденному прогнозу и 91,0% к скорректированному бюджету  поступило меньше на 232 073,5 тыс. тенге. К 2023 году объем поступлений увеличился на 526 330,1 тыс. тенге или на 129,1%, за счет собственных доходов - на 155,4% на 833 361,0 тыс. тенге, поступления трансфертов уменьшился на 307 031,0 тыс. тенге.

Прогноз по доходам бюджета Алатауского сельского округа на 2024 год утвержден в размере 162 841,0 тыс. тенге. Скорректированный  план  увеличен на 237 498,0 тыс. тенге или 246,8 % , план по доходам составил 399 339,0 тыс. тенге. В 2024 году в бюджет Алатауского сельского округа фактически поступило 388 755,4 тыс. тенге или 238,7% к утвержденному прогнозу и 97,3% к скорректированному бюджету поступило меньше на 11 527,4 тыс. тенге. К 2023 году объем поступлений увеличился на 184 705,2 тыс. тенге или на 190,5%, за счет собственных доходов - на 237,3% на 216 273,2 тыс. тенге, поступления трансфертов уменшился на 31 568 тыс. тенге или на 32,1%.

Прогноз по доходам бюджета Белбулакского сельского округа на 2024 год утвержден в размере 213 188,0 тыс. тенге. Скорректированный план увеличен на 299 245,1 тыс. тенге или 240,4 % , план по доходам составил 512 433,1 тыс. тенге. В 2024 году бюджет Белбулакского сельского округа фактически поступило 496 893,2 тыс. тенге или 240,4% к утвержденному прогнозу и 97,1% к скорректированному бюджету, невыполнен на 15 539 тыс. тенге. К 2023 году объем поступлений увеличился на 245 128,6 тыс. тенге или на 191,7%, собственные доходы - на 220,6% на 279 592,6 тыс. тенге, поступления трансфертов уменьшились на 34 464,0 тыс. тенге или на 97,2%.

Прогноз по доходам бюджета Бесагашского сельского округа на 2024 год утвержден в размере 346 535,0 тыс. тенге. Скорректированный план  увеличен на 687 692,0 тыс. тенге или 298,5%, план по доходам составил 1 034 227,0 тыс. тенге. В 2024 году бюджет Бесагашского сельского округа фактически поступило 1 021 938,2 тыс. тенге или 294,9% к утвержденному прогнозу и 98,8% к скорректированному бюджету, невыполнен на 12 288,0 тыс. тенге. К 2023 году объем поступлений увеличился на 614 045.1 тыс. тенге или на 250.5%, собственные доходы - на 209.1% на 389 058.1 тыс. тенге, поступления трансфертов увеличились на 224 987.0 тыс. тенге или на 5.4%.

Прогноз по доходам бюджета Бескайнарского сельского округа на 2024 год утвержден в размере 88 676.0 тыс. тенге. Скорректированный план  увеличен на 
45 741,0 тыс. тенге или 151.6%, план по доходам составил 134 417.0 тыс. тенге. В 2024 году в бюджет Бескайнарского сельского округа фактически поступило 138 205.0 тыс. тенге или 155.9% к утвержденному прогнозу и 102.8% к скорректированному бюджету, перевыполенен на 3 788.0 тыс. тенге. К 2023 году объем поступлений увеличился на 13 638,3 тыс. тенге или на 110,9%, собственные доходы - на 181,5% на 48 730,3 тыс. тенге, поступления трансфертов уменьшились на 35 090,0 тыс. тенге или на 54,1%.

Прогноз по доходам бюджета Гульдалинского сельского округа на 2024 год утвержден в размере 188 238,0 тыс. тенге. Скорректированный план   увеличен на 125 272,0 тыс. тенге или 167,5 % , план по доходам составил 313 510,9 тыс. тенге. В 2024 году в бюджет Гулдалинского сельского округа фактически поступило 301 787,8 тыс. тенге или 160,3% к утвержденному прогнозу и 96,3% к скорректированному бюджету, невыполнен на 11 722,2 тыс. тенге. К 2023 году объем поступлений увеличился на 85 324,0 тыс. тенге или на 139,4%, собственные доходы - на 182,0% на 134 745,2 тыс. тенге, поступления трансфертов уменьшился на 49 421,0 тыс. тенге или на 94,8%.

Прогноз по доходам бюджета Кендалинского сельского округа на 2024 год утвержден в размере 129 808,0 тыс. тенге. Скорректированный план  увеличен на 192 714,0 тыс. тенге или 106,1 %, перевыполнен  на 62 906,0 тыс. тенге или 190,1%, план по доходам составил 322 522,0 тыс. тенге. В 2024 году фактически в бюджет  поступил 322 355,1 тыс. тенге или на 248,3% к утвержденному прогнозу и на 99,9% к скорректированному бюджету план невыпонен  на 166,9 тыс. тенге. К 2023 году объем поступлений увеличился на 120 750,2 тыс. тенге или на 159,9%, собственные доходы - на 235,1% на 182 859,2 тыс. тенге, поступления трансфертов уменьшился на 62 109 тыс. тенге или на 235,1%.

Прогноз по доходам бюджета Кайнарского сельского округа на 2024 год утвержден в размере 402 116,0 тыс. тенге. Скорректированный план  увеличен на 53 646,0 тыс. тенге или 113,3%, план по доходам составил 455 762 тыс. тенге. В 2024 году в бюджет Кайнарского сельского округа фактически поступило 447 116,9 тыс. тенге или 111,2 % к утвержденному прогнозу и 98,1% к скорректированному бюджету, перевыполнен на 8645,1 тыс. тенге. К 2023 году объем поступлений уменьшился на 166 340,3 тыс. тенге или на 63,7%, собственные доходы увеличены - на 202,5% на 147 842,7 тыс. тенге, поступления трансфертов уменьшены – на 313 183,0 тыс. тенге или на 202,5%.

Прогноз по доходам бюджета Нуринского сельского округа на 2024 год утвержден в размере 139 205,0 тыс. тенге. Скорректированный план  увеличен на 36 616,0 тыс. тенге или 126,3 % , план по доходам составил 175 820,0 тыс. тенге. В 2024 году в бюджет Нуринского сельского округа фактически поступило 173 990,2 тыс. тенге или 125,0% к утвержденному прогнозу и 99,0% к скорректированному бюджету, перевыполнен на 1 829,8 тыс. тенге. К 2023 году объем поступлений увеличился на 50 826,0 тыс. тенге или на 141,3%, собственные доходы - на 173,5% на 46 364,0 тыс. тенге, поступления трансфертов увеличились на 4 462,0 тыс. тенге или на 107,4%.

Прогноз по доходам бюджета Туздыбастауского сельского округа на 2024 год утвержден в размере 304 283,0 тыс. тенге. Скорректировано с увеличением на
391 306,0 тыс. тенге или 228,6%, план по доходам составил 695 589,0 тыс. тенге. В 2024 году в бюджет Тузыбастауского сельского округа фактически поступило 688 313,0 тыс. тенге или 226,2% к утвержденному прогнозу и 99,9% к скорректированному бюджету, непоступило на 7 276,0 тыс. тенге. К 2023 году объем поступлений увеличился на 321 801,4 тыс. тенге или на 187,8%, в том числе: собственные доходы - на 210,4% в сумме 358 779,4 тыс. тенге, поступления трансфертов уменьшились на 36 978,0 тыс. тенге или на 11,3%.

Прогноз по доходам бюджета Панфиловского сельского округа на 2024 год утвержден в размере 345 019,0 тыс. тенге.  Скорректированный план  увеличен на 425 006,0 тыс. тенге или на 223,2 % , план по доходам составил 770 025,0 тыс. тенге. В 2024 году в бюджет Панфиловского сельского округа фактически поступило 762 315,5 тыс. тенге или 221,0% к утвержденному прогнозу и 99,0% к скорректированному бюджету, план невыполнено на 7 709,0 тыс. тенге. К 2023 году объем поступлений увеличился на 296 583,0 тыс. тенге или на 163,7%, в том числе:собственные доходы - на 214,6% на 406 675,0 тыс. тенге, поступления трансфертов  на 110 092,0 тыс. тенге или на 99,3%.

2.2.1. Анализ налоговых поступлений

Налоговые поступления районного бюджета утверждены на 2024 год в сумме 10 892 222,0 тыс. тенге, уточненный план составил 7 291 399,0 тыс. тенге, исполнение плана налоговых поступлений составило 7 957 243,7 тыс. тенге или 109,1%,  план перевыполен на  665 844,7 тыс. тенге.

По сравнению с 2023 годом поступило  меньше на 4 614 073,1 тыс. тенге или на 63,3% (2023 год 12 571 316,8 тыс. тенге).

Таблица по видам налоговых поступлений районного бюджета на 2024 год:

 

тыс. тенге

№	Наименование		Утвержденный план	Скорректи-рованный план	Фактический поступило	+/-
1	101111	Корпоративный подоходный налог с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организаций нефтяного сектора	1 914 711,0	3 839 538,0	4 243 421,2	403 883,2
	101201	Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты	1 005 217,0	0	0	0
	101202	Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты	0	0	169 568,8	169 568,8
	101205	Индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты	21 599,0	0	0	0
	103101	Социальный налог	534 101,0	0	0	0
2	104101	Налог на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	2 114 100,0	1 669 100,0	1 683 704,9	14 604,9
	104102	Налог на имущество физических лиц	0	0	543,0	543,0
	104302	Земельный налог	0	0	10 245,2	10 245,2
	104401	Налог на транспортные средства с юридических лиц	84 560,0	72 957,0	75 688,2	2 731,2
	104400	Налог на транспортные средства с физических лиц	0	0	2 684,9	25 684,9
3	104501	Единый земельный налог	0	0	833,1	833,1
	105274	Все виды спирта и (или) виноматериала, алкогольной продукции, произведенные на территории Республики Казахстан	1 759 000,0	1 141 433,0	1 205 236,9	63 803,9
4	105284	Бензин (за исключением авиационного) и дизельное топливо, произведенные на территории Республики Казахстан	166 200,0	47 400,0	48 927,1	1 527,1
6	105315	Плата за пользование земельными участками	20 373,0	20 373,0	19 265,4	1 107,6
7	105402	Лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности	17 659,0	26 659,0	27 376,5	717,5
7	105429	Регистрационный сбор, зачисляемый в местный бюджет	12 321,0	13 372,0	13 569,2	197,2
8	105430	Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы на объектах постоянного размещения рекламы в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования республиканского, областного и районного значения, проходящих через территории городов районного значения, сел, поселков, сельских округов и на открытом пространстве за пределами помещений в городе районного значения, селе, поселке.	0	0	0	0
9	105434	Плата за использование лицензий на занятие отдельными видами деятельности	47 400,0	50 200,0	53 381,2	3 181,0
	107110	Прочие налоговые поступления в местный бюджет	0	0	57,7	57,7
11	108126	Государственная пошлина, уплачиваемая в местный бюджет	3 279 541,0	483 324,0	479 261,7	4 062,3
	Итого		10 892 222,0	7 291 399,0	7 957 243,7	665 844,7

Сравнение налоговых поступлений с 2023 годом:

                                                                                                       мың теңге

№	Вид налога	2023 год	2024 год	Отклонение	% показатель
1	Корпоративный подоходный налог с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организаций нефтяного сектора	3 646 529,9	4 243 421,2	596 891,1	116,4
1	Индивидуальный подоходный налог	1 669 644,6	169 568,8	-1 500 075,8	10,2
2	Социальный налог	676 164,0	0	676 164,9	0
3	Налог на имущество	1 654 820,9	1 684 247,9	29 427,0	101,8
4	Земельный налог	6 429,9	10 245,2	3 815,3	159,3
5	Налог на транспортные средства	5 288,3	684,9	-2 603,4	50,8
6	Единый земельный налог	0	0	0	0
7	Акцизы	905 981,3	1 254 164,0	348 182,0	138,4
8	Поступления за использование природных ресурсов	16 551,9	19 265,4	-2 713,5	116,4
9	Сборы за предпринимательские и профессиональные услуги	90 339,3	94 327,0	3 987,7	104,4
10	Другие налоги	312,2	57,7	254,5	18,5
11	Государственная пошлина	409 404,6	479 261,7	69 857,1	117,1
Всего		9 081 467,9	7 957 243,7	1 124 224,2	87,6

 

По сравнению с утвержденным бюджетом скорректированный план  уменьшены  по следующим видам налогов:

Социальный налог – 100,0%  534 101,0 тыс. тенге

акцизы-уменьшены на 38,3 процента, или на 736 367,0 тыс. тенге

За счет снижения годового плана по вышеуказанным доходам  процент исполнение бюджета превысило 100 процентов.

 

Налоговые поступления по городу Талгар и сельским округам:

тыс. тенге

№	Наименование	Утверж-денный план	Скорректиро-ванный план	Фактический поступило	+/-
1	город Талгар	1 047 450,0	2 569 293,0	2 335 240,8	-234 052,2
2	Алатауский сельский округ	153 951,0	384 417,0	372 889,6	-11 527,4
3	Кендалинский сельский округ	129 008,0	318 390,0	318 223,1	-166,9
4	Кайнарский сельский округ	131 904,0	300 550,0	291 782,4	-8 767,6
5	Бескайнарский сельский округ	43 159,0	104 700,0	108 383,1	-3 683,1
6	Гулдалинский сельский округ	151 446,0	310 810,0	299 087,8	-11 722,2
7	Туздыбастауский сельский округ	303 283,0	690 895,0	683 619,0	-7 276,0
8	Нуринский сельский округ	58 865,0	111 280,0	109 450,2	- 829,8
9	Бесагашский сельский округ	345 535,0	757 876,0	745 587,2	-12 288,8
10	Панфиловский сельский округ	344 219,0	768 313,0	760 299,9	-8 013,1
11	Белбулакский сельский округ	213 188,0	526 973,0	511 143,3	-15 829,7
	Итого	2 291 008,0	6 843 497,0	6 535 706,5	-307 790,5

 

В городе Талгар и сельских округах налоговые поступления поступили по следующим видам:

- индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты - 4 688 361,5 тыс. тенге;

- налог на имущество физических лиц – 71 443,7 тыс. тенге;

- земельный налог – 63 615,3  тыс. тенге;

- налог на транспортные средства с юридических лиц – 95 680,6  тыс. тенге;

- налог с физических лиц на транспортные средства – 1 583 964,7 тыс. тенге;

– налог на товары, работы и услуги – 19 608,1 тыс. тенге.

 

Объем налоговых поступлений бюджета города Талгар составил 2 335 240,8 тыс. тенге или 90,9 % к уточненному прогнозу, невыполнен на 234 052,2 тыс. тенге. По сравнению с 2023 годом поступило   на 833 361,1 тыс. тенге или на 155,4%  больше.

Основная часть от общей суммы налоговых поступлений - 101202-индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты, составляет 76,4% или 1 783 301,0 тыс. тенге, 104402-налог с физических лиц на транспортные средства 19,4% или 452 551,6 тыс. тенге.

Налоговые поступления сформированы по 8 КБК, исполнены и перевыполнены в полном объеме по 6 КБК. По 2 КБК план невыполнен.

Объем налоговых поступлений бюджета Алатауского сельского округа 372 889,6 тыс. тенге или 97,0% к уточненному прогнозу, перевыполнен на 11 527,4 тыс. тенге. По сравнению с 2023 годом поступило на 182 859,2 тыс. тенге (235,1 %) больше.

Основная часть от общей суммы налоговых поступлений - 101202-индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты, составляет 67,2% или 250 498,4 тыс. тенге, 104402-налог с физических лиц на транспортные средства 27,6% или 102 966,5 тыс. тенге.

Налоговые поступления сформированы по 8 КБК, исполнены и перевыполнены в полном объеме по 6 КБК. По 2 КБК план невыполнен.

Объем налоговых поступлений бюджета Белбулакского сельского округа составил 511 143,3 тыс. тенге или 97,0% к уточненному прогнозу, сверх плана  поступило 15 829,7 тыс. тенге. По сравнению с 2023 годом поступило на 279 592,6 тыс. тенге (2 раза) больше.

Основная часть от общей суммы налоговых поступлений - 101202-индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты, составляет 70,4% или 359 645,2 тыс. тенге, 104402-налог с физических лиц на транспортные средства 26,8% или 137 070,7 тыс. тенге. Налоговые поступления сформированы по 8 КБК, исполнены и перевыполнены в полном объеме по 7 КБК. По 1 КБК план невыполнен.

Объем налоговых поступлений бюджета Бесагашского сельского округа составил 745 587,2 тыс. тенге или 98,4% к уточненному прогнозу, сверх плана  поступило 12 288,8 тыс. тенге. По сравнению с 2023 годом поступило на 389 058,0 тыс. тенге или  (2 раза) больше.

Основная часть от общей суммы налоговых поступлений - 101202-индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты, составляет 71,8% или 535 512,4 тыс. тенге, 104402-налог с физических лиц на транспортные средства 23,0% или 171 455,7 тыс. тенге. Налоговые поступления сформированы по 7 КБК, исполнены и перевыполнены в полном объеме по 6 КБК. По 1 КБК план невыполнен.

Объем налоговых поступлений бюджета Бескайнарского сельского округа составил 108 383,1 тыс. тенге или 103,5% к уточненному прогнозу, сверх плана  поступило 3 683,1 тыс. тенге. По сравнению с 2023 годом поступило на 13 638,3 тыс. тенге (10,9 %) больше.

Основная часть от общей суммы налоговых поступлений - 101202-индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты, составляет 76,7% или 83 116,0 тыс. тенге, 104402-налог с физических лиц на транспортные средства 17,6% или 19 018,1 тыс. тенге. Налоговые поступления сформированы по 6 КБК, исполнены и перевыполнены в полном объеме по 6 КБК.

Объем налоговых поступлений бюджета Гулдалинского сельского округа составил 299 087,8 тыс. тенге или 96,2% к уточненному прогнозу, сверх плана  поступило 11 722,2 тыс. тенге. По сравнению с 2023 годом поступило на 134 745,2 тыс. тенге (82,0 %) больше.

Основная часть от общей суммы налоговых поступлений – 101202- индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты, составляет 64,3 % или 192 300,7 тыс. тенге, 104402 - налог с физических лиц на транспортные средства 32,0 % или 95 599,5 тыс. тенге. Налоговые поступления сформированы по 8 КБК, исполнены и перевыполнены в полном объеме по 6 КБК, по 2 КБК план невыполнен.

Объем налоговых поступлений бюджета Кендалинского сельского округа составил 318 223,1 тыс. тенге или 99,9% к уточненному прогнозу, меньше плана  поступило 166,9 тыс. тенге. По сравнению с 2023 годом поступило на 182 859,2 тыс. тенге (235,1 %) больше.

Основная часть от общей суммы налоговых поступлений - 101202-индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты, составляет 68,3% или 217 457,8 тыс. тенге, 104402-налог с физических лиц на транспортные средства 28,9% или 91 928,9 тыс. тенге. Налоговые поступления сформированы по 7 КБК, исполнены и перевыполнены в полном объеме по 6 КБК, по 1 КБК план невыполнен.

Объем налоговых поступлений бюджета Кайнарского сельского округа составил 291 782,4 тыс. тенге или 97,1% к уточненному прогнозу, меньше плана  поступило 8 767,6 тыс. тенге, на 147 842,7 тыс. тенге (202,5 %) больше, чем в 2023 году.

Основная часть от общей суммы налоговых поступлений - 101202-индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты, составляет 61,1% или 178 553,5 тыс. тенге, 104402-налог с физических лиц на транспортные средства 33,4% или 97 628,4 тыс. тенге. Налоговые поступления сформированы по 7 КБК, исполнены и перевыполнены в полном объеме по 5 КБК, по 2 КБК план невыполнен.

Объем налоговых поступлений бюджета Нуринского сельского округа составил 109 450,2 тыс. тенге или 98,4% к уточненному прогнозу, меньше плана на 1 829,8 тыс. тенге. По сравнению с 2023 годом поступило на 46 364,0 тыс. тенге (73,5 %) больше.

Основная часть от общей суммы налоговых поступлений – 101202-индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты, составляет 60,5% или 66 266,6 тыс. тенге, 104402-налог с физических лиц на транспортные средства 32,2% или 35 189,4 тыс. тенге. Налоговые поступления сформированы по 6 КБК, исполнены и перевыполнены в полном объеме по 5 КБК, план по 1 КБК не выполнен.

Объем налоговых поступлений бюджета Тузыбастауского сельского округа составил 683619,0 тыс. тенге или 98,9% к уточненному прогнозу, на 7276,0 тыс. тенге меньше плана, на 358779,4 тыс. тенге (87,8%) больше, чем в 2023 году.

Основная часть от общей суммы налоговых поступлений - 101202-индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты, составляет 69,3% или 473439,0 тыс. тенге, 104402-налог с физических лиц на транспортные средства 28,2% или 192419,2 тыс. тенге. Налоговые поступления сформированы по 7 КБК, исполнены в полном объеме по 6 КБК, план по 1 КБК не выполнен.

Объем налоговых поступлений бюджета Панфиловского сельского округа составил 760299,9 тыс. тенге или 99,0% к уточненному прогнозу, из плана поступило 8013,1 тыс. тенге. На 406675,0 тыс. тенге (63,7 %) больше, чем в 2023 году.

Основная часть от общей суммы налоговых поступлений - 101202-индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты, составляет 71,9% или 548270,8 тыс. тенге, 104402-налог с физических лиц на транспортные средства 24,8% или 188136,5 тыс. тенге. Налоговые поступления сформированы по 8 КБК, исполнены и перевыполнены в полном объеме по 7 КБК, план по 1 КБК не выполнен.

В городе Талгар и сельских округах налоговые поступления поступили по следующим наименованиям:

- индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты-4 688 361,5 тысяч тенге;

- налог на имущество физических лиц-71 443,7 тыс. тенге;

- земельный налог-63 615,3 тыс. тенге;

- налог на транспортные средства с юридических лиц-95 680,6 тыс. тенге;

- налог с физических лиц на транспортные средства - 1 583 964,7 тыс. тенге;

- плата за пользование земельными участками-8 230,2 тыс. тенге;

- поступления от неналоговых поступлений-2 932,2 тыс. тенге.

 

2.2.2. Анализ неналоговых поступлений

Неналоговые поступления в 2024 году составили 336 333,3 тыс. тенге или 91,9%, меньше плана на 29 767,7 тыс. тенге, что на 9247,3 тыс. тенге больше по сравнению с 2023 годом (2,8 процента).

 

В целом большая часть неналоговых поступлений составила 46,6% или
156 653,0 тыс. тенге другие неналоговые поступления в местный бюджет, 44,2% или 148 703,3 тыс. тенге поступления от поступлений части чистого дохода коммунальных государственных предприятий, 5,0% или 17 124,7 тыс. тенге поступления от аренды имущества, находящегося в государственной собственности, 3,9% или 13 105,8 тыс. тенге иные штрафы, пени, санкции, взимаемые государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета.

В бюджет города и сельского округа поступило 2 932,2 тыс. тенге налоговых поступлений.

Прогноз неналоговых поступлений перевыполнен по коду 201510 и по коду 206109 прогноз не утвержден.

В бюджет города и сельского округа поступило 2 932,2 тыс. тенге налоговых поступлений. В том числе:

-    г. Талгар 1 400,5 тыс. тенге в;

-    Алатауского сельского округа 88,8 тыс. тенге;

-    Бескайнарскому сельскому округу 104,9 тыс. тенге;

-    Кайнарскому сельскому округу 122,5 тыс. тенге;

• Панфиловскому сельскому округу 1215,5 тыс. тенге.

2.2.3. Анализ поступлений от продажи основного капитала

План поступлений от продажи основного капитала выполнен на 107,3% в сумме 2 002 327,0 тыс. тенге, поступило 2 147 573,9 тыс. тенге. В том числе от приватизации жилых помещений из государственного жилищного фонда 33 832,0 тыс.тенге, поступления от продажи имущества, закрепленного за государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета 1 149,3 тыс.тенге, от продажи земельных участков 2 112 503,5 тыс.поступили тенге.

2.2.4. Анализ поступлений трансфертов

Поступления трансфертов запланированы в сумме 12 675 006,0 тыс. тенге (в том числе из республиканского бюджета поступило 5 463 875,0 тыс. тенге), фактически исполнено 12 479 891,4 тыс. тенге или 98,5%, 195 114,6 тыс. тенге не поступило от невыполнения плана поступлений из бюджетов городов и сельских округов.

В том числе:

целевые текущие трансферты 1 241 814,0 тысяч тенге(в том числе из республиканского бюджета и Национального фонда 1 215 530,0 тысяч тенге);

целевые трансферты на развитие 6 482 539,0 тысяч тенге (в том числе из республиканского бюджета 3 156 742,0 тысяч тенге);

трансферты из бюджетов городов и сельских округов – 4 755 538,4 тысяч тенге.

Целевые текущие трансферты из республиканского бюджета поступило 1 215 530,0 тыс. тенге, израсходовано на следующие цели:

На обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и услугами специалистов жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалидов 136113,0 тыс. тенге;

На приобретение жилья малообеспеченным семьям 957736,0 тыс. тенге;

Поступления трансфертов из районных бюджетов на возмещение потерь областного бюджета 1074,0 тыс. тенге.

На целевые текущие трансферты из областного бюджета поступило          26 284,0 тыс. тенге, на реализацию мер по оказанию социальной поддержки специалистам 26 284,0 тыс. тенге.

Из республиканского бюджета и Национального фонда в трансферты на развитие поступило 3 156 742,0 тыс. тенге, израсходовано на следующие направления:

На развитие систем водоснабжения и водоотведения 1 211 112,0 тыс. тенге.

На развитие систем водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах-1 875 630,0 тыс. тенге.

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» 70 000,0 тыс. тенге.

На целевые трансферты развитие из областного бюджета поступило 3 325 797,0 тыс. тенге и направлено на следующие цели:

На проектирование и строительство, реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда 612 356,0 тыс. тенге;

На развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры 608 278,0 тыс. тенге;

На развитие системы водоснабжения 300 841,0 тыс. тенге;

На развитие теплоэнергетической системы 775 710,0 тыс. тенге.

На развитие объектов коммунального хозяйства 825 568,0 тыс. тенге;

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта» Ауыл-Ел бесігі " 203 044,0 тыс. тенге.

В 2024 году трансферты в бюджет города Талгар не предусмотрены (в 2023 году – 307 031,0 тыс. тенге).

В 2024 году поступление трансфертов в бюджет Алатауского сельского округа составило 14 952 тыс. тенге, целевых текущих трансфертов – 14 952 тыс. тенге или 100,0% (в 2023 году – 46 490,0 тыс. тенге или в 2024 году уменьшилось на 31 538,0 тыс. тенге).

В 2024 году поступления трансфертов в бюджет Белбулакского сельского округа составили 1000,0 тыс. тенге, целевые текущие трансферты-1000,0 тыс. тенге или 100,0 % (в 2023 году – 35 464,0 тыс. тенге или уменьшились в 2024 году на 34464,0 тыс. тенге).

В 2024 году поступление трансфертов в бюджет Бесагашского сельского округа составило 276 751,0 тыс. тенге, целевых текущих трансфертов – 276 751,0 тыс. тенге или 100,0 % (в 2023 году – 50 775,0 тыс. тенге или в 5 раз больше).

В 2024 году поступление трансфертов в бюджет Бескайнарского сельского округа составило 29717,0 тыс. тенге, целевых текущих трансфертов – 29 717,0 тыс. тенге или 100,0 % (в 2023 году – 64 809,0 тыс. тенге уменьшено на 35092,0 тыс. тенге или на 54,1%,).

В 2024 году поступление трансфертов в бюджет Гулдалинского сельского округа составило 2 700,0 тыс. тенге, целевых текущих трансфертов – 2 700,0 тыс. тенге или 100,0 % (в 2023 году – 52 121,0 тыс. тенге или снижение на 94,8%).

В 2024 году поступление трансфертов в бюджет Кендалинского сельского округа составило 4 132,0 тыс. тенге, целевых текущих трансфертов-4 132,0 тыс. тенге или 100 % (в 2023 году – 66 241,0 тыс. тенге или снижение на 93,8%).

В 2024 году трансферты в бюджет Кайнарского сельского округа не предусмотрены (в 2023 году – 314 183,0 тыс. тенге).

В 2024 году поступление трансфертов в бюджет Нуринского сельского округа составило 64 540,0 тыс. тенге, целевых текущих трансфертов-64 540,0 тыс. тенге или 100,0 % (в 2023 году – 60078,0 тыс. тенге или на 7,4% больше).

В 2024 году поступление трансфертов в бюджет Тузыбастауского сельского округа составило 4 694,0 тыс. тенге, целевых текущих трансфертов-4 694,0 тыс. тенге или 100,0% (в 2023 году-41 672,0 тыс. тенге или снижение на 36978 тыс тенге   88,7  %).

В 2024 году поступление трансфертов в бюджет Панфиловского сельского округа составило 800,0 тыс. тенге, целевых текущих трансфертов-800,0 тыс. тенге или 100,0 % (в 2023 году – 110092,0 тыс. тенге или снижение на 99,3%).

В районный бюджет поступило бюджетных изъятий из бюджетов четвертого уровня в размере 468961,3 тыс. тенге. В том числе: 290 342,0 тыс. тенге из города Талгар, 64 372,3 тыс. тенге из Тузыбастауского сельского округа, 56409 тыс. тенге Бесагашского сельского округа, 31 914,0 тыс. тенге из Панфиловского сельского округа, 25 924,0 тыс. тенге из Белбулакского сельского округа.

Таким образом, в 2024 году сохраняется зависимость районного бюджета и бюджетов четвертого уровня от трансфертов из вышестоящих бюджетов - как и в предыдущие годы, собственные доходы составили 34,7 процента от объема поступлений местных бюджетов, что зависит от перечня и размера налоговых и неналоговых поступлений в районный бюджет и бюджеты города районного значения, села, поселка, сельского округа, предусмотренных действующим законодательством.

Ежегодное увеличение доходной части районного бюджета и бюджетов четвертого уровня в основном, обеспечиваются текущие трансферты из нижестоящих бюджетов на возмещение расходов вышестоящими бюджетами, что дает бюджету района 4 млрд. долл.277,0 млн.перечислено тенге.  (темпы роста доходов в 2022 году – 118,5 %,в 2023 году – 178,1 %, в 2024 году-187,1 %.

 

2.3. Оценка исполнения расходов местного бюджета

         Расходы районного бюджета на 2024 год утверждены в сумме 19 883 966,0 тыс. тенге, в результате уточнений и корректировок 25 954 047,0 тыс. тенге.

По итогам отчетного периода исполнены расходы бюджета Талгарского района на сумму 24 706 880,9 тыс. тенге или 95,2%.

Неисполненный остаток 1 247 166,1 тыс. тенге; в том числе:

- В отделе жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района: 921 186,5 тыс.тенге.

 -919 397,6 тыс. тенге по объекту реконструкция и строительство магистрального водовода от селезащитной плотины № 2   в г. Талгар, работы были  приостановлены в связи с нахождением проекта  на корректировке с декабря 2023 года, 6 ноября 2024 года проект получил отрицательное заключение государственной экспертизы. Заново сдан в гос. экспертизу 18 ноября 2024 года.             -  1 525,3 тыс. тенге, экономия  в связи с уменьшением объема работ согласно протокола тех.совещании по строительству БМК на газе для теплоснабжения многоквартирных жилых домов по ул. Бокина №12 и Шаяхметова №32б г. Талгар Талгарского района Алматинской области».

- 247,4 тыс. тенге экономия средств

- Отдел строительства Талгарского района 315124,6 тыс. тенге, из них:

- 274799,0 тыс. тенге  экономия по приобретению  жилья  для социально уязвимых слоев населения ; 

- 40325,6 тыс. тенге строительство 72 квартирного жилого дома в г. Талгар (пятно 5),  не представлен акт ввода в эксплуатации в связи с незавершением работ. работы выполнены на 85,0 %,29  января 2025 года подано  искового заявление в экономический суд Алматинской области для признания недобросовестным участников государственных закупок и для взыскания неустойки в сумме 3 830,5 тыс тенге;

тыс. тенге

	Наименование	Скорректированный бюджет	Исполнение	%
1	город Талгар	2 626 445.0	2 388 008.3	90.9
2	Алатауский сельский округ	411 117.0	398 872.5	97.0
3	Белбулакский сельский округ	547 655.0	531 576.5	97.1
4	Бесагашский сельский округ	1 045 999.0	1 032 399.3	98.7
5	Бескайнарский сельский округ	151 500.0	151 459.3	100.0
6	Гүлдалинский сельский округ	326 468.0	313 983.9	96.2
7	Кендалинский сельский округ	327 967.0	326 967.0	99.7
8	Кайнарский сельский округ	468 404,0	457 757.4	97.7
9	Панфиловский сельский округ	780 078.0	771 691.2	98.9
10	Нуринский сельский округі	180 093.0	176 928.3	98.2
11	Туздыбастауский сельский округ	717 168.0	709 705.5	99.0
Всего		7 582 894.0	7 259 209.6	95.7

 

Основные затраты расходуется по следующим направлениям:

На услуги по обеспечению деятельности акима районного города, сельского округа;

Капитальные расходы государственного органа;

На освещение улиц населенных пунктах;

На обеспечение санитарии населенных пунктов;

Содержание мест захоронений и погребение безродных;

На благоустройство и озеленение населенных пунктов;

Организация водоснабжения населенных пунктов;

На обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, сельских округах.

На капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах;

На реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках государственной программы развития регионов до 2025 года на реализацию мероприятий, направленных на решение обустройства сельских населенных пунктов;

На бюджетные изъятия.

2.3.1. Анализ исполнения расходов местного бюджета

         Скорректированный бюджет на 2024 год увеличился по сравнению с утвержденным бюджетом на 6 070 081,0 тыс. тенге или на 30,5%. По сравнению с скорректированным бюджетом 2023 года скорректированный бюджет 2024 года увеличился на 8 104 678,0 тыс. тенге или на 45,4% и составил 25 954 047,0 тыс. тенге.Состав расходов районного бюджета по следующим функциональным группам:

Состав расходов районного бюджета по функциональным группам следующий:

1) функциональная группа "Государственные услуги общего характера" 770 344,0 тыс. тенге (3,0 % от общих расходов);

2) функциональная группа "оборона" 81 920,0, 0 тыс. тенге (0,3 %);

3) функциональная группа "общественный порядок ,безопасность»правовой суд, уголовно-исполнительная деятельность" 116 223,0 тыс. тенге (0,4% от общих расходов);

5) функциональная группа» социальная помощь и социальное обеспечение " 2 631 617,0 тыс. тенге (10,1% от общих расходов); 

6) функциональная группа» Жилищно – коммунальное хозяйство " 10 021 779,0 тыс. тенге (38,6 % от общих расходов);

7) функциональная группа "Культура, спорт туризм информационное пространство" 513 550,0 тыс. тенге (2,1% от общих расходов);

8) функциональная группа "топливно-энергетический комплекс и недропользование" 775 710,0 тыс. тенге (3,0 % от общих расходов);

9) функциональная группа «Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, охрана особо охраняемой среды и животного мира, земельные отношения " 95355,0 тыс. тенге (0,4 % от общих расходов);

10) функциональная группа  «Промышленность, архитектура, градостроительная и строительная деятельность " 60666,0 тыс. тенге (0,2 % от общих расходов);

11) функциональная группа «Транспорт и коммуникации " 3 002 976,0 тыс. тенге (11,6 %);

12) функциональная группа "Прочие" 598 444,0 тыс. тенге (2,3 %);

13) « Обслуживание долга " – 370083,0 тысяч тенге (1,4 %);

14) функциональная группа "трансферты" 6 915 380,0 тыс. тенге (26,6% от общих расходов);

           Основу вышеуказанного состава затрат (38,6%) составила функциональная группа «Жилищно – коммунальное хозяйство».

          Исполнения бюджета Талгарского района за 2024 год по расходам, скорректированный  бюджет на отчетный финансовый год предусмотрено 25 954 047,0 тыс. тенге, освоено на 95,2%, в сумме 24 706 880,9 тыс. тенге. Неосвоенные средства составили 1 247 166,1 тыс. тенге.

           Свободные остатки бюджетных средств направлены  в размере 588 511,0 тыс. тенге.

        Затраты направлены на следующие цели:

Скорректированный бюджет по "Государственным услугам общего характера" составили 770 344,0 тыс. тенге , исполнено 770 072,9 тыс. тенге, или 100,0%, неисполнено 1 247,2 тыс. тенге .

Выделено на обеспечение деятельности аппарата районного маслихата
53 307,0 тыс. тенге, исполнено 53 300,4 или 100,0%, остаток 6,6 тыс. тенге .

На содержание аппарата акима района выделено 603 036,0 тыс. тенге, исполнено 613 018,9 тыс. тенге или 100 процентов, остаток составил 17,1 тыс. тенге.

На капитальные расходы государственного органа выделено 3 848,0 тыс. тенге, исполнено на 3 847,2 тыс. тенге или 100%.

На проведение оценки имущества в целях налогообложения выделено 9 419,0 тыс. тенге, освоено на 100%.

На обеспечение деятельности отдела экономики и финансов района выделено 80490,0 тыс. тенге, исполнено на 80215,1 тыс. тенге или 100,0%, остаток 274,9 тыс. тенге.

За счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты на проведение мероприятий выделено 43 501,0 тыс. тенге и направлено на возмещение затрат подрядчику, за выполненные работы по ликвидации пожара на территории мусорного полигона, расположенного в Кендалинском сельском округе Талгарского района.

Функциональная группа "Оборона" выделено 43 397,0 тыс. тенге, исполнено на 43 394,3 тыс. тенге или 100,0%, в том числе:

- Выполнение мероприятий в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности 19 342,8 тыс. тенге;

На мероприятия по предупреждению и тушению степных пожаров на территории района, а также пожаров в населенных пунктах, где не созданы органы государственной противопожарной службы, выделено 24 052,0 тыс. тенге, освоено на 100%.

Функциональная группа «Общественный порядок, безопасность» на обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах выделено 116 223,0 тыс. тенге, освоено 116 222,5 тыс. тенге или 99,8%. В целях обеспечения безопасности дорожного движения в населенных пунктах установлены дорожные знаки в количестве 250 штук, проведена и обновлена пешеходная полоса пластиком площадью 1650 квадратных метров, проведена и обновлена пешеходная полоса краской (краска) площадью 1500 квадратных метров, проведена осевая линия горячим пластиком 5 километров, установлены 22 освещенных пешеходных перехода, 40 остановок установлены, установлены 3 светофора.

По 6-й функциональной группе «Социальная помощь и социальное обеспечение» выделено 2 631 617,0 тыс. тенге, исполнено на 2 627 589,8  тыс. тенге, или 99,8 %, в том числе:

         На государственную адресную социальную помощь малообеспеченным семьям выделено 560 549,0 тыс. тенге, освоено 557 034,2 тыс. тенге на 99,4%.

         По программе занятости выделено 1 925 611,0 тыс. тенге, освоено 100,0% на 1 925 455,8 тыс. тенге.

         На программу оказания социальной помощи по закупу топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, проживающим в сельской местности, выделено 63 764,0 тыс. тенге на 3 407 специалистов, освоено 63 760,8 тыс. тенге.

        По решению местных исполнительных  органов социальная помощь отдельным категориям граждан предусмотрено на сумму 246 073,0 тыс. тенге, исполнено на сумму 246 073,0 тыс. тенге, оказана помощь 1 803 людям.

        На материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся на дому, предусмотрено 11534,0 тыс. тенге, освоено 11 393,8 тыс.тенге 98,8%. Материальная помощь оказана 159 детям.

         На оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому выделено 145 247,0 тыс. тенге, исполнено 145 236,1 тыс. тенге.

        В соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалидов на обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и оказание услуг специалистам жестового языка, индивидуальным помощникам выделено 1 458 946,0 тыс. тенге, освоено на 100%. Социальная помощь оказана 3919 инвалидам.

        На обеспечение деятельности аппарата отдела занятости и социальных програм выделено 58 810,0 тыс. тенге, выполнено на 99,6% на 58 586,3 тыс. тенге. выполнено на 98,9% на 50143,2 тыс. тенге, сэкономлено 223,7 тыс. тенге.

       На обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан выделено 24 997,0 тыс. тенге, освоено на 100%.

        На оказание услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия 58 113,0 тыс. тенге, выполнено на 99,9%.

 

       По 7 функциональной группе «Жилищно-коммунальное хозяйство» по группе выделено 10 021 779,0 тыс. тенге, выполнено на 87,7% на 8 786 990,5 тыс. тенге.

       На изъятия земельных участков для государственных нужд выделено 68 385,0 тыс. тенге, освоено на 99,9% на 68 383,7 тыс.тенге. Освоено на приобретение 20 земельных участков под строительство железной дороги Жетыген-Казыбек, приобретено 2 земельных участка под строительство «Комфортная школа» в мкр «Айганым» и для оценки земельных участков.

На программу проектирования и строительства, реконструкции жилья коммунального жилищного фонда выделено 614 987,0 тыс. тенге, освоено на 93,4% на 574 660,5 тыс.тенге. В городе Талгар ведется строительство 72-квартирного жилого дома (объекты 3, 4, 5). Неосвоенные средства – 40 326,5 тыс. тенге Строительство 72-квартирного жилого дома в городе Талгар (пятно 5) плановый срок завершения – 30 декабря 2024 года. Подрядчик ТОО «Корпорация Астана-Стройинвест» не выполнил работы в срок, работы выполнены на 85,0%.
В связи с этим 29 января 2025 года в экономический  суд Алматинской области был подан иск о признании участников государственных закупок недобросовестными и о взыскании неустойки за нестабильность в размере 3 830,5 тыс. тенге.

        ПСД на строительство восьми жилых домов на 72 квартиры в городе Талгар находится на государственной экспертизе.

На проектирование, развитие, обустройство и приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры выделено 608 385,0 тыс. тенге, освоено 100,0% на 608 383,3 тыс. тенге, остаток неиспользованного 1,7 тыс. тенге.

        По данной программе ведется строительство инженерно - коммуникационных сетей в г. Талгар по благоустройству пяти 72-квартирных жилых домов. Подрядная организация ТОО" САПА Курылыс 2007", подведены магистральные сети, установлены ТП и блок-модульная котельная. Из-за погодных условий работы по благоустройству приостановлены.Готовность строительных работ составляет 85%.  

       Разработана проектно-сметная документация по бюджетной программе Строительство инженерно-коммуникационных сетей  мкр. «Жана» г. Талгар «водоснабжение и канализация», получено положительное заключение экспертизы № 18-0329/24 от 28.11.2024 г.

На приобретение жилья коммунального жилищного фонда выделено 4 017  056,0 тыс. тенге, освоено 93,2% на 3 742 257,0 тыс. тенге, не освоено 274 799,0 тыс. тенге тендерная экономия. По данной программе приобретено 254 квартиры для малообеспеченным семьям.

На функционирование системы водоснабжения и водоотведения выделено 93900,0 тыс. тенге, освоено на текущий ремонт системы водоснабжения села Тузыбастау.

По программе развитие коммунального хозяйства выделено 825 568,0 тыс. тенге, освоено 825 423,2 тыс. тенге на 100,0%, неосвоенные средства сэкономлены 144,8 тыс. тенге.

По данной программе с переходом на 2025 год проведены следующие работы:

1.Строительство электрических сетей ВЛ-10 кВ и ВЛ 0,4 кВ С. Нура, микрорайон Толе би, Байдыбек, Талгарский район Алматинской области (2 этап)". Подрядная организация: ТОО "Строительная компания Бауыр курылыс". Стоимость строительных работ составляет 563,3 млн. тыс. тенге. Протяженность линий 38,8 км, будет установлено 8 новых ТП. Срок окончания 31.05.2025 г.

2. Строительство электрических сетей ВЛ-10 кВ и ВЛ 0,4 кВ, Талгарский район, село Гульдала". Подрядная организация: ТОО "Строительная компания Бауыр курылыс". Стоимость строительных работ 406,3 млн. тенге. Протяженность линий 25,8 км, будет установлено 7 новых ТП. Срок окончания 31.05.2025 г.

3.Строительство электрических сетей ВЛ 10/0, 4 кВ, микрорайон»Келешек", село Кызыл Кайрат,Талгарский район Алматинская область". Подрядная организация: ТОО ""Строительная компания Бауыр курылыс"". Стоимость строительных работ составляет 529,8 млн. тенге. Протяженность линий 12,8 км, будет установлено 5 новых ТП. Срок окончания 31.05.2025 г.

4.Реконструкция и строительство электрических сетей ВЛ-10 кВ и ВЛ 0,4 кВ с. Малый Байсерке Талгарского района (2 этап)". Подрядная организация: ТОО ""Строительная компания Бауыр курылыс"". Стоимость строительных работ составляет 531,6 млн. тенге. Протяженность линий 25,8 км, будет установлено 7 новых ТП. Срок окончания 31.05.2025 г.

По бюджетной программе запланирована разработка 7 проектно-сметной документации и получено заключение государственной экспертизы по проекту» Реконструкция и строительство электрических сетей села Нура, микрорайона Толе би, Байдыбек (2 этап)". Кроме того, ведется работа по разработке проектно-сметной документации по проектам строительства электрической сети в ауле Береке, Орман Алатауском сельском округе,  Акдала, Кендалинском сельском округе, с. Кызыл Кайрат Алатауского сельском округе. Также разрабатываются проекты реконструкции системы водоотведения в селах Карабулак, г. Талгар и строительства очистных сооружений в г. Талгар со сроком завершения в 2025 году.

По программе» Развитие системы водопровода и водоотведения выделено 1 224 357,0 тыс. тенге, освоено 304 959,4 тыс. тенге на 24,9%, неосвоенные средства 919 397,6 тыс. тенге подрядчик ТОО» Толагай 2050 по объекту реконструкция и строительство магистрального водовода от селезащитной плотины № 2   в г. Талгар, работы были  приостановлены в связи с нахождением проекта  на корректировке с декабря 2023 года,. Средства не освоены в связи с получением отрицательного заключения экспертизы. Первичная проектно-сметная документация подготовлена в 2020 году (ГБ № 18-0100/20 от 13 июля 2020 года), 6 ноября 2024 года получено отрицательное заключение государственной экспертизы, 19 ноября 2024 года повторно загружено на портал экспертизы положительное заключение государственной экспертизы получено 6 февраля 2025 года № 18-0030/25.

Планируемый срок завершения строительных работ-31 декабря 2025 года.

По бюджетной программе запланирована разработка проектно-сметной документации на реконструкцию главного водозаборного сооружения водопроводной системы города Талгар и строительство дополнительного водопровода, срок завершения - 31 мая 2025 года.

-487 058 «Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах» выделено 2163226,0 тыс. тенге, освоено 2163123,4 тыс. тенге или 100%, не освоено 102,6 тыс.тенге тендерная экономия по  разработкеПСД "Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Рыскулова Талгарского района Алматинской области (2этап)".

В рамках данной программы завершено строительство по  объекту«Реконструкция и строительство Талгарского группового водовода Алматинской области (2 этап). Подключение 12 сельских населенных пунктов к Талгарскому групповому водоводу" (V пусковой комплекс) с.Бирлик, Талдыбулак, сан.Алтын Дан, с.Шымбулак, сан.Березка» (Сети водоснабжение 54,1 км, ).  Акт приемки от 29.07.2024 года.

Ведутся работы с переходом на 2025 год  следующие объекты:

1.«Строительство системы водоснабжения села Бесагаш (южная часть)».Подрядная организация ТОО "Аскади". Стоимость строительных работ составляет 5,4 млрд. тенге. Протяженность линий составит - 31,3 км. Планируемый срок  завершения   строительных работ 15.04.2025 г.

2.«Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Киши Байсерке Талгарского района Алматинской области (2-ой этап). Подрядная организация ТОО "АГС ПЛАСТ". Стоимость строительных работ составляет 1,3 млрд. тенге. Протяженность линий составит - 20,6 км. Планируемый срок  завершения   строительных работ 28.02.2025 г.

Поэтой бюджетной программе запланирована разработка 5 –ти  проектно-сметных документации:из них получено заключение гос.экспертизы по проекту  «Реконструкция и строительство системы водоснабжения

в с.Рыскулово».

Кроме того ведутся работы по разработке проектно-сметной документации на строительство систем водоснабжения  в селах  Туздыбастау, с.Панфилово, Жаналык, Кызыл ту.  Планируемый срок  завершения  работ 2025 год.

На освещение улиц в населенных пунктах выделено 138 482,0 тыс. тенге, текущий ремонт трансформаторных подстанций Талгарского района-68400,0 тыс. тенге, капитальный ремонт электрических сетей в г. Талгар, микрорайон Ауэзов освоен на 100% на сумму 50 000,0 тыс. тенге.

        На 8 функциональную группу» Культура, спорт, туризм и информационное пространство " выделено 517 550,0 тыс. тенге, исполнено на 100,0 % на 513 347,1 тыс. тенге, 202,9 тыс.тенге экономия.

        По программе поддержки культурно-досуговой работы на обеспечение деятельности 5 домов культуры выделено и освоено полностью 213 669,0 тыс. тенге.

        На сферу спорта выделено 130884,0 тыс. тенге, освоено 130 696,8 тыс. тенге, на 99,9%, в том числе:

        На обеспечение деятельности Центра проведения спортивно-массовых мероприятий выделено и израсходовано 120448,0 тыс. тенге;

        По программе проведения спортивных соревнований на районном уровне 2 697,0 тыс. тенге.

        На подготовку членов сборных команд района по различным видам спорта и их участие в областных спортивных соревнованиях выделено и освоено полностью 7 739,0 тыс. тенге.

        На услуги по проведению государственной информационной политики освоено 23 159,0 тыс. тенге.

        На обеспечение функционирования районных библиотек выделено и освоено полностью 79 306,0 тыс. тенге.

        На развитие государственного языка и других языков народа Казахстана выделено и освоено полностью 1 124,0 тыс. тенге.

        На обеспечение деятельности отдела культуры, развития языков и спорта района выделено 30 917,0 тыс. тенге.

        На обеспечение деятельности отдела внутренней политики района выделено 34 491,0 тыс. тенге.

-487 009 «Развитие теплоэнергетической  системы»выделено 775710,0 тыс. тенге, освоено 774184,7 тыс. тенге или 99,8 %, не освоено 1525,3  тыс.тенге экономия  в сзвязи с уменьшением объема работы по объекту "Строительство  автономной блочно-модульной котельной на газе для теплоснабжения многоквартирных жилых домов по ул. Бокина №12 и Шаяхметова №32б г. Талгар».

В рамках проекта теплоснабжения обеспечены 1 232 жителей или же 308 квартир района. По этой программе завершено строительство следующих объектов:

1.«Строительство автономной блочно-модульной котельной  на газе для теплоснабжения многоквартирных жилых домов с.Кендала ул.Смыкова №24,49,49а,53,59  Кендалинский с/о, Талгарского района Алматинской области». Акт ввода в эксплутацию 01.11.2024 г.

2. «Строительство  автономной блочно-модульной котельной  на газе для теплоснабжения многоквартирных жилых домов ул.Курмангазы 9,10 в с. АлтынДан Алатауского сельского округа Талгарского района Алматиской области». Акт ввода в эксплутацию 29.11.2024 г.

3. «Строительство  автономной блочно-модульной котельной на газе для теплоснабжения многоквартирных жилых домов по ул. Бокина №12 и Шаяхметова №32б г. Талгар Талгарского района Алматинской области». ». Акт ввода в эксплутацию 29.11.2024 г.

4.«Строительство автономной блочно-модульной котельной на газе для теплоснабжени я многоквартирных домов с. Актас, дом № 2,3,4,5,6,7; Кендалинского с/о, Талгарского района Акт ввода в эксплутацию 25.12.2024 г.

Ведутся работы с переходом на 2025 год  следующие объекты:

1.Строительство  автономной блочно-модульной котельной  с реконструкцией существующих тепловых сетей по ул.Момышулы 1 В в с.Панфилова Талгарского района Алматиснкой области. Подрядная организация ТОО "KAZ Intel Group". Стоимость строительных работ составляет 596,3 млн. тенге. Протяженность тепловых сетей составит – 7,6 км. Планируемый срок  завершения   строительных работ 31.03.2025 г.

В настоящее время из 15 проектов для строительства блочно-модульных котельных,  1 проект на прохождении   государственной вневедомственной экспертизы,  14 проектов  завершены  и получено положительное заключение экспертизы № 18-0206/24 от 10.07.2024 г,.№18-035/24 от 30.12.2024 г.,№18-0350/24 от  30.12.2024 г,№ 18-0040/24 от 26.02.2024 г,№18-0216/24 от 23.07.2024 г,№18-0311/24 от 07.11.2024 г.,№18-0308/24 от 06.11.2024 г.,№18-0288/24 от 02.10.2024 г.,№18-0287/24 от 02.10.2024 г,№18-0289/24 от 02.10.2024 г,№18-039/24 от 19.12.2024 г.,№18-0303/24 от 22.10.2024 г.,№18-0030/24 от 06.02.2024 г,№18-0290/24  02.10.2024 г.).

10 функциональных групп по» сельским,водным,лесным рыбным и земельным отношениям " выделено 95 355,0 тыс. тенге, выполнено на 100,0% на 95332,8 тыс. тенге.

За счет целевых трансфертов из областного бюджета на реализацию мер социальной поддержки специалистов сельских населенных пунктов выделено -26 284,0 тыс. тенге, освоено на 100,0% на 26274,8 тыс. тенге: на услуги  банка на 9 670,0 тыс. тенге, единовременное подъемное пособие получили 45 специалистов на 16 614,0 тыс. тенге, в том числе: в сфере образования - 20, здравоохранения -14, культуры -2, ветеринарная отрасль-4, государственные служащие-5.

           Отделу сельского хозяйства района выделено 16420,0 тыс. тенге, исполнено 16414,2 тыс. тенге, на 100,0%.

            Отделу земельных отношений района выделено 41865,0 тыс. тенге, исполнено на 41857,8 тыс. тенге, на 100,0%.

Работы по переводу сельскохозяйственных угодий из одного вида в другой выполнены на 9786,0 тыс. тенге, на 100,0%

На 11 функциональную группу» промышленность, архитектура, градостроительство и строительство " выделено 60 666,0 тыс. тенге, освоено 99,8% на 60546,8 тыс. тенге.

На содержание отдела строительства района выделено 26 208,0 тыс. тенге, выполнено на 100%. На капитальные расходы государственного органа выделено
1 256,0 тыс. тенге, освоено на 100,0%.

На содержание отдела архитектуры и градостроительства района выделено
13 571,0 тыс. тенге, освоено 13461,4 тыс. тенге, 99,2%.

На содержание отдела строительства, архитектуры и градостроительства района выделено 19 387,0 тыс. тенге, освоено 19 380,7 тыс. тенге, на 100,0%.

На 12 функциональных групп» транспорт и коммуникации " выделено 3 002 976,0 тыс. тенге, выполнено на 100,0%.

На обеспечение функционирования автомобильных дорог выделено 1056974,0 тыс. тенге, освоено на 100%, проведены ремонтные работы маршрутным способом: в 8 сельских округах и в городе Талгар, отремонтированы 58 км дорог, на 70 улицах.

На средний ремонт выделено 1 067 023,0 тыс. тенге, отремонитрованы  в городе Талгар  6,0 км дорог  (улица Жансугурова 975 метров, улица Сейфулина 1590 метров, улица Есенберлина 995 метров, улица Шевченко 620 метров, улица Байсеитовой 790 метров, улица Майканова 1250 метров).

В Панфиловском сельском округе проведен средний ремонт 7,0 км дорог в  5 улицах (село Панфилово-улица Сералина 1611 метров, улица Момышулы 1017 метров; село Кызыл Ту - улица Кырбасова 966 метров, улица Райымбека батыра 1764 метра; село Теркерис – улица Отеген батыра 1617 метров).

- Освоено средств на субсидирование 11 внутрирайонных автобусных маршрутов пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям -784 771,0 тыс. тенге.

На 13 функциональных групп "Прочие" выделено 598444,0 тыс. тенге, выполнено на 99,8% на 5 972 75,8 тыс. тенге.

На  на содержание отдела предпринимательства района (города областного значения) выделено 10 185,0 тыс. тенге, освоено 100,0% на 10 184,0 тыс. тенге.

Отделу пассажирского транспорта и автомобильных дорог района в рамках программы  «Ауыл-Ел бесігі " на расходы по реализации мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах выделено 315 215,0 тыс. тенге, освоено на 99,6%  в сумме 314 049,0 тыс. тенге, не освоено 1 166,0 тыс. тенге. В рамках данной программы в 2 селах проведен средний ремонт 7,4 км дорог, 6 улиц. (Село Кызыл Кайрат, улица Астана 1 980 метров, улица Алатау 1 520 метров и улица Жамбыла 1 545 метров;  В селе Амангельды Алатауского сельского округа улица Орталык 1070 метров, улица Карасай батыра 1 020 метров, улица Абая 225 метров.

Отделу жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» выделено 273 044,0 тыс. тенге на реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах.

В рамках данной программы завершены строительные работы по проекту «Реконструкция и строительство электрических сетей ВЛ-10 кВ и ВЛ 0,4 кВ в селе Амангельды».

Функциональных группа «Трансферты» На возмещение расходов вышестоящего бюджета в связи с изменением бюджетного законодательства из нижестоящего бюджетавыделено 6 915 380,0 тысяч тенге, освоено на 100.0% процентов.

 

Бюджетные кредиты

Для реализации мер социальной поддержки специалистов в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, прибывших для работы и проживания в сельские населенные пункты, 10 специалистов получили кредиты на приобретение жилья на сумму 73 840,0 тыс. тенге. Из них: специалистам сферы образования – 3, здравоохранению-3, ветеринарии-3, государственным служащим-1.

Сонымен қатар, қала және ауылдық округ бюджеті бойынша шығындар 5 функционалдық топ бойынша жүзеге асырылады, оның ішінде:

Также расходы по бюджету города и сельского округа осуществляются по 5 функциональным группам. В том числе:

На содержание аппарата города и сельских округов по функциональной группе государственных услуг общего характера выделено 1 144 343,0 тыс. тенге, выполнено на 1 117 148,2 тыс. тенге или 97,6%, остаток 27 194,8 тыс. тенге.

На содержание аппарата города и сельских округов выделено 842 081,0 тыс. тенге, исполнено 841 519,7 тыс. тенге или 99,9%, остаток неисполнения составил 561,3 тыс. тенге.   На капитальные расходы государственного органа выделено-32 555,0 тыс. тенге исполнено – 5 922,4 тыс. тенге 18,2%, неосвоенные средства-26632,6 тыс. тенге в связи с не поступлением налогов в бюджет города Талгар.

За счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты на проведение мероприятий выделено 269 707,0 тыс. тенге, израсходовано на Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного  характера по ул.Баянауыл,Алтай Инженерная защита текущие ремонтно-восстановительные работы, противооползневые  мероприятия в мкр.Бурабай с.Бесагаш Талгарского района Алматинской области.

В том числе:

- План по городу Талгар 110 768,0 тыс. тенге, исполнено 84 299,0 тыс. тенге или 76,1 %;

- План по Алатаускому сельскому округу 85 473,0 тыс. тенге, выполнено 85 278,2 тыс. тенге или 99,8%;

- План по Кендалинскому сельскому округу 65 371,0 тыс. тенге, исполнено 63 365,8 тыс. тенге или 100,0 %;

- План по Кайнарскому сельскому округу 73 583,0 тыс. тенге, выполнено 73 569,9,4 тыс. тенге или 100,0 %;

- План по Бескайнарскому сельскому округу 46 270,0 тыс. тенге, выполнено 46 233,7 тыс. тенге или 99,9 %;

- План по Гулдалинскому сельскому округу 74 543,0 тенге, исполнено 74 315,2 тыс. тенге или 99,7 %;

- План по Туздыбастаускому сельскому округу 69 625,0 тыс. тенге, исполнение 69 571,6 тыс. тенге или 99,9 %;

- План по Нуринскому сельскому округу 61 465,0 тыс. тенге, исполнено 61 381,9 тыс. тенге или 99,9 %;

- План по Бесагашскому сельскому округу 103 402,0 тыс. тенге, исполнено 103 360,8 тыс. тенге или 100,0 %;

- План по Панфиловскому сельскому округу 105 884,0 тыс. тенге, исполнено 105 876,3 тыс. тенге или 100,0 %

- План по Белбулакскому сельскому округу 75 485,0 тыс. тенге, выполнено 75 477,6 тыс. тенге или 100,0 %;

Функциональная группа жилищно-коммунального хозяйства на освещение улиц населенных пунктов, обеспечение санитарии, благоустройство и озеленение выделено 1 121 452,0 тыс. тенге, освоено 1 06 6780,7 тыс. тенге, на 95,1%. В том числе:

- План по городу Талгар 567 602,0 тыс. тенге, выполнено 515 020,0 тыс. тенге или 90,7 %;

- План по Алатаускому сельскому округу 35 442,0 тыс. тенге, исполнено 35 440,3 тыс. тенге или 100 %;

-По Кендалинскому сельскому округу план выполнен на 25 827,0 тыс. тенге, 25 825,1 тыс. тенге или на 100,0%;

-По Кайнарскому сельскому округу план выполнен на 131 818,0 тыс. тенге, 131 817,1 тыс. тенге или 100,0%;

-План по Бескайнарскому сельскому округу выполнен на 27 032,0 тыс. тенге, 27 029,6 тыс. тенге или 100,0%;

-План по Гульдалинскому сельскому округу выполнен на 48 798,0 тыс. тенге, 48 465,3 тыс. тенге или 99,3%;

-План по Тузыбастаускому сельскому округу выполнен на 100,0% на 54 746,0 тыс. тенге, 54 745,4 тыс. тенге;

-По Нуринскому сельскому округу план выполнен на 94,8% на сумму 33 652,0 тыс. тенге, 31 910,7 тыс. тенге;

-По Бесагашскому сельскому округу план выполнен на 100,0% на 58 683,0 тыс. тенге, 58 680,5 тыс. тенге;

-План по Панфиловскому сельскому округу выполнен на 100,0% на сумму
60 583,0 тыс. тенге;

-План по Белбулакскому сельскому округу выполнен на 100,0% на сумму
77 269,0 тыс. тенге;

На зимнее содержание  автомобильных дорог по функциональной группе «Транспорта и коммуникациЯ» выделено 354 954,0 тыс. тенге, освоено 308 251,1 тыс. тенге на 86,8%, в том числе:

-План по городу Талгар выполнен на 67,2% в сумме 138 366,0 тыс. тенге
93 005,8 тыс. тенге;

-По Алатаускому сельскому округу план выполнен на 100,0% на 18 858,0 тыс. тенге;

-По Кенндалинскому сельскому округу план выполнен на 100,0% на сумму
9 120,0 тыс. тенге;

-По Кайнарскому сельскому округу план выполнен на 100,0% на сумму
87 497,0 тыс. тенге;

-По Бескайнарскому сельскому округу план выполнен на 100,0%, на 15 401,0 тыс. тенге;

-План по Гульдалинскому сельскому округу выполнен на 100,0% на сумму
21 957,0 тыс. тенге;

-План по Тузыбастаускому сельскому округу выполнен на 100,0%, на 13 778,0 тыс. тенге;

-По Нуринскому сельскому округу план выполнен на 59,3% на сумму 3 290,0 тыс. тенге, 1 950,2 мы4 тенге;

-По бесагашскому сельскому округу план выполнен на 100,0%, на 13 600,0 тыс. тенге;

-План по Панфиловскому сельскому округу выполнен на 100,0%, на 15 987,0 тыс. тенге;

-План по белбулакскому сельскому округу выполнен на 100,0%, на 17 100,0 тыс. тенге;

По другой функциональной группе в рамках «программы развития регионов 2025» выделено 11 492,0 тыс. тенге, освоено на 100%. В том числе:

-План по Кайнарскому сельскому округу выполнен на 100,0%, на 10 506,0 тыс. тенге;

-По Бескайнарскому сельскому округу план выполнен на 100,0%, на 986,0 тыс. тенге;

По функциональной группе  «Прочие»в рамках «Программы развития регионов 2025» выделено 131063,0 тыс. тенге, освоено на 100%. В том числе:

-План по Алатаускому сельскому округу выполнен на 100,0%, на 10 640,0 тыс. тенге;

-По Кендалинскому сельскому округу план выполнен на 100,0% на сумму
7 755,0 тыс. тенге;

План по бюджетным изъятиям и возврату неиспользованных целевых трансфертов по функциональной группе трансфертов, целевым текущим трансфертам из нижестоящего бюджета на возмещение затрат вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства освоен на
4 950 653,0 тыс. тенге, на 96,1% на 4 755 538,4 тыс. тенге, в том числе:

- План по городу Талгар  1 809 709 тыс. тенге, выполнен на 1 695 683,4 тыс. тенге,  93,7%;

-План по Алатаускому сельскому округу выполнен на 95,6%, на 259 296,9 тыс. тенге, план 271 344,0 тыс. тенге;

-По Кендалинскому сельскому округу план выполнен на 99,5% на 226 516,7 тыс. тенге, план  227 649,0 тыс. тенге,;

-По Кайнарскому сельскому округу план выполнен на 154 368,1 тенге, на 93,6%; при плане 165 000 тыс. тенге.

-План по Бескайнарскому сельскому округу выполнен на 100,0% на сумму
61 811,0 тыс. тенге;

-План по Гулдалинскому сельскому округу выполнен на 181 170,0 тыс. тенге, на 169 246,3 тыс. тенге, на 93,4%;

-По Тузыбастаускому сельскому округу план выполнен на на 571 610,5 тыс. тенге, на 98,7%; при плане 579 019,0 тыс. тенге,

-По Нуринскому сельскому округу план выполнен на 100,0% на сумму 81 686,0 тыс. тенге;

-План по Бесагашскому сельскому округу выполнен на 97,7% на сумму
587053,1 тыс. тенге  при плане 600 607,0 тыс. тенге,;

-План по Панфиловскому сельскому округу выполнен на 98,6% на 597 137,0 тыс. тенге, при плане  988 761,7 тыс. тенге;

-План по Белбулакскому сельскому округу выполнен на 95,7% на сумму
359 506,0 тыс. тенге , при плане 375 521,0 тыс. тенге.

2.3.2. Анализ использования бюджетных кредитов

На основании приказа министра национальной экономики Республики Казахстан от 6 ноября 2014 года № 72» Об утверждении Правил оказания мер социальной поддержки специалистам в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты«, утвержденного решением маслихата Талгарского района от 26 декабря 2023 года №16-52 для реализации мер социальной поддержки специалистов выделено бюджетные кредиты 73840,0 тыс. тенге, 10 специалистов получили финансовые кредиты на приобретение жилья на сумму 73840,0 тыс. тенге, в том числе:в сфере образования - 3 ,здравоохранения -3,ветеринарии -3, гос.служащие-1 В 2024 году этот показатель по сравнению с 2023 годом увеличился  в два раза  на 37615,0 тыс. тенге.

2.3.3. Анализ затрат на приобретение финансовых активов.

В 2024 году на приобретение финансовых активов средства не предусмотрены.

2.3.4. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности

Дебиторская задолженность по Талгарскому району на 01 января 2024 года на общую сумму 162,2 тыс. тенге переплата по подоходному налогу в аппарате акима района составила 151,7 тыс. тенге, переплата уволенного работника Газезова А.-10,5 тыс. тенге, задолженность полностью погашена в 2024 году. 

На конец года образовалась дебиторская задолженность в отделе строительства  Талгарского района составила 494473,7 тыс. тенге, образовалась в связи с неисполнением решений суда по объектам строительства 72-квартирного жилого дома в городе Талгар (1,2  пятно).

Общая сумма кредиторской задолженности по Талгарскому району на 01 января 2024 года в отделе строительства, архитектуры и градостроительства Талгарского района составила 77508,0 тыс. тенге, строительство 72-квартирного жилого дома в городе Талгар (пятно 5), оплата строительных работ произведена меньше по объему выполненных работ, чем по представленному акту, задолженность полностью погашена в 2024 году.

На конец года краткосрочная кредиторская задолженность образовалась за пользование электрическим освещением в Нуринском сельском округе на сумму 2859,0 тыс. тенге и работы по зимнему содержанию дорог в г. Талгар из-за недостатка средств на контрольном счете наличности бюджета из-за не поступления налоговых платежей на сумму 45360,0 тыс. тенге, в январе, феврале 2025 года полностью погашена кредиторская задолженность.

РАЗДЕЛIII. ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНЫХ ДОКУМЕНТОВ

3.1. Оценка реализации Программы развития территорий на 2023-2026 годы.

С 2022 года разрабатывает данную программу на областном уровне.

 

3.2. Информация о реализации других программных документов в регионе

В целях ликвидации этих трехсменных школ по нацпроекту «Комфортная школа» начаты строительные работы 6 школ (мкр, «Айганым» (600 мест), Жалгамыс (600 мест), с. Тонкерис (600 мест), с. Кызылту (900 мест), с. Туздыбастау (1500 мест), с. Жаналык (600 мест).

В районе функционируют 6 школ с трехсменным режимом обучения (СШ№34 с.Талдыбулак,  СШ №37 с.Жаналык, СШ №15 с.Жалгамыс, СШ№13,31 с.Туздыбасау , СШ№42 с.Кендала ).

В районе планируется реализовать до 2033 года 29 крупных инвестиционных проектов, общая стоимость составляет 398,1 млрд. тенге (более 3417 рабочих мест).На сегодняшний день на стадии реализации общая стоимость составляет 362,5 млрд. тенге есть 24 крупных инвестиционных проекта на сумму (более 2847рабочих мест).

В рамках Национального проекта развития предпринимательства на 2021-2025 годыпрофинансировано 132 проектов на общую сумму 10008,1 млнтенге, в том числе кредитное субсидирование  получили84проектов на сумму 8143,5 млн. тенге и гарантирование получили 48проекта на сумму 1864,7 млн. тенге.

Согласно программе «Карта создания территориальных рабочих мест» в 2024 году предусмотрено создание -8303 рабочих мест. Из них постоянных – 6410, временных – 1665, фактическое выполнение с начала года – 9536 рабочих мест или 114,8%, из них постоянных - 7770 или 121,2%, временных-1766 или 106%,

В рамках мероприятий по реализации данной программы:

В рамках  «Концепции развития рынка труда на 2024-2029 годы»   в 2024 году было  запланировано создание 8303 рабочих мест. По итогам 2024 года создано 9536 рабочих мест, из них 7770 постоянных.

В рамках программы по «Обеспечению участников техническим и профессиональным образованием и краткосрочным профессиональным обучением «в текущем году запланировано обучение 105 безработных граждан, по запросу работодателей на профессиональное обучение направлено 49 человек по специальности швея ТОО» KazSafetyCarmеnts ТОО «NBEREKE"». Из них 42 человека трудоустроены на постоянную работу.

По направлению «Развитие массового предпринимательства» в 2024 году государственный грант на открытие собственного дела по району в размере 400МРП планировалось предоставить 37 человек, 36 человек стали обладателями безвозмездного государственного гранта. В том числе швейное ателье, пасека, теплица, животноводческий и логопедический центры, полуфабрикаты и другие виды бизнес-проектов. На социальные рабочие места привлечено 87 человек (план 88 человека), постоянные рабочие места - 52.

На социальные рабочие места планировалось временно трудоустроить 88 человек, направлено на работу 87 человек (100,0%) из них 87 человек завершили работу, 52 гражданина трудоустроены на постоянную работу.

В программе «молодежная практика» планировалось охватить 141 человек, трудоустроено 129 выпускников. Завершили работу 87 выпускников, трудоустроены на постоянную работу 48 выпускников, продолжают работать 54 выпускника.

На общественные работы с начала года планировалось трудоустроить 1120 человек, направлено 1127 безработных граждан по специальностям подсобный рабочий, курьер, делопроизводитель и др. (100,6 %), завершили работу 394 человека из них трудоустроены на постоянную работу 199 человек.

По проекту «Первая работа» было  направлено 98 человек, 98 выпускников трудоустроены на постоянную работу (план - 86 человек).

По проекту «Серебряный возраст " было привлечено на работу 242 человек (план – 224 человек), трудоустроены на постоянную работу – 65 человек.

В 2024 году непосредственно на предприятиях, в учебных заведениях и в администрациях сельских   округов - 11 раз проводились ярмарки вакансий. Всего приняли участие 1751 соискатель и 125 работодателей.

Уровень безработицы составил 4,6%.

 По обеспечению занятости населения и социальную помощь по комплексной программе социально-экономического развития района из местного бюджета на 2024 год выделено 2573,5 млн. тенге, из них потрачено на выплату только социальных пособий и оказание гигиенических средств и индивидуальных услуг гражданам с ограниченными возможностями 2369,4 млн. тенге .

Государственная адресная социальная помощь оказана 1024семьям, в них 5686 человек на сумму557,1 млн. тенге.

Получателям адресной социальной помощи выплатили гарантированные социальные пакеты на   сумму 92,8 млн. тенге.

Также израсходовано 122,4 млн. тенге на различные социальные выплаты (единовременная выплата детям-инвалидам, обучающимся на дому, больнымтуберкулезом, участникам Афганской войны).

В целях обеспечения прав и улучшения качества жизни граждан с ограниченными возможностями проведена следующая работа:

За 409-ми инвалидами 1 группы, не имеющим возможности самостоятельно передвигаться, закреплены 409 индивидуальных помощника, 13 специалистов по жестовому языку оказывают услуги   100 инвалидам по слуху.

156 человек обеспечены колясками, 843 протезными ортопедическими средствами, 1168 инвалидам выданы путевки в санаторий, 106 охвачены   услугами  «Инватакси».

35 социальных работников отделения социальной помощи на дому обслуживают 174 одиноких пенсионеров, инвалидов и детей с ограниченными возможностями.

4.1. Оценка эффективности реализации бюджетных инвестиционных проектов

На  реализациюпрограммы  развития  в  2024 году по Талгарскому району  было предусмотрено 6 485 277,0 тыс.тенге, освоено5 523 777,5 тыс.тенге.

Строительсва жилья:

По программе003 "Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда"  всего выделено 614987,0 тыс тенге, освоено 574660,5 тыс тенге  на 93,4 %, не освоено  -40326,5 тыс тенге, по  объекту строительство 72 квартирного жилого дома в г. Талгар (пятно 5),  не представлен акт ввода в эксплуатации в связи с не завершением работ в запланированный срок 30 декабря 2024 года.

В рамках государственной программы «Нурлы Жер» было запланировано строительство 3-х  72-х квартирных жилых домов, с  периодом  реализации 2021-2024 годы:

1. Строительство 72-х квартирного жилого дома в г.Талгар (пятно 3) освоено -279523,1 тыс.тенге, подрядчик ТОО "Гунн строй Сервис",  работы завершены, объект не  введен в эксплуатацию в связи с не завершением строительства инженерно коммуникационных сетей и благоустройство этих домов..

2.Строительство 72 квартирного жилого дома в г. Талгар (пятно 4) освоено-123578,0 тыс.тенге. Планируемый срок завершения строительства 30 декабря 2024 года. Подрядчик ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест",  в срок не завершил работы, работы выполнены на 85,0 %,   29  января 2025 года подано  искового заявление в экономический суд Алматинской области для признания недобросовестным участников государственных закупок и для взыскания неустойки в сумме 1 068,0 тыс тенге.

3.Строительство 72 квартирного жилого дома в г. Талгар (пятно 5). Освоено 209523,0 тыс.тенге. Планируемый срок завершения строительства 30 декабря 2024 года. Подрядчик ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"  в срок не завершил работы, работы выполнены на 85,0 %,29  января 2025 года подано  искового заявление в экономический суд Алматинской области для признания недобросовестным участников государственных закупок и для взыскания неустойки в сумме 3 830,5 тыс тенге.

4.Проводится разработка ПСД 5-ти 72-х квартирных жилых домов, проектировщиком является ТОО «Капремпроект». Планируемый срок получения заключение экспертизы март2025 года.

Инженерно-коммуникационной инфраструктура

По программе004 "Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры" всего выделено 608385,0 тыс тенге, освоено 608383,3 тыс тенге  на 100,0 %, не освоено  -1,7 тыс тенге остаток за счет округления.

По этой программе ведется  строительство инженерно- коммуникационных сетей и благоустройство пяти 72 квартирных жилых домов в г. Талгар. Подрядная организация ТОО «САПА KҰРЫЛЫС 2007», подведены магистральные сети, установлен ТП и блочно-модульная котельная. Из за погодных условии приостановлены работы по благоустройству, готовность ИКИ составляет 85 %. Планируемый срок завершения работ 30 марта2025 года.

 

По бюджетной программе разработан проектно-сметная документации, «Строительство инженерно-коммуникационных сетей мкр. Жана в г.Талгар, «Водоснабжение и канализация», получено положительное заключение экспертизы № 18-0329/24 от28.11.2024 г.

Развитие системы водоснабжения

 «Развитие системы водоснабжения и водоотведения»выделено из нац.фонда  1224357,0 тыс. тенге, освоено 304959,4 тыс. тенге или 24,9 %, не освоено 919397,6 тыс.тенге по объекту «Реконструкция и строительства магистрального водопровода от селезащитной плотины города Талгар до площадки №2». Подрядчик ТОО «Толагай» проводил корректировку проекта в связи с удорожанием строительных материалов. Работы приостановлены в связи с получением   отрицательного заключение  государственной  экспертизы корректировки проекта 6 ноября 2024 года. Корректировка получила положительное заключение  ГЭ (корректировка) № 18-0030/25 от 06.02.2025 г.     

 Срок окончания – 30 декабря 2025 года.

-487 058 «Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах» выделено 2163226,0 тыс. тенге, освоено 2163123,4 тыс. тенге или 100%, не освоено 102,6 тыс.тенге тендерная экономия по  разработке ПСД "Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Рыскулова Талгарского района Алматинской области (2этап)".

В рамках данной программы завершено строительство по  объекту«Реконструкция и строительство Талгарского группового водовода Алматинской области (2 этап). Подключение 12 сельских населенных пунктов к Талгарскому групповому водоводу" (V пусковой комплекс) с.Бирлик, Талдыбулак, сан.Алтын Дан, с.Шымбулак, сан.Березка» (Сети водоснабжение 54,1 км, ). 

Ведутся работы с переходом на 2025 год  следующие объекты:

1.«Строительство системы водоснабжения села Бесагаш (южная часть)». Планируемый срок  завершения   строительных работ 15.04.2025 г.

2.«Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Киши Байсерке Талгарского района Алматинской области (2-ой этап). Планируемый срок  завершения   строительных работ 28.02.2025 г.

Поэтой бюджетной программе запланирована разработка 5 –ти  проектно-сметных документации:из них получено заключение гос.экспертизы по проекту  «Реконструкция и строительство системы водоснабженияв с.Рыскулово».Кроме того ведутся работы по разработке проектно-сметной документации на строительство систем водоснабжения  в селах  Туздыбастау, с.Панфилово, Жаналык, Кызыл ту.  Планируемый срок  завершения  работ 2025 год.

 

-487 009 «Развитие теплоэнергетической  системы»выделено 775710,0 тыс. тенге, освоено 774184,7 тыс. тенге или 99,8 %, не освоено 1525,3  тыс.тенге экономия  в сзвязи с уменьшением объема работы.

В рамках проекта теплоснабжения обеспечены 1 232 жителей или же 308 квартир района. По этой программе завершено строительство следующих объектов:

1.«Строительство автономной блочно-модульной котельной  на газе для теплоснабжения многоквартирных жилых домов с.Кендала ул.Смыкова №24,49,49а,53,59  Кендалинский с/о.

2. «Строительство  автономной блочно-модульной котельной  на газе для теплоснабжения многоквартирных жилых домов ул.Курмангазы 9,10 в с. АлтынДан Алатауского сельского округа.

3. «Строительство  автономной блочно-модульной котельной на газе для теплоснабжения многоквартирных жилых домов по ул. Бокина №12 и Шаяхметова №32б г. Талгар .

4.«Строительство автономной блочно-модульной котельной на газе для теплоснабжени я многоквартирных домов с. Актас, дом № 2,3,4,5,6,7; Кендалинского с/о.

Ведутся работы с переходом на 2025 год  следующие объекты:

1.Строительство  автономной блочно-модульной котельной  с реконструкцией существующих тепловых сетей по ул.Момышулы 1 В в с.Панфилово

В настоящее время из 15 проектов для строительства блочно-модульных котельных,  1 проект на прохождении   государственной вневедомственной экспертизы,  14 проектов  завершены  и получено положительное заключение экспертизы.

028«Развитие коммунального хозяйства»выделено 825568,0 тыс. тенге, освоено 825423,2 тыс. тенге или 100,0 %, не освоено 144,8 тыс.тенге тендерная экономия.

По данной бюджетной программе ведутся работы с переходом на 2025 год  следующие проекты:

4.2. Оценка эффективности использования бюджетных средств администраторами бюджетных программ

Исполнения бюджета Талгарского района на 2024 год по расходам, скорректированный план  на отчетный финансовый год предусмотрено 28 032 220,0 тыс. тенге, освоено 26 656 484,0 тыс. тенге и исполнено на 95,1%. Из них: расходы бюджетов города Талгар и сельских округов  в сумме 7 582 894,0 тыс. тенге, исполнены на 7 259 209,6 тыс. тенге, составили 95,7%. По администраторам бюджетных программ:

- По аппарату маслихата Талгарского района 53 707,0 тысяч тенге

запланировано 53300,4 тыс.освоено на тенге и составило 100 процентов.

- По аппарату акима Талгарского района запланировано 402081,0 тыс. тенге, 397040,5 тыс.освоено на тенге и составило 98,7%.

- По отделу занятости и социальных программ Талгарского района запланировано 2 631 617,0 тыс. тенге, освоено 2 627 589,8 тыс. тенге, что составляет 99,8%.

- По отделу предпринимательства и сельского хозяйства Талгарского района запланировано 23892,0 тыс. тенге, 23884,2 тыс.освоено на тенге и составило 100,0%.

- Отдел внутренней политики Талгарского района 57650,0 тыс.освоено на тенге и составило 100,0%.

- Отдел культуры, развития языков и спорта Талгарского района 455900,0 тыс.освоение тенге составило 100,0%.

- По отделу экономики и финансов Талгарского района запланировано 7 553 078,0 тыс. тенге, освоено 7 552 821,4 тыс. тенге, что составило 100,0%.

- По отделу сельского хозяйства Талгарского района запланировано 16 420,0 тыс. тенге, освоено 16 414,2 тыс. тенге, что составило 100,0%.

- По отделу отдела земельных отношений Талгарского района запланировано 121 036,0 тыс. тенге, освоено 121 027,5 тыс. тенге, что составило 100,0%.

- По отделу строительства Талгарского района запланировано 4 822 839,0 тыс. тенге, освоено 4 507 710,2 тыс. тенге, что составило 93,5%;

- По отделу архитектуры и градостроительства Талгарского района запланировано 13571,0 тыс. тенге, освоено 13461,4 тыс. тенге, что составило 99,2%;

- По отделу предпринимательства Талгарского района запланировано 10185,0 тыс. тенге, 10184,0 тыс.освоено на тенге и составило 100,0%.

- По отделу строительства, архитектуры и градостроительства Талгарского района запланировано 464684,0 тыс. тенге, освоено 464676,1 тыс. тенге, что составило 100,0%;

- Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талгарского района на сумму 3 373 175,0 тыс. тенге, 3 371 998,4 тыс. тенге.освоено на тенге и составило 100,0%.

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района запланировано 5 551 766,0 тыс. тенге, 4 630 579,5 тыс.освоено на тенге и составило 83,4 процента.

Бюджет акима города Талгар и сельских округов района запланирован на сумму 7 582 894,0 тыс. тенге и составил 7 259 209,6 тыс. тенге.освоено на тенге и составило 95,7%.

(тыс. тенге)

Наименование	Бюджетные средства		Прямые показатели			эффективность, %
	Освоено, тыс. тенге	%	Всего	Исполнено	%
Всего	26 656 484,0	95,1	138	127	92,0	96,7
Аппарат маслихата района	53 300,4	100,0	2	2	100,0	100,0
Аппарат акима района	402 081,0	98,7	5	5	100,0	100,0
Отдел занятости и социальных программ	2 627 589,9	99,8	12	12	100,0	100,0
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)	7 552 821,4	100,0	11	11	100,0	100,0
Отдел внутренней политики,	57 644,3	100,0	1	1	100,0	100,0
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района	455 702,9	100,0	4	3	75,0	75,5
Отдел сельского хозяйства	16 414,2	100,0	1	1	100,0	100,0
Отдел земельных отношений	121 027,5	100,0	4	4	100,0	100,0
Отдел предпринимательства района	10 184,0	100,0	1	1	100,0	100,0
Отдел строительства	4507710,2	93,5	5		80	85,6
Отдел архитектуры и градостроительства	13 461,4	99,2	1	1	100,0	100,0
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства	464684	100,0	4	4	100,0	100,0
Отдел пассажирского транспорта, автомобильных дорог	3 373 175,0	100,0	7	7	100,0	100,0
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции	4 630 579,5	83,4	10	8	80,0	95,9
Аппараты акимов сел, поселков и сельских округов района	7 355 203,3	95,7	67	56	83,6	84,4

         Показатель достижения прямых результатов по всем бюджетным программам сложился в размере 92,0% при исполнении бюджета района по расходам 95,1 %, эффективность исполнения бюджетных программ сложилась на уровне 96,7%.

Показатели эффективности реализации бюджетных программ на уровне 96,7% не достигли 100% с администраторами 22 администраторов бюджетных программ (районный маслихат, аппарат акима района, 12 отделов и 11 аппаратов акимов сельских округов).

4.3. Оценка эффективности использования активов государства

В коммунальной собственности Талгарского района зарегистрировано 30 юридических лиц, из них 27 государственных учреждений: 11-аппараты сельских округов, 13-государственные органы (аппарат районного маслихата, аппарат акима района, отделы), 3 КГУ: библиотека, центр проведения массовых спортивных мероприятий, "Жанұя", 1-ТОО: «Товарищество с ограниченной ответственностью "Талгарский жилой дом", КГКП - государственное коммунальное казенное предприятие" районный Дом культуры акима Талгарского района", 1 - государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Талгар жылу» государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения.

 

- Результаты оценки исполнения районного бюджета Талгарского района показали, что исполнение районного бюджета в основном соответствует принципам бюджетной системы Республики Казахстан и целевому характеру бюджетных средств, направленных на достижение показателей результатов, предусмотренных государственными и бюджетными программами.

Активы по бухгалтерскому балансу на 01.01.2025 г. составили на начало отчетного года 65 881 849,2 тыс. тенге, на конец года 54 828 237,6 тыс. тенге, в том числе: основные фонды 29 471 490,7 тыс. тенге, незавершенное строительство 18 736 503,2 тыс. тенге, нематериальные активы 9 080,3 тыс. тенге,биологические активы 114,3 тыс. тенге, краткосрочные активы 6 366 591,7 тыс. тенге;

4.4. Оценка эффективности использования активов субъектов квазигосударственного сектора

В 2024 году в районе зарегистрировано 1 товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО "Талгар тұрғынүй"); 2 государственных предприятия, в том числе: 1-ГКП на праве хозяйственного ведения «Талғар жылу», 1 – казенное предприятие (Талгарский районный Дом культуры).

На финансирование Талгарского районного Дома культуры в 2024 году выделено 213 669,0 тыс. тенге, освоено 213 669,0 тыс. тенге, т. е. 100%. Штатная численность 55,5 ед.

                                                                                                (тыс. тенге)

№ п/п	Наименование предприятия	Результаты ФХД (+ доходы, -расходы)
		На 2022 год	На 2023 год
1	2	3	4
1	Государственное коммунальное казенное предприятие «Районный Дом культуры акима Талгарского района»	0	0
2	Товарищество с ограниченной ответственностью «Талғар тұрғын үй»	-31 572,3	-34 888,0
3	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Талғар жылу»	1 104,4	791,8
	Всего доходов	1 104,4	791,8
	Всего расходов	-31 572,3	-34 888,0

 

РАЗДЕЛV. ОЦЕНКА КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА.

 

РАЗДЕЛVІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

6.1. выводы

-По итогам прошлого года в регионе наблюдается рост всех социально-экономических показателей, а именно: объем производства сельскохозяйственной продукции, объем производства промышленной продукции, объем строительных работ, объем инвестиций, объем продукции, произведенной предпринимателем и выполненных услуг, объем товарооборота.

Уменьшилось количество получателей государственной социальной помощи и количество безработных, состоящих на учете на конец месяца.

- В 2024 году получены доходы в сумме 16 981 512,6 тыс. тенге, исполнено на 102,9% к скорректированному плану.

- Доходы бюджета района составлены за счет трансфертов на сумму 31,3 % или 7724353,0 тыс. тенге, увеличены по сравнению с 2023 годом на 725442,6 тыс. тенге, на 10,3%.  

- 85,3% собственного дохода района или 14492950,2 тыс. тенге сформировано в счет налоговых поступлений.

- Налоговые поступления по сравнению с 2023 годом поступили больше на  1921633,4 тыс. тенге или на 15,3% больше.

- Имеются факты перевыполнения плана путем снижения утвержденного плана на начало года по 6 видам налоговых поступлений.

 - Неналоговые поступления составили всего 2,0% от собственного дохода района или 339265,6 тыс. тенге. Большая часть неналоговых поступлений составила прочие неналоговые поступления в местный бюджет, часть чистого дохода коммунальных государственных предприятий-поступления от аренды имущества, находящегося в государственной собственности.

- Поступления от продажи основного капитала составили 12,7% от собственного дохода района или 2149296,8 тыс. тенге. Большая часть поступлений от продажи основного капитала поступления от продажи земельных участков 2114226,5 тыс. тенге.

- Расходы районного бюджета на 2024 год утверждены на сумму 21 723 005,0 тыс. тенге, в результате уточнений и корректировок исполнены фактические расходы на сумму 26 656 484,0 тыс. тенге или 95,1%, план  28 032 220,0 тыс. тенге.

- На конец 2024 года по администраторам районных бюджетных программ не освоено на общую сумму 1 375 736,0 тыс. тенге или 4,9% расходов района.

- В 2024 году в целях оказания мер социальной поддержки специалистам в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, прибывшим на работу и проживание в сельские населенные пункты, получены бюджетные кредиты на сумму 77381,9 тыс. тенге, которые предоставлены 10 специалистам, работающим в данной сфере.

- На 31 декабря 2024 года в районе образовалась дебиторская задолженность на сумму 494473,7 тыс. тенге, кредиторская задолженность на сумму 48219,0 тыс. тенге.

- На реализацию бюджетных инвестиционных проектов в 2024 году в район выделено 6 485 277,0 тыс. тенге, освоено 5 523 777,5 тыс. тенге или 85,2%.

- Показатель достижения прямых результатов по всем бюджетным программам сформирован в размере 95,1% при исполнении бюджета района по расходам 95,2%, эффективность исполнения бюджетных программ сформирована на уровне 96,7%.

- В коммунальной собственности Талгарского района зарегистрировано 30 юридических лиц, из них 25 государственных учреждений: 11-аппараты города, сельских округов, 13-государственные органы (аппарат районного маслихата, аппарат акима района, отделы), библиотека, центр проведения массовых спортивных мероприятий,  коммунальное государственное учреждение "Жанұя", 1-ТОО, 1 - Дом Культуры, 1-государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения,;

- Результаты оценки исполнения районного бюджета Талгарского района показали, что исполнение районного бюджета в основном соответствует принципам бюджетной системы Республики Казахстан и целевому характеру бюджетных средств, направленных на достижение показателей результатов, предусмотренных государственными и бюджетными программами.

6.2. Рекомендации:

Акимату Талгарского района, администраторам бюджетных программ:

1. При формировании и исполнении местного бюджета по доходам и расходам руководствоваться действующим бюджетным и иным законодательством Республики Казахстан.

2. Формирование и реализация плана конкретных мероприятий по повышению социально-экономических показателей региона, усиление работы по привлечению инвестиций.

3. В дальнейшем усилить работу по своевременному, эффективному и целевому расходованию выделенных бюджетных средств.

4. Усилить работу по ликвидации образовавшейся дебиторской, кредиторской задолженности.

5. Провести работу, направленную на полное и качественное выполнение показателей индикаторов, предусмотренных программой территориального развития района.

6. В целях получения ожидаемых социально-экономических выгод в результате реализации бюджетных инвестиционных проектов принять меры, направленные на своевременную и качественную реализацию проектов.

7. Администраторам бюджетных программ при использовании бюджетных средств полностью принять меры, направленные на достижение конечных и прямых результатов и повышение эффективности бюджетных программ.

8. Выполнение работ по повышению эффективности работы субъектов квазигосударственного сектора, находящихся в коммунальной собственности района.

 

Член ревизионной комиссии                                            А.Қондыбаева

 

Работники ревизионной комиссии:

Руководитель отдела государственного

Аудита № 2 – государственный аудитор                       А.Сәді

Ведущий специалист отдела 

государственного аудита №2 –

ассистент государственного аудитора                             Ә.Шукпан