Токаев
Касым-Жомарт Кемелевич		 Токаев<br>Касым-Жомарт Кемелевич
Президент Республики Казахстан
QZ
KZ
RU

Экспертно-аналитические мероприятия

Еңбекшіқзақ ауданы

Категория: Экспертно-аналитические мероприятия
Дата: 01.09.2025
Просмотры: 57 Печать страницы

 

 

    

    

2025 ЖЫЛ

    

                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет ревизионной комиссии по Алматинской области

Об исполнении бюджета Енбекшиказахского района Алматинской области за 2024 год

(заключение на отчет местного исполнительного органа)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ:

Введение

РАЗДЕЛI. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

РАЗДЕЛ II. АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

2.1. Оценка исполнения поступлений в местный бюджет

2.2. Оценка исполнения доходов местного бюджета

2.2.1. Анализ налоговых поступлений

2.2.2. Анализ неналоговых поступлений

2.2.3. Анализ поступлений от продажи основного капитала

2.2.4. Анализ поступлений трансфертов

2.3. Оценка исполнения расходов местного бюджета

2.3.1. Анализ исполнения расходов местного бюджета

2.3.2. Анализ использования бюджетных кредитов

2.3.3. Анализ затрат на приобретение финансовых активов

2.3.4. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности

РАЗДЕЛ III. ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНЫХ ДОКУМЕНТОВ

РАЗДЕЛ IV. ДОСТИЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ

4.1. Оценка эффективности реализации бюджетных инвестиционных проектов

4.2. Оценка эффективности использования бюджетных средств администраторами бюджетных программ

4.3. Оценка эффективности использования активов государства

4.4. Оценка эффективности использования активов субъектов квазигосударственного сектора

РАЗДЕЛ V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

5.1. Выводы

5.2. Рекомендации

 

ПРИЛОЖЕНИЯ К ОТЧЕТУ

1. Дополнительные материалы (таблицы, диаграммы)

2. Информация о работе ревизионной комиссии за отчетный период

 

 

 

 

Введение

В соответствии со статьей 51 Закона Республики Казахстан "О государственном аудите и финансовом контроле" ревизионной комиссией по Алматинской области подготовлен отчет (заключение) о социально-экономическом развитии и исполнении бюджета Енбекшиказахского района за 2023 год.

Оценка исполнения бюджета района произведена на основе годового отчета акимата Енбекшиказахского района об исполнении районного бюджета, годовых отчетов  об исполнении бюджетов города Есик и 25 сельских округов (Ават, Акши, Асы, Бартогай, Болек, Байтерек, Балтабай, Байдибек би, Каракемер, Кырбалтабай, Каражота, Корам, Жанашар, Коктобе, Казахстан, Каратурык, Масак, Малыбай, Рахат, Саймасай, Согеты, Тескенсу, Ташкенсаз, Тургень, Шелек); годовых и ежемесячных отчетов уполномоченного органа по планированию и исполнению бюджета, результатов аудиторских и экспертно-аналитических мероприятий. Также были использованы статистические данные об итогах развития региона, информация местных уполномоченных органов, представленная по запросам ревизионной комиссии, данные официальных интернет-источников. 

         Для анализа и оценки использовались основные оценочные показатели - индикаторы основных показателей социально-экономического развития территории, выполнение прогнозных показателей по поступлениям и расходам, освоение бюджетных средств, достижение показателей прямых и конечных результатов бюджетных программ.

 

РАЗДЕЛ I. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

         Енбекшиказахский район относится к сельскохозяйственным регионам со значительным производственным и экономическим потенциалом.

Показатели социально-экономического развития Енбекшиказахского района согласно статистическим данным и информации уполномоченных органов:

В промышленности района функционируют -106 предприятия, в том числе: в обрабатывающей промышленности - 86 предприятий, в горнодобывающей промышленности -20.

Доля промышленного производства района в объеме области составляет 5,2%, в том числе на одном из ведущих мест по производству и переработке молочных, виноградных вин и натуральных соков.

По состоянию на 1 января 2025 года в структуре промышленного производства 79,5% приходится на обрабатывающую промышленность; 16,3% - производство и распределение электроэнергии, газа и воды, 3,5% -горнодобывающая промышленность и разработка карьеров; 0,7%-водоснабжение.

По итогам 2045 года объем промышленного производства составил 98 млрд. 546 млн тенге, что на 10 млрд. 084 млн. тенге (или на 10,2%) по сравнению с 2023 годом. Индекс физического объема составил 119,3 процента.

 В 2024 году в обрабатывающей промышленности произведено продукции на -78 млрд. 302 млн.  тенге (в 2023 году - 73 млрд. 538 млн. тенге). Индекс физического объема обрабатывающей промышленности составляет 123,5% (в 2023 году-108%).

В этом году в районе запущено 10 небольших промышленных цехов (производство мебели, пошив одежды, обуви, производство пластиковых окон, производство мыло и металлических изделий, пекарни) и 1 производственное предприятие (ТОО «Asia Pets», производящее 500 кг кормов для домашних животных в час в селе Койшыбек), создано 45 новых рабочих мест.

Кроме того, 1 промышленное предприятие расширило производственную линию, ТОО «Централ Азия ФуджоуМеталл», расположенное в селе Турген, запустило производство железных угольников мощностью 10 тыс.тонн, объем привлеченных инвестиций составил 800 млн. тенге, дополнительно трудоустроено 10 человек.

Агропромышленный комплекс района многопрофильный.

В районе функционируют 463 сельскохозяйственных предприятия,       9 970 крестьянских хозяйств и более 45 тысяч личных подсобных хозяйств. Общий объем продукции сельского хозяйства за январь-декабрь 2024 года-100 млрд. 798 млн. тенге, индекс физического объема составил -101,7 %. (В 2023 году – 195 млрд.780 млн.тенге,). В том числе: в животноводстве – 63 млрд. 442 млн. тенге,в растениеводстве - 36 млрд.116 млн. тенге .

В 2024 году зерновые культуры составили 39 950,3 га, в том числе кукуруза – 31 398,4 га, ячмень – 6 192,8 га, пшеница – 2148 га, овес, тритикале – 211,1 га;

масличные – 9 986,7 га.

Площадь плодовых насаждений составляет 7 345 га, из них 2432 га-интенсивные сады.

В 2024 году сельском хозяйстве и рыбоводстве реализовано 6 проектов  привлечено 4,1 млрд. тенге инвестиций (создано 74 рабочих места),  (в 2023 году – 10,9 млрд. тенге), в том числе:

1) крестьянское хозяйство «Айдарбаев» в молочно –товарной ферме увеличили поголовье дойной коровы с 1000 до 1300 голов, на сумму 1 млрд. тенге. трудоустроено 10 человек;

2)  ТОО «АбдиАгро» запущена молочная товарная ферма на 1000 голов стоимостью 1,3 млрд. тенге, трудоустроено 10 человек.

3) ТОО "ЛэйкФарм" выращивание 120 тонн малька в год, сумма привлеченной инвестиций 80,0 млн. тенге., трудоустроено 5 человек;

4) ТОО «Казахфорель» в селе Каражота  запустил рыбное хозяйства  мощностью 50 тонн в год, с привлечением 32 млн. тенге инвестиций, трудоустроено 10 человек.

5) Кх «Саин» посадка 20 га яблоневого сада сумма инвестиций 400 млн.тг

6) ТОО «FirstFish» строительство форелевого хозяйства, сумма инвестиций 1,3 млрд.тг

По району в 2024 году повысилось поголовье скота: 2 556,2 тыс. голов птицы (243,6% к 2023 году), 27 271 голов лошадей (145,7% к 2023 году), 93 239 голов КРС (143,5% к 2023 году), 236 542 голов овец и коз (181,5 % к 2023 году), 454 голов свиньи (21,1% к 2023 году), верблюды на 146 головы (202,8% к 2023 году).

Объем произведенной продукции составил 71 285,1 тонн молока (105,9%), произведено 4 млн.726,7 тыс. штук яиц (100,3%), произведено 30 549,2 тонн мяса скота и птицы, что на 106,4% больше аналогичного периода прошлого года (2023 г.-28706,0 тонн).

По 2-му этапу (2024 год) программы «Ауыл Аманаты» поступило заявок на общую сумму 3 млрд. 364 млн. на тенге 331 проекта и направлено на рассмотрение в комиссию СПК «Конаев». Ожидается создание 401 рабочего места.

В том числе создано 35 сельскохозяйственных производственных кооперативов.

На сегодняшний день, 19 проектов получили льготные кредиты через СПК «Конаев» на сумму 244,8 млн. тенге. Из них 135,9 млн тенге кредита получили 5 сельскохозяйственных производственных кооперативов. 

Однако на сегодняшний день 55 проектов возвращены СПК «Конаевым» из-за превышения лимита, предоставленного району в животноводческом направлении. Также 2 проекта (Шелекский с/о, Саймасайский с/о) были возвращены в связи с добровольным отказом заемщиков.

По итогам 2024 года количество действующих субъектов малого и среднего бизнеса в районе составило 26 047 единиц, что на 791 единицу больше, чем в 2023 году (на 01.01.2024 г. – 25 256 единиц). Из них: малые предприятия – 1802, индивидуальное предпринимательство – 14 275, крестьянские хозяйства - 9970.

Выпуск продукции субъектов малого и среднего бизнеса составило 149 млрд. 315 млн. в тенге. В отрасли занято 40 435 человек. Налоговые поступления-15 млрд. 494 млн. тенге.

Всего с начала 2024 года в рамках «Единой комплексной программы» получили поддержку 92 проекта в размере 4180,4 млн. тенге. В том числе,

- по субсидированию части ставки вознаграждения 55 проектов за 3407,3 млн. тенге;

- на 773,1 млн. тенге 37 проектов в направлении гарантирования по кредитам.

За отчетный год введено в эксплуатацию 46 новых объектов малого бизнеса (20 - торговые объекты, 8 – объекты обслуживания, 7 - общественное питание, 11-иные объекты), создано 241 новое рабочее место.

Объем розничного товарооборота составил 90 млрд. 736 млн. тенге, индекс физического объема - 103,3%.

В целях стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, недопущения их чрезмерного роста, в торговых точках и на рынках проводится ежедневный мониторинг 19 социально значимых продовольственных товаров.

В целях стабилизации цен, заключено 3 двусторонних агентских соглашения (ИП «Анара» в селе Байдибек би, ИП «Алмагуль» в селе Балтабай и ИП «Саламат Ахметовна» в селе Шелек) на приобретение удешевленных основных продовольственных товаров через АО «СПК «Конаев».

На основании двустороннего агентского соглашения ИП «Алмагуль» в соответствии с заявкой приобрел продовольственные товары из стабилизационного фонда (сахар -50 кг, мука 1 сорта-100 кг, рис-50 кг, макаронные изделия – 25 кг, растительное масло – 25 л, соль – 100 кг, гречка – 50 кг), и продавал по сниженной цене, указанной в соглашении.

Кроме того, в нашем районе с КХ «Тахтаев Р.» заключено соглашение с АО «СПК «Конаев» в качестве поставщика мясной продукции. А также, 2 Супермаркета Тоймарт в г. Есикк получили кредит 0,01% через АО «СПК» Конаев» и в указанных магазинах имеются социальные полки.

Владельцам продуктовых магазинов района были розданы специальные памятки о запрете продажи 19 социально значимых продовольственных товаров с надбавкой свыше 15% в рамках закона.

В районе зарегистрировано 29 объектов в сфере туризма, из них 20 имеют места для размещения посетителей (гостиницы).

(За 9 месяцев 2024 года количество посетителей составило 14 043 человек, объем оказанных услуг составил 190,5 млн.тенге.).

В 2024 году привлечено 107 млрд 210,2 млн тенге инвестиций, индекс физического объема по сравнению с 2023 годом составил 111,5%. Из них: 35 млрд. 240,5 млн тенге из республиканского и местных бюджетов или 32,8% от общей инвестиций, Частные инвестиции и заемные средства 71 млрд 969,7 млн.тенге или 67,2%.

В 2024 году в район поступило 43 млрд. 019,6 млн.тенге налоговых и неналоговых поступлений, к прогнозу 95% (исполнено на 110,5% больше, чем в прошлом году), в том числе в республиканский бюджет всего поступило 16 млрд. 190,4 млн. тенге, прогноз выполнен на 92,2% (прогноз 17 млрд 564,3 млн.тенге), в местный бюджет 26 млрд. 829,2 млн. тенге, прогноз выполнен на 96,7%  (по сравнению с аналогичным периодам прошлого года больше на 5,5 млрд. тенге или на 25,5%).

В 2024 году объем строительных работ составил 62 млрд. 334 млн. тенге, индекс физического объема составил -101,8% (по сравнению с 2023 годом больше на 17 млрд. 978,3 млн.тенге).

Площадь введенного жилья составила 72,1 тыс. кв.м. индекс физического объема составил -106% (по сравнению с 2023 годом больше на 4,7 тыс.кв. метра).

В 2024 году завершено строительство 3-х 40-квартирных домов в городе Есик и возведение инженерно-коммуникационной инфраструктуры с благоустройством территории. (Общее количество – 120 квартир, стоимость – 1,8 млрд. тенге).

Жилые дома будут продаваться напрямую через «Отбасы Банк».

Также ведется строительство 9 кредитных домов на 430 квартир, в том числе:

Успешно продвигается строительство трех 60-квартирных домов в городе Есик. Общая стоимость – 4,6 млрд тенге. На 2024 год выделено 1,4 млрд тенге. Его планируется завершить в 2025 году, подрядчиком является компания «АРТ-Курлыс».

В том числе ведется строительство 6 домов на 250 квартир (в городе Есик: 30 квартирные 3 дома, 1 дом на 40 квартир. В селе Шелек: 60 квартирные 2 дома).

Кроме того, ведется строительство общежития на 200 мест для Есикского гуманитарного колледжа. Стоимость проекта – 1 млрд. 951 млн. тенге, выделено на 2024 год – 670 млн. тенге, подрядчик – ТОО «Гунн Строй Сервис», срок сдачи – июль 2025 года. Работы выполнены на 80%.

Социально уязвимым слоям населения за 1 млрд. 261 млн. тенге куплены 73 дома.

Вопрос полного обеспечения населения качественной питьевой водой находится в центре внимания района.

С 2024 года ведется строительство систем водоснабжения 13 населенных пунктов (г. Есик, Кызылжар, Нура, Байдибек би, Ащыбулак, Рахат, Шелек, Казахстан, Турген, Болек, Орикти, Карасай, Аймен).

Из них: в 3 населенных пунктах завершены строительно-монтажные работы - 87 км водопровода, введены в эксплуатацию объекты водоснабжения в селах Нура, Байдибек би, в селе Казахстан ведутся работы по приему объекта.

Строительство питьевых водопроводов в 10 населенных пунктах на 2025 год (г. Есик и Шелек, Рахат, Турген, Болек, Орикти, Карасай, Ащибулак, Аймен, Кызылжар).

Кроме того, в 2025 году будут реализованы строительные работы водопроводов в селах Байсеит и Кайназар, на начало работ выделены 100 млн.тенге. Общая стоимость проектов – 4 млрд. 852 млн. тенге (Байсеит-2,7 млрд. тенге и Кайназар-2,1 млрд.тенге).

В 2025 году на строительство сетей водоснабжения предусмотрены 7 млрд. 339 млн. тенге.

Кроме того, на проведение текущего ремонта водопроводных сетей города Есик и 3 населенных пунктов выделено 222 млн. тенге:

  1. Фильтровальная станция города Иссык-58,5 млн.тенге
  2. Село Ташкенсаз-42 млн. тенге
  3. Село Акши-76,5 млн. тенге
  4. Село каражота-45 млн. тенге.

Разрабатывается ПСД для обеспечения качественной питьевой водой 12 сел (Коктобе, Тескенсу, Жанашар, Койшыбек, Азат, Ащысай, Толе би, Асы сага, Кайрат, Сарыбулак, Таукаратурык, Талдыбулак). В 2025 году на завершение проектов было выделено 185 млн. тенге.

1. По проекту «Строительство и реконструкция канализационных сетей села Байдибек би в 2024 году выделено 2,5 млрд.тенге, ведутся строительно-монтажные работы. 12 км в 2024 году подведены 12 км трубопроводных сетей, установлено 320 канализационных колодцев, освоено 1 млрд. 402 млн. тенге. 

По проекту протяженность-48 км, проведено-12 км;

2. Продолжаются строительно-монтажные работы по проекту «Строительство и реконструкция канализационных сетей с.Шелек. Корректировка», в 2024 году освоено 412 млн.тенге, на полное завершение строительства необходимо 679 млн. тенге, бюджетные средства выделены . На сегодняшний день строительные работы завершены на 70%.

Проект прошел корректировку 3 раза. Стоимость проекта - 3 млрд. 68 млн. тенге, с начала проекта освоено - 2 млрд. 258 млн. тенге.

Протяженность проекта-26 км, проложенная труба-16,4 км, оставшийся – 9,6 км;

Накопительный склад канализационных вод построен с ограждением 30 га; 

На 100% установлены устройства и оборудование станции биологической очистки (КОС);  

К станции очистки подведена электрическая сеть-10 км (10 кВт / 0,4 кВт).

Установлены 179 единиц колодцев.

3. По проекту «Строительство и реконструкция канализационных сетей села Тургень» предусмотрены исключительно канализационные сети, для логического завершения проекта ведутся работы по разработке ПСД по строительству канализационно-очистительного сооружения. Проект завершен на 80%, срок сдачи проекта в экспертизу январь 2025 г. 

Стоимость ПСД-67,3 млн. тенге.

Проект по строительству канализационной системы города Есик готов на сегодняшний день проходит государственную экспертизу.

Сумма ПСД-156,2 млн. тенге,

Стоимость проекта приблизительно - 10 млрд. тенге,

Протяженность сетей - 45 км.

 

Электрические сети

Общая протяженность электрических сетей в районе составляет 4 127 км, из них:

- в хорошем состоянии - 619 км или 15%,

- в удовлетворительном состоянии - 825 км или 20 %

 - износ составляет 2 683 км или 65%.

В целях восстановления ветхих электрических сетей в 2024 году на строительство электрических сетей в селах Сатай, Екпинди, Акбастау выделено 231 млн. тенге, общая стоимость проекта 430 млн. тенге. Протяженность подводимой электрической сети-22,2 км. СМР переходящий на 2025 год. 

Кроме того, ПСД на реконструкцию и строительство 404 км электрических сетей 6 населенных пунктов (Тескенсу, Талдыбулак, Сарыбулак, Каражота, Озерды, Актоган) уже подготовлены, прошли государственную экспертизу.

На 2025 год для завершения проектов (Сатай, Екпинди, Акбастау) рассмотрены 1 млрд. тенге, также для реализации 6 новых проектов выделено на 2025 год 662 млн. тенге.

Разрабатывается ПСД на реконструкцию 481 км электрических сетей 4 сел (Шелек, Каратурык, Таукаратурак, Достык). Стоимость ПСД-54 млн. тенге.

В 2025 году выделены 24 млн. тенге разработку ПСД по проведению электрических сетей протяженностью 24 км от урочища Батан до плато Асы.

В 2024 году приобретено 24 шт. трансформаторов, передано в АЖК на установку 21 трансформатора в г. Есик и 17 населенных пунктах, ведутся работы.

В том числе:

- Село Акши, село Байтерек, село Орикты, город Есик, села Ават, Талдыбулак, Коктобе, Балтабай, Кайрат, Ташкенсаз, Саймасай,Кырбалтабай, Турген, Бартогай, Нурлы, Достык, Корам.

По району 159 ТП на балансе местного исполнительного органа. Между ГУ Управления энергетики и ЖКХ Алматинской области и АЖК заключен договор № 1/02-18 от 20.06.2024 г. доверительного управления объектом коммунальной собственности.

Газ.

Из 79 населенных пунктов района 65 подлежат газификации. На сегодняшний день общая протяженность проложенных газопроводов составляет 877 км. Газификацией района занимаются 4 учреждения, общее количество дворов-61216, на сегодняшний день подключенных к газу – 15263 дворов, то есть 25%.

В 13 населенных пунктах ведутся газотранспортные работы;

Разрабатывается проектная документация на 11 населенных пунктов;

На газификацию 22 населенных пунктов подписан четырехсторонний меморандум с управлением энергетики, ГКП Алматыоблгаз, Аппарат акима Енбекшиказахского района в партнерстве с ТОО «Газтрейдсервис». Срок исполнения - 2027 год.

В целях газоснабжения 81 жилого дома на 2553 квартиры по району установлено 23 блочно-модульных котельных с охватом 10212 человек.

Уличное освещение

В 79 населенных пунктах района 1 204 улицы, в том числе:

освещено-374 улицы или 31%,

требуется освещение-830 улиц или 69%.

В 2024 году на освещение 88 км улиц 5 сел (Байтерек, Жанашаруа, Каратурык, Ащыбулак, Ащысай) было выделено 347 млн. тенге, полностью завершены работы в селах Жанашаруа и Ащыбулак.  Для завершения проектов (Байтерек, Жанашаруа, Каратурык, Ащыбулак, Ащысай) на 2025 год выделено 1 млрд. 51 млн. тенге. (общая стоимость проекта-1 млрд.397 млн.тенге, количество устанавливаемых столбцов – 2 486).

По благоустройству, озеленению

-В 2024 году в городе Есик и 15 селах проведены работы по установке детских воркаутных площадок (Шелек, Достык, Каратурык, Амангельды, Таутурген, Каражота, Акжал, Казахстан, Кайыпов, Баяндай, Тескенсу, Аватар, Байдибек би, Талдыбулак, Ащыбулак).

- В городе Есик установлены 6 детских площадок, включая замену крыш 9 многоэтажных жилых домов, благоустройство площадок.

В селе Шелек ведутся работы по благоустройству фасадов и площадей 10 многоэтажных жилых домов, на реализацию проектов в 2024 году выделено 754 млн. тенге.

На 2025 год выделено 631 млн. тенге:

По городу Есик:

Многоквартирные жилые дома 1-го микрорайона 1, 2, 3, 4 (срок окончания – 31.12.2024 года);

4-й микрорайон 14, 15 многоэтажных жилых домов (срок окончания – 31.12.2024 года);

4-й микрорайон 5, 6, 10, многоэтажные жилые дома (срок окончания – 31.12.2025 года). (Работы пока не начаты, работы начнутся после завершения строительства нового жилья).

        Стоимость проекта-307,2 млн тенге;

Село Шелек:

Проведен капитальный ремонт фасадов, площадей 8 многоэтажных жилых домов по ул. Нургазина.

Стоимость проекта-627 млн. к тенге.

Улица Малай батыра, дом № 94 (работы выполнены на 100%. Срок завершения-31.12.2024 года) и дома №33 по улице Жибек жолы (работы выполнены на 80%. Срок завершения-31.12.2025 года) на проведение работ по капитальному ремонту фасадов, площадок 241,4 млн тенге заключен договор.

Полностью завершены работы по благоустройству парка «Ясеневая роща» в селе Шелек, оформляются документы.

Стоимость проекта-652,8 млн тенге

Площадь-4,4 га.

В целях благоустройства города Есик в 2024 году в рамках программы «Бюджет с участием населения» от жителей города представлены и реализуются 8 проектов. Всего на реализацию проектов выделено 21,4 млн. тенге.  В настоящее время 7 проектов завершены, 1 проект перейдет на 2025 год (Башня с часами).

1. благоустройство прилегающей территории памятника "Девушка с корзиной".

Сегодняшние строительные работы завершены на 100%.

Сумма контракта: 3,9 млн. тенге.

2. «Реставрационные работы на мини-футбольном поле расположенном в городе Есик у Дома культуры».

Строительные работы завершены на 100%.

Сумма контракта: 3,1 млн. тенге.

3.Установка памятника «Домбра» на пересечении улиц К. Орынбетова – Островского.

Строительные работы завершены на 100%.

Сумма контракта: 3,3 млн. тенге.

  1. Реставрационные работы памятника» Керей-Жанибек".

Строительные работы завершены на 100%.

Сумма контракта: 2,4 млн. тенге.

5. Благоустройство площади, расположенной по улицам Ш. Уалиханова-Астана.

Строительные работы выполнены на 100%.

Сумма контракта: 3 млн. тенге.

     6. " Установка детской площадки "(ул. Трудовая)

Строительные работы завершены на 100%.

Сумма контракта: 2,8 млн. тенге.

7. Установка памятника "М.Ауэзову" внутри здания лицея казахско - средней школы № 6.

Строительные работы выполнены на 100%.

Сумма контракта: 3,8 млн. тенге.

     8. Реконструкция «Башня с часами».

Строительные работы завершены на 80%.

Сумма контракта: 2,9 млн. тенге.

В 2025 году в рамках программы «Бюджет с участием населения» было выделено 90 млн. тенге планируется 15 проектов.

Охват интернетом

В 13 из 79 населенных пунктов района сеть интернет и связь находятся на хорошем уровне, в 44-на среднем уровне. А в 14 населенных пунктах слабая сеть интернет и связь (Казатком, Актоган, Байсеит, Бижанов, Баяндай, Кайыпов, Кульжа, Акши, Актоган, Базаркелды, Кольды, Куш, Орнек, Таутурген).

В настоящее ТОО «Казахские Домашние Сети» реализуется проект «Доступный интернет». В 50 населенных пунктах планируется подключить сети интернет, в 25 селах установлено оборудование и подведены сети (город Есик, Казахстан, Толе би, Талдыбулак, Сатай, Болек, Кайыпов, Ташкенсаз, Байдибек би, Енбек, Каракемер, Карасай, Турген, Кызылжар, Коктобе, Орнек, Баяндай, Ават, Рахат, Азат, Кайназар, Байтерек, Амангельды, Саймасай, Жанашар)

Протяженность проложенных линий-510 км.

Всего на подключение к сети подано 4 950 заявок, подключено 4 210 абонентов.

В настоящее время ведутся переговоры с акимами сельских округов Шелекского региона по ведению сети со стороны инвестора. 

(Стоимость проекта -1,5 млрд. тенге, протяженность сетей - 2 000 км. Срок реализации 2023-2026, общее количество присоединяемых населенных пунктов - 50)  

Планируется строительство 3 интернет-антенн вдоль автотрассы на территории Согетинского сельского округа, на сегодняшний день разрабатывается проектная документация.

Стоимость ПСД-28,7 млн. тенге (стоимость 1 антены-9,6 млн. тенге).

Общая протяженность автомобильных дорог в районе составляет 2555 км: республиканских-391 км, областных - 627,3 км, районных - 1330 км.

В текущем году на ремонт 511 км дорог всех категорий выделено 4,2 млрд.тенге, на сегодняшний день отремонтировано 489,7 км (95,8%).

Из них: средний ремонт отремонтировано 129,4 км, текущий ремонт произведено 399,2.

Из запланированных 116,9 км дорог районного значения отремонтировано 129,4 км (110,7%), из них средний ремонт план- 70 км, отремонтировано 94,3 км.

Текущий ремонт запланирован и полностью завершены 35,1 км дорог.

Автобусные маршруты, доля охвата населенных пунктов

2024 г. -26 маршрутов, охвачено 62 населенных пунктов -82,3% (областные-2, районные -18, городской-5).

Граждане, нуждающиеся в социальной поддержке, не остались без внимания.

На 1 января 2025 года выплачена адресная социальная помощь 9 711 человек (снижение в 2023 году на 14 835 человек или на 52,8%) среднедушевые месячные доходы семьи были ниже черты бедности, сумма выплаты составила 914 млн. тенге (в 2023 году 1 млрд. 151,5 млн.тенге или снижение на 25,9%). 

В 2024 году в центр занятости обратилось 11 709 человек, в том числе:

- 108 граждан прошли курсы переподготовки, 108 завершили обучение и 66 из них трудоустроены;

-Для реализации новых бизнес-идей в рамках национального проекта развития предпринимательства 37 претендента получили государственный грант 400 МРП на каждого;

- В этом году реализован пилотный проект по направлению микрокредитования для молодежи, 45 гражданина подали документы в Аграрную кредитную корпорацию и получили положительное решение от членов комиссии.

- на оплачиваемую общественную работу запланировано было направить -1 263 человека, направлены на работу 968 человека;

– на социальны рабочие места запланировано было направить -84 человека, всего направлено на работу 84 граждан;

- на молодежную практику запланировано было направить 141 выпускника, всего получили направления 144 гражданина или 102,1%.

 - В рамках проекта «Первое рабочее место» планировалось выдать направление 86 гражданам, выдано всего 86 направление.

- В рамках проекта «Контракт поколений» планировалось выдать направление 6 граждан, план выполнен на 100,0%.

За отчетный период создано 11 204 рабочих мест (План – 10 388, т. е. 107,9%), из них 9 448 постоянных рабочих мест (план – 7 591, т. е.124,5%), 1 756 временных (план-2 797, т. е. 62,8%).

Уровень безработицы в 2024 году составил 4,8%.

Из 85 школ района 66 типовых, 18 школ расположены в приспособленном здании, 25 школ нуждаются в капитальном ремонте.

Общее количество обучающихся 55202, учителей 6500. Качество образования 66,2%.

Количество дошкольных учреждений 179 (охвачено 18050 детей или 95%), из них: 30 государственных детских садов, 149 частных детских садов, 5 мини-центров.

В школах организован подвоз на 7053 учащихся, из них 3335 детей подвозятся с 26 дачных массивов, 3718 детей из 12 населенных пунктов.

Кроме того, ведется строительство 4 школ и капитальный ремонт 2 школ (перешедших на 2025 г.). В том числе в 2024 году: 

За счет средств инвесторов введены в эксплуатацию 3 школы: 2 школы на 900 мест в Рахатском сельском округе и селе Шелек, 1 школа на 1500 учащихся в Рахатском сельском округе.

Завершено строительство дополнительного спортивно-актового зала к Бижановской школе села Шелек (стоимость проекта – 829 тысяч тенге).

Продолжается строительство средней школы на 450 мест в селе Толе би (стоимость проекта – 3 млрд. 95 млн. тенге, срок завершения – сентябрь 2025 года).

Проведен капитальный ремонт в СШ им.А.Бубенцова с.Ащибулак, на сегодняшний день  начался учебный процесс.

На капитальный ремонт 2 школ выделено 2,6 млрд. тг, ведутся работы: СШ им. К.Сатпаева г.Есик (1млрд.432млн.тенге)и СШ им.Т.Рыскулова с.Жанашар (1млрд.090млн.тг),на сегодняшний день ведется капитальный ремонт.

По капитальному ремонту СШ им.Абылайхана г.Есик документы по корректировке сданы на экспертизу,

В рамках национального проекта «Комфортная школа» в 2023-2025 годах запланировано строительство 10 школ по району.

Строительство 4 школ начато в 2024 году (село Сатай на 900 мест, село Ащысай на 600 мест; село Алмалы на 600 мест; село Каражота на 300 мест;)

Строительство 6 школ в запланированы 2024-2025 года (Байтерек, Тургень на 1200 мест; Байдибек би, Корам, Тескенсу, Кайназар на 900 мест).

Медицинские услуги населению района оказывают 83 учреждений (количество больниц - 5, количество поликлиник - 4, медицинских клиник - 51, медицинских центров с фельдшерско-акушерским пунктом - 23).

Из них 40 расположены в типовых зданиях, 36 приспособленных, 7 арендуемых.  Количество коек 635. 

Количество врачей - 488, среднего медицинского персонала-2156.

В 2024 году завершено и введено в эксплуатацию в селе Кызыл-Шарык строительство медицинской поликлиники на 50 пациентов в сутки. (Стоимость проекта – 704 млн тенге).

В селе Тескенсу начато строительство медицинской поликлиники на 50 мест, однако из-за появления подземных вод в проектно-сметную документацию вносятся изменения, строительные работы продолжаются (Общая стоимость – 918 млн. тенге, срок завершения – 2025 год).

Капитальные ремонтные работы ведутся в районной центральной поликлинике в г. Есик. Стоимость проекта – 6 млрд. 988 млн. тенге, завершение работ – февраль 2025 года.

На капитальный ремонт медицинской поликлиники села Балтабай выделено 63 млн. тенге, проводится конкурс. Стоимость проекта – 173 млн. тенге, переходный к 2025 году.

В районе действуют 17 дом культуры и 4 клуба, 3 музея и 22 библиотеки.

На содержание домов культур в селах Ават, Космос, Асысага и Байдибек би из областного бюджета выделено: Дом культуре в селе Ават - 17,5 млн. тенге. дом культуре в селе Космос - 23,8 млн. тенге, дом культуре Асысага- 10,9 млн. тенге, а также 15,9 млн. тенге – дом культуре Байдибек би.

Для подготовки проектно-сметной документации по установке системы газового отопления в сельских домах культуры Ават, Тургень, Кайназар подана бюджетная заявка и выделено: Дом культуре Ават – 3,5 млн.тенге, дом культуре Түргень – 4,7 млн. тенге, дом культуре Кайназар – 4,1 млн. тенге.

На капитальный ремонт дом культуры села Болек в 2025 году выделено 585 млн. тенге.

В селах Байтерек, Кайыпова, Кызылшарык планируется построить дом культуры, подготовлена ​​проектно-сметная документация. Стоимость проекта составляет для села Байтерек - 930 млн. тенге, для села Кызылшарык -  957 млн. тенге, селу Кайыпова - 633 млн. тенге. Подана бюджетная заявка, рассматриваются финансирования на период 2025-2027 годы.

Для организации и проведения массовых спортивных соревнований в районе имеется 395 спортивных объектов. В том числе 104 спортивных зала, 6 комплексных спортивных залов, 3 спортивных комплекса, 2 стадиона, 280 стрит-воркаутов.

Количество человек, занимающихся спортом достигло 119,8 тыс. или (42%). По сравнению с прошлым годом увеличился на 2%. В этом году в завершены и сданы в эксплуатацию 2 спортивных объектов (ФОК «Шелек», спорткомплекс в селе Ащысай).

В детско-юношеских спортивных школах работают 105 штатных тренеров, в этих школах обучаются 2 925 детей.

На территории района 1 061 наставник тренируется по 14 видам спорта в 55 секциях художественного спорта. включая:

Спортивная гимнастика, спортивная гимнастика, шахматы, шашки, карате, вольная борьба, дзюдо, тхэквондо, баскетбол, волейбол, плавание, футбол, мини-футбол (малый футбол), казахская борьба.

В селах Казахстан, Байдибек би, Тескенсу завершена подготовка проектно-сметной документации на строительство 50-местных спортивных комплексов, получено положительное заключение государственной экспертизы, внесено предложение о выделении средств на строительство спортивного объекта.

На модернизацию библиотеки в Шелекском сельском округе выделено 292 млн. тенге.

Рядом с государственным историко-культурным музеем-заповедником «Есик» ведется строительство визит-центра на 700 посетителей в день. Стоимость проекта – 1 млрд. 257 млн. тенге. Площадь 1 665 кв.м. (6 выставочных залов, диспетчерская, административное помещение, столовая, мастерская, лаборатория, конференц-зал на 62 человека), срок завершения строительства в 2025 году.

В целях повышения социально – экономического развития района в будущем будет сделан акцент на развитии промышленности, агропромышленного комплекса и малого, среднего бизнеса, поддержке отечественных производителей, открытии новых производств по выпуску конкурентоспособной и импортозамещающей продукции.

С этой целью по промышленности реализуются 9 проектов в сфере энергетики, а именно:

- В селе Шелек ТОО «АгроФинанс» планирует построить плодохранилище вместимостью 10 тыс. тонн.  Объем инвестиций составил 10 млрд. 500 млн.тенге, будет создано 40 новых рабочих мест, сроки реализации 2026-2028 гг.

- Товарищество "QazEcoDan" планирует строительство завода по производству продовольственных брикетов, сушке и переработке кукурузы и гороха 40 тыс. тонн в год в селе Шелек, на сумму 2,8 млрд.тенге инвестиций, планируется открыть 15 рабочих мест. 2025-2026 гг.

- В Масакском сельском округе планируется строительство ветровой электростанции ТОО «Навир» мощностью 150 МВт. Объем инвестиций составил 140 млн. доллара США (эти средства указаны только в бизнес-плане, договор и проект еще не заключены) будет создано 98 новых рабочих мест, срок реализации 2025-2026 гг.

- Товарищество "ЭлектроЭнерго Сервис" планирует строительство завода по производству сжиженного газа мощностью 70 тыс. тонн в год, объем инвестиций составит 18,5 млрд.тенге, запланирована занять810 человек, срок реализации 2025-2026 год;

- В Балтабайском сельском округе ТОО «Централ Азия Юнайтед Индастриал» планирует проект «Переработка биологических отходов и производство органических, экологически чистых удобрений животного происхождения» мощностью 36 тыс. тонн в год стоимость составляет 718 млн. доллара США (эти средства указаны только в бизнес-плане, договор и проект еще не заключены), будет создано 20 новых рабочих мест. Время реализации 2025-2026 гг.

- в Тескенсуском сельском округе ТОО «Қазақ Глобал Фуд» планирует строительство завода по переработке фруктов и овощей мощностью 40 тыс. тонн в год, производству концентратов фруктовых соков-30 тыс. тонн, инфраструктурному хранению фруктов-10 тыс. тонн. общая проектная стоимость составляет 16 млрд. 500 млн.тенге. Будет создано 128 новых рабочих мест. Срок реализации 2025-2026 гг.

- В Бартогайском сельском округе ТОО «Арна-Маркет» планирует строительство СЭС (солнечная электростанция) мощностью 1000 МВт. Инвестиционная сумма -1,2 млрд. доллоров США (эти средства указаны только в бизнес-плане, договор и проект еще не заключены). Будет создано 80 новых рабочих мест. Срок реализации 2025-2027 гг.

- В Балтабайском сельском округе планируется строительство завода ТОО «Казахстан Янгсин Биотехнологии» по производству 20 тыс. тонн безмасляных костных гранул в год. Инвестиционная сумма-1,8 млрд. тенге, будет создано 40 новых рабочих мест. Срок реализации 2025-2027 гг.

- ТОО «Сучун Енвироменталл Протекшн» планирует проект ТБО с мощностью 50 млн. тонн в год. Стоимость проекта 3,0 млрд. тенге, планирует создать 20 рабочих мест. Срок реализации 2026 год.

В регионе будет продолжена работа по созданию высокотехнологичного агропромышленного комплекса за счет внедрения новых прогрессивных технологий в животноводстве, растениеводстве и переработке продукции.

В целях повышения доходов сельского населения и обеспечения продовольственной безопасности планируется реализация 7 проектов, а именно:

- В Тургенском сельском округе КХ "First Fish", планирует строительство рыбного хозяйства с реализацией 3000 тонн рыбы в год, в 2024 году введен в эксплуатацию;

- В Тескенсуском сельском округе товарищество «АрнауАгро» планирует строительство плодоовощеводческого хранилища вместимостью 3 тыс. тонн стоимостью 2 млрд.тенге (2025г.);

- товарищество "AlmaGreenFields" планирует строительство плодоовощеводческого хранилища вместимостью 3,6 тыс. тонн стоимостью 2 млрд. тенге (2025-2027гг.);

- В Каратурыкском сельском округе ТОО "Abdi Agro" планирует строительство молочно-товарной фермы на 800 голов, срок реализации 2025 год;

- В Болекском сельском округе товарищество «Иссык Фуд» планирует строительство плодоовощеводческого хранилища вместимостью 15 тыс. тонн стоимостью 13,3 млрд. в тенге (2025-2027гг.);

- в Согетинском сельском округе КХ "Synergy", планирует строительство рыбного хозяйства с реализацией 1000 тонн рыбы в год,  введен в эксплуатацию в 2024 году;

-  Товарищество "КазФиш" в Ташкенсазском сельском округе, планирует строительство рыбного хозяйства с реализацией 600 рыбы в год, срок реализации 2025-2027 год;

Карьерным центром в рамках национального проекта "Развитие предпринимательства" в 2025 году запланированные направления: для реализации новых бизнес-идей 18 претендентам будет предоставлена возможность получить государственный грант;

- по направлению микрокредитования для молодежи 52 гражданам выделено средств (средний объем микрокредита-5,0 млн.тенге.)

- на оплачиваемую общественную работу-запланировано направление 900 граждан;

- на социальные рабочие места планируется направить -77 граждан;

- на молодежную практику планируется направить -160 граждан;

- запланирована возможность участия в проекте «Контракта поколений»-8 граждан;

 - на первые рабочие места планируется трудоустройство 95 граждан ;

- По проекту «Серебренный возрост» - 210 граждан смогут принять участие.

Обеспечение доступа к качественному образованию на всех уровнях образования является важным условием дальнейшего развития района.  Из-за высокой демографической активности и миграционного потока контингент учащихся ежегодно увеличивается на 2-3 тысячи детей. В настоящее время в районе функционируют 1 трехсменные школы, и существует риск перехода 8 школ на трехсменные. 17 школ или 20,9% от общего числа расположены в приспособленных зданиях.

Поэтому особое внимание будет уделено образованию, повышению качества образования, ликвидации трехсменных школ путем строительства новых школ и укреплению материально-технической базы объектов образования. Для решения проблемы принимаются следующие меры:

Готова проектная документация на строительство 2-х новых школ взамен адаптированных:

Для строительство школы на 180 мест в селе Актоган готово ПСД. Получено положительное заключение экспертизы (04.04.2023 № КазЭП-0004/23). Стоимость проекта — 2,6 млрд.тенге.

Для строительство школы на 300 мест в селе Азат готово ПСД. Получено положительное заключение экспертизы. Стоимость проекта — 3,4 млрд.тенге.

Для строительство школы на 600 мест в селе Достык разрабатывается  ПСД. Стоимость ПСД — 65 млн..тенге.

Кроме того, для проведения капитального ремонта в школе села Нурлы ПСД готова, подана бюджетная заявка на выделение средств на капитальный ремонт. (стоимость проекта – 952 млн. тенге, школа на 300 мест).

В то же время для проведения капитального ремонта 2 школ разработан ПСД, проводится экспертиза. На 2025 год для капитального ремонта школ запланирован бюджет в сумме 800 млн. тенге.

Для СШ Уалиханова – 400 млн. тенге.

Для СШ Масак – 400 млн. тенге.

Кроме того, на разработку ПСД 4 школ (СШ Малыбай, СШ Горький в селе Болек, СШ Жандосова в селе Кызылжар, СШ Макатаев в селе Бижанова) выделено 35 млн. тенге. ПСД на разработке.

В районе функционируют 83 учреждения здравоохранения, в том числе 12 в новых зданиях, 13 нуждающихся в новом строительстве, 12, нуждающихся в строительстве блочного медицинского комплекса, 10 зданий, нуждающихся в капитальном ремонте, 19 зданий, нуждающихся в текущем ремонте.

В целях улучшения качества оказания медицинских услуг в этом году в селе Шелек на разработку ПСД для строительство новой многопрофильной межрайонной больницы выделено 522 млн.тенге. Мощность проекта рассчитана на 300 приемов в день.

Кроме того, через областное управление здравоохранения разрабатываются ПСД для инфекционного отделения Шелекской сельской больницы, детского отделения и поликлиники села Бижанова.

В 2025 году для установки блочного медицинского комплекса в 5 селах (Баяндай, Казатком, Сатай, Койшыбек, Амангельды) выделено 250 млн. тенге.


 

РАЗДЕЛ II. АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Скорректированный план поступлений бюджета по району на 2024 финансовый год составил 42382240,0 тыс.тенге, исполнено 41403007,1 тыс.тенге, или 97,7%. Скорректированный план расходной части бюджета составил 42382240,0 тыс.тенге, исполнение выполнено на 40695351,7 тыс.тенге, или 96,0%.

Общий результат исполнения бюджета 2024 года, с учетом изменений в нем, показан в следующих таблицах:

приложение 1

 

Исполнение поступлений и расходов сводного бюджета

по отчету 1-27

(без учета взаимозаменяемых кодов)

тыс.тенге

№

Наименование

Утвержденный бюджет на год

Уточненный бюджет на год

Скорректированный бюджет на год

Исполнение

%

  
 

I

ДОХОДЫ

 

38469002,0

33895937,0

33983282,0

33001063,8

97,1

  

II

РАСХОДЫ

 

39955079,0

36953296,0

36942481,0

35279229,4

95,5

  

III

ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

676660,0

332161,0

332161,0

305579,1

 

  

 

Бюджетные кредиты

812240,0

472916,0

472916,0

449287,8

95,0

  

 

Погашение бюджетных кредитов

135580,0

140755,0

140755,0

143708,7

102,1

  

IV

САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0

0,0

0,0

0,0

 

  

 

Приобретение финансовых активов

0,0

0,0

0,0

0,0

 

  

 

Поступления от продажи финансовых активов

0,0

0,0

0,0

0,0

 

  

V

ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-2162737,0

-3389520,0

-3291360,0

-2583744,6

 

  

VI

НЕНЕФТЯНОЙ ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-2162737,0

-3389520,0

-3291360,0

-2583744,6

 

  

VII

ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

2162737,0

3389520,0

3291360,0

2583744,6

 

  

 

Поступление займов

3288602,0

3108448,0

3010288,0

3010288,0

100,0

  

 

Погашение займов

1125865,0

1133192,0

1133192,0

1133191,4

100,0

  

 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

0,0

1414264,0

1414264,0

706648,0

 

  

 

Остатки бюджетных средств на начало финансового года

 

 

 

1414303,4

 

  

 

Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода

 

 

 

707655,4

 

  
 

 

приложение 2

 

Исполнение сводного бюджета по взаимозаменяемым кодам

тыс.тенге

КБК / Функ

циональная группа

Наименование

Утвержденный бюджет на год

Уточненный бюджет на год

Скорректированный бюджет на год

Исполнение:

сумма

%

Поступления:

401302

Возврат городом/сельскими округами в бюджет района неиспользованных (недоиспользованных) в 2022 году целевых трансфертов

0,0

98019,0

98019,0

98011,2

100,0

401308

Поступления трансфертов из бюджетов городов/ сельских округов на компенсацию потерь районного бюджета связи с изменением законодательства

1839965,0

2455953,0

2455953,0

2455953,0

100,0

402301

Трансферты из бюджета района бюджетам городов/сельских округов

898343,0

1081398,0

1081398,0

1081398,0

100,0

402303

Субвенции, передаваемые из бюджета района в бюджеты городов/сельских округов

198281,0

198281,0

198281,0

198281,0

100,0

 

Всего

2936589,0

3833651,0

3833651,0

3833643,2

100,0

Расходы:

01

Государственные услуги общего характера

2160,0

5581,0

5581,0

5581,0

100,0

 

Аппарат акима района

 (122 113 015)

2160,0

5581,0

5581,0

5581,0

100,0

 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района                    (492 113 015)

850796,0

1026551,0

1026551,0

1026551,0

100,0

07

Жилищно-коммунальное хозяйство

850796,0

1026551,0

1026551,0

1026551,0

100,0

 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района                                                                                       (487 113 015)

45387,0

49266,0

49266,0

49266,0

100,0

12

Транспорт и коммункации

45387,0

49266,0

49266,0

49266,0

100,0

 

Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог                    (485 113 015)

2038246,0

2752253,0

2752253,0

2752245,2

100,0

15

Трансферты

0,0

98019,0

98019,0

98011,2

100,0

 

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) сумм целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда РК

(124 044 015)

1839965,0

2455953,0

2455953,0

2455953,0

100,0

 

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

(124 048 015)

198281,0

198281,0

198281,0

198281,0

100,0

 

Субвенции

(459 038 015)

2936589,0

3833651,0

3833651,0

3833643,2

100,0

 

Всего

 

2160,0

5581,0

5581,0

5581,0

100,0

 

 

Районный бюджет:

Районный бюджет на 2024 год утвержден решением Енбекшиказахского районного маслихата от 27 декабря 2023 года №VIII-13-58 «О бюджете Енбекшиказахского района на 2024-2026 годы» и принят к исполнению постановлением акимата Енбекшиказахского района от 29 декабря 2023 года №1676 «О реализации решения Енбекшиказахского районного маслихата от 27 декабря 2023 года №VIII-13-58 «О бюджете Енбекшиказахского района на 2024-2026 годы».

За 2024 год в соответствии с нормами бюджетного законодательства проведено 5 уточнений и 14 корректировок районного бюджета. С их учетом скорректированный бюджет по доходам составил 32503744,0 тыс.тенге или 89,3% к утвержденному плану, по затратам34531106,0 тыс. тенге или 91,2% к утвержденному плану.

Исполнение бюджетных параметров по итогам 2024 года составило: по доходам – 30934904,9 тыс.тенге или 95,2% к утвержденному плану, по затратам – 32923789,7 тыс.тенге или 95,3% к утвержденному плану. Чистое бюджетное кредитование составило– 305579,1 тыс. тенге.

По итогам 2024 года дефицит районного бюджета сформировался в размере (-2294463,9) тыс. тенге.

Бюджеты города/сельских округов:

Бюджеты города Есик и 25 сельских округов на 2024 год утверждены решением сессии районного маслихата от 08января 2024 года №VIII-14-72 «О бюджете города Есик и сельских округов Енбекшиказахского района на 2024-2026 годы» и приняты к исполнению соответствующими решениями акимов города и сельских округов.

За 2024 год в соответствии с нормами бюджетного законодательства проведено 5 уточнений указанных бюджетов. С учетом них скорректированный бюджет по доходам составил 5313189,0 тыс.тенге или 105,8% к утвержденному плану, по затратам6245026,0 тыс.тенге или 124,4% к утвержденному плану.

Исполнение бюджетных параметров по итогам 2024 года составило: по доходам – 5899802,1 тыс. тенге или 111,0% к плану, по затратам – 6189082,8 тыс. тенге или 99,1%. Чистое бюджетное кредитование-0,0 тыс. тенге.

По итогам 2024 года дефицит бюджетов городов/сельских округов сформировался в размере (-289280,8) тыс.тенге.

 

2.1. Оценка исполнения поступлений в местный бюджет

Доходная часть сводного бюджета района на 2024 год исполнена на 97,7%, по плану 42382240,0 тыс. тенге, исполнено 41403007,1 тыс. тенге, или объем поступлений меньше плана составляет -979232,9 тыс. тенге.

В следующей таблице показано исполнение поступлений:

тыс.тенге

Наименование

Утвержденный бюджет на год

Уточненный бюджет на год

Скорректированный бюджет на год

Исполнение:

Разница

сумма

%

Налоговые поступления

20852756,0

19334472,0

19334472,0

20021583,1

103,6

687111,1

Неналоговые поступления

212254,0

156538,0

156538,0

165055,7

105,4

8517,7

Поступления от продажи основных средств

2052674,0

2156893,0

2156893,0

479046,0

22,2

-1647877,0

Общие поступления собственных доходов

23117684,0

21647903,0

21647903,0

20665684,8

95,5

-982218,2

Поступления трансфертов

18089626,0

15883404,0

15970749,0

15970741,2

100,0

-7,8

Поступления субвенций

198281,0

198281,0

198281,0

198281,0

100,0

0,0

Погашение бюджетных кредитов

135580,0

140755,0

140755,0

143708,7

102,1

2953,7

 

Поступление займов

 

3288602,0

3108448,0

3010288,0

3010288,0

100,0

0,0

Использование свободного остатка, образовавшегося за прошлый период

0

1414264,0

1414264,0

1414303,4

100,0

39,4

 

ВСЕГО :

 

44829773,0

42393055,0

42382240,0

41403007,1

97,7

-979232,9
 

 

Районный бюджет:

Фактические поступления районного бюджета в 2024 году составили 34571328,7 тыс. тенге или 95,7% к скорректированному бюджету.

К 2023 году объем поступлений увеличился на 7207034,9 тыс. тенге или +26,3%.

Поступления районного бюджета составляют:

- доходы (собственные доходы+трансферты) 30934904,9 тыс. тенге;

- суммы погашения бюджетных кредитов 143708,7 тыс. тенге;

- поступления от продажи финансовых активов государства-0 тенге;

- займы 3010288,0 тыс. тенге;

- свободные остатки на сумму 482427,1 тыс. тенге.

Основу поступлений составили собственные доходы и средства, полученные из бюджета другого уровня. Из них: собственные доходы (налоги) составили 46,4% районного бюджета, трансферты из бюджета другого уровня составили 43,1% районного бюджета, займы (бюджетные кредиты), полученные из вышестоящего бюджета, 8,7%. В 2024 году районный бюджет исполнен по поступлениям на 95,7% (по причине неполного поступления собственных доходов).

Бюджеты города/сельских округов:

В 2024 году поступления сельских бюджетов составили 6831678,5 тыс. тенге или 109,4% к скорректированному бюджету.

К 2023 году объем поступлений увеличился на 1489194,2 тыс. тенге или на 27,9%.

Поступления сельских бюджетов составляют:

- доходы (собственные доходы+трансферты) 5899802,1 тыс. тенге;

- свободные остатки на сумму 931879,4 тыс. тенге.

Основу поступлений составили собственные доходы и средства, полученные из бюджета другого уровня. Из них: собственные доходы (налоги) составили 67,6% районного бюджета, трансферты и субвенции из бюджета другого уровня составили 18,7% городского/сельского бюджетов.

 

2.2. Оценка исполнения доходов местного бюджета

Согласно данным отчета об исполнении бюджета района на 2024 год доходы (собственные доходы+трансферты) утверждены в размере 41405591,0 тыс.тенге, в течение года план скорректирован в сторону уменьшения на -3588658,0 тыс.тенге или -8,7% и составил 37816933,0 тыс.тенге (по собственным доходам – 21647903,0 тыс.тенге, по трансфертам – 16169030,0 тыс.тенге).

Фактически в 2024 году получены доходы в сумме 36834707,0 тыс. тенге, исполнено на 97,4% к скорректированному плану, недовыполнено на -982226,0 тыс.тенге.

В структуре доходов преобладающую долю составляют собственные доходы, которые в 2024 году составили 51,1% от запланированных доходов или 21647903,0 тыс. тенге. В том числе, налоговые поступления составили 45,6% или 19334472,0 тыс. тенге, неналоговые поступления 0,4% или 156538,0 тыс. тенге, поступления от продажи основного капитала 5,1% или 2156893,0 тыс. тенге.

Собственные доходы бюджета района запланированы по 3 видам и фактически исполнены на 20665684,8 тыс. тенге – 95,5%(49,9%фактических доходов), в том числе:

- Налоговые поступления в размере 20021583,1 тыс. тенге, исполнено 103,6%;

- Неналоговые поступления в размере 165055,7 тыс. тенге, исполнено 105,4%;

- Поступления от продажи основного капитала в размере 479046,0 тыс. тенге, исполнено 22,2%.

Наибольший удельный вес в структуре фактически поступивших собственных доходов занимают налоговые поступления 96,9%, неналоговые поступления 0,8%, поступления от продажи основного капитала 2,3%.

 

№

Наименование

Скорректированный бюджет

Исполнение

%

Разница +/-

 

Собственные доходы всего:

21 647 903

20 665 684,8

95,5

- 982 218,2

 

Районный бюджет:

17 614 393

16 045 561,7

91,1

- 1 568 831,3

 

Сельские бюджеты:

4 033 510

4 620 123,1

114,5

586 613,1

1

г.Есик

1 134 055,0

1 225 223

108,0

91 168,0

2

Аватский  с/о

119 189,0

144 792,7

121,5

25 603,7

3

Акшийский с/о

43 641,0

58 778,5

134,7

15 137,5

4

Ассинский с/о

38 524,0

46 245,9

120,0

7 721,9

5

Байтерекский с/о

69 835,0

107 842,9

154,4

38 007,9

6

Балтабайский с/о

103 883,0

116 929,0

112,6

13 046,0

7

Болекский с/о

389 152,0

457 918,0

117,7

68 766,0

8

 Байдибек бия с/о

129 629,0

145 206,9

112,0

15 577,9

9

Жанашарский с/о

105 459,0

125 145,3

118,7

19 686,3

10

Казахстанский с/о

121 917,0

156 724,7

128,6

34 807,7

11

Каражотинский с/о

32 758,0

41 461,0

126,6

8 703,0

12

Каракемерский с/о

30 581,0

34 984,5

114,4

4 403,5

13

Каратурыкский с/о

32 317,0

40 635,6

125,7

8 318,6

14

Коктобинский с/о

144 854,0

163 147,5

112,6

18 293,5

15

Корамский с/о

168 530,0

191 312,6

113,5

22 782,6

16

Кырбалтабайский с/о

61 189,0

68 757,9

112,4

7 568,9

17

Малыбайский с/о

73 367,0

84 988,6

115,8

11 621,6

18

Масакский с/о

126 235,0

137 046,0

108,6

10 811,0

19

Согетинский с/о

19 322,0

26 081,4

135,0

6 759,4

20

Бартогайский с/о

289 186,0

321 745,1

111,3

32 559,1

21

Рахатский с/о

135 957,0

150 097,6

110,4

14 140,6

22

Саймасайский с/о

13 418,0

16 251,9

121,1

2 833,9

23

Ташкенсазский с/о

36 854,0

45 298,0

122,9

8 444,0

24

Тескенсуйский с/о

31 931,0

36 524,0

114,4

4 593,0

25

Тургенский с/о

222 747,0

267 876,7

120,3

45129,7

26

Шелекский с/о

358 980,0

409 107,4

114,0

50 127,4

 

Структура собственных доходов районного бюджета:

Прогноз по собственным доходам районного бюджета на 2024 год утвержден в размере 19194197,0 тыс. тенге. Скорректированный план со снижением на -1579781,0 тыс. тенге (-8,2%) составил 17614393,0 тыс. тенге. В 2024 году собственные доходы фактически составили 16045561,7 тыс. тенге, или 83,6% от утвержденного прогноза и 91,1% скорректированного бюджета, недобрав до скорректированного плана на -1568831,3 тыс. тенге. По сравнению с 2023 годом объем поступлений увеличился на 1684913,0 тыс. тенге или на 11,7%. Собственные доходы сформировались за счет 96,1%-налоговых, 1,0%-неналоговых и 2,9%-поступлений от продажи основного капитала.

Структура собственных доходов сельских бюджетов:

Прогноз по собственным доходам бюджетов города Есик и 25 сельских округов на 2024 год утвержден в размере 3923510,0 тыс. тенге. Скорректированный план по доходам с увеличением на +110000,0 тыс.тенге (+2,8%) составил 4033510,0 тыс. тенге. В 2024 году собственные доходы фактически составили 4620123,1 тыс. тенге или 117,8% от утвержденного прогноза и 114,5% скорректированного бюджета, превысив скорректированный план на 586613,1 тыс. тенге. По сравнению с 2023 годом объем поступлений увеличился на 1519953,7 тыс. тенге или на +49,0%. Собственные доходы сформировались за счет 99,6% налоговых, 0,2% неналоговых и 0,2% поступлений от реализации основного капитала.

 

В целом по району сумма поступлений по собственным доходам в 2024 году (20665684,8 тыс. тенге), по сравнению с суммой, поступившей в 2023 году (17460818,1 тыс.тенге), увеличились на 3204866,7 тыс.тенге, т.е. на +18,4%.

 

Кроме того, в общие доходы бюджета района поступило трансфертовиз бюджетов других уровней в сумме 16169022,2 тыс. тенге, что составило 39,1% от суммы всех доходов, в том числе:

-563913,0 тыс. тенге-целевые текущие трансферты;

-3638147,2 тысяч тенге – трансферты на возмещение затрат, связанных с принятием законодательства, и возврат недоиспользованных в отчетном периоде трансфертов;

-11768681,0 тыс. тенге-целевые трансферты на развитие;

-198281,0 тыс. тенге-субвенции (из районного бюджета).

 

2.2.1. Анализ налоговых поступлений

План по налоговым поступлениям бюджета района на 2024 год первоначально был утвержден в сумме 20852756,0 тыс.тенге, скорректированный план составил 19334472,0 тыс.тенге. Исполнение плана налоговых поступлений составило 20021583,1 тыс. тенге (в районный бюджет 15420816,2 тыс. тенге и в сельские бюджеты 4600766,9 тыс. тенге) или 96,0% к утвержденному прогнозу и 103,6% к скорректированному прогнозу, внеплановые поступления составили 687111,1 тыс. тенге (в районный бюджет 115816,2 тыс. тенге и в сельские бюджеты 571294,9 тыс. тенге).

Фактически по сравнению с 2023 годом в 2024 году поступило на 3056634,4 тыс. тенге или на +18,0% больше.

Виды налогов, поступивших в 2024 году, по сравнению с 2023 годом:

тыс.тенге

№

Вид налога

 

2023год

2024год

Разница

% изменения
  1.  

Подоходный налог

8085121,5

9002033,7

+916912,2

+11,3%
  1.  

Социальный налог

3065199,7

4042095,1

+976895,4

+31,9%
  1.  

Налоги на собственность

4634284,8

4953525,4

+319240,6

+6,9%
  1.  

Внутренние налоги на товары, работы и услуги

742134,3

1564014,7

+821880,4

+110,7%
  1.  

Другие налоги

4,5

3,7

-0,8

-17,8%
  1.  

Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий

438203,7

459910,4

+21706,7

+5,0%

Всего

16964948,7

20021583,1

+3056634,4

+18,0%

 

Налоговые поступления в 2023 году сформированы по 20 КБК (101111, 101201, 101202, 101205, 103101, 104101, 104102, 104302, 104401, 104402, 104501, 105274, 105284, 105315, 105402, 105429, 105430, 105434, 107110, 108126). В том числе, план по следующим КБК не был выполнен:

-        КБК 101111 - Корпоративный подоходный налог с юридических лиц. Скорректированный план по данному КБК составил 2276804,0 тыс.тенге, фактически поступило 2259706,9 тыс.тенге, неисполнено -17097,1 тыс.тенге (99,2%);

-        КБК 101201 - Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты. Скорректированный план по данному КБК 3550960,0 тыс.тенге, фактически поступило 3518158,9 тыс.тенге, неисполнено -32801,1 тыс.тенге (99,1%);

-        КБК 101205 - Индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты. Скорректированный план по данному КБК 234573,0 тыс.тенге, фактически поступило 231009,0 тыс.тенге, неисполнено -3564,0 тыс.тенге (98,5%);

-        КБК 105284 - Акциз на бензин (за исключением авиационного), дизельное и другое топливо и смеси, произведенные на территории Республики Казахстан. Скорректированный план по данному КБК 42544,0 тыс.тенге, фактически поступило 42006,2 тыс.тенге, неисполнено -537,8 тыс.тенге (98,7%).

  2.2.2. Анализ неналоговых поступлений

План неналоговых поступлений в 2024 году составил 156538,0 тыс. тенге или 0,4% собственных доходов, что на -55716,0 тыс. тенге или -26,2% меньше утвержденного плана.

Фактические поступления составила 165055,7 тыс. тенге или исполнение 105,4%. Сверхплана поступило 8517,7 тыс. тенге.

Фактические поступления по сравнению с предыдущим периодом за 2024 год к 2023 году составили 72,9%.

В доле от общего объема неналоговых поступлений 29,0% от фактического объема – «Доходы от государственной собственности» или 47793,7 тыс.тенге; 0,6% - «Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета» или 1064,2 тыс.тенге; 9,2% - «Штрафы, пени, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, санкции, взыскания» или 15241,6 тыс.тенге;  61,2% - «Прочие неналоговые поступления» или 100956,3 тыс.тенге.         

Прогноз неналоговых поступлений по кодам 201102, 201508, 201509, 201510,  203102, 204114, 204118, 206107, 206109 перевыполнен,  по коду 201713 прогноз не выполнен.

- КБК 201713 «Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из местного бюджета физическим лицам». Скорректированный план по данному КБК 237,0 тыс.тенге, фактически поступило 102,2 тыс.тенге, невыполнено -134,8 тыс.тенге (43,1%). Цель установки плана - бюджетная процедура, предназначенная для технического обеспечения сбалансированности расходной (программа 459.021.015.212) и доходной (КБК 201713) частей бюджета – для осуществления в соответствии с бюджетным законодательством выплаты вознаграждений по бюджетным кредитам, полученным из вышестоящего областного бюджета в предыдущие годы. Поступления на данный КБК связаны со своевременным поступлением в районный бюджет вознаграждений по ранее выданным физическим лицам бюджетным кредитам по программе «С дипломом в село» через Отбасы банк. Сумма, установленная по вознаграждениям, и фактически поступившая через банк, как правило не совпадают. По этой причине план по данному КБК не исполнен. Кроме того, в целях недопущения санкций за несвоевременную уплату в область вознаграждения, данная выплата в 237,0 тыс.тенге в расходной части районного бюджета (программа 459.021.015.212) произведена за счет сумм перевыполнения поступлений по другим КБК собственных доходов бюджета.

  В 2024 году неналоговые поступления в районном бюджете составили 156797,5 тыс.тенге, всего по бюджетам города/сельских округов 8258,2 тыс.тенге, в том числе:

823,3 тыс.тенге в бюджет города Есик;

0,012 тыс.тенге в бюджет Балтабайского сельского округа;

390,1 тыс.тенге в бюджет Каракемерского сельского округа;

21,6 тыс.тенге в бюджет Казахстанского сельского округа;

30,0 тыс.тенге в бюджет Каратурыкского сельского округа;

8,8 тыс.тенге в бюджет Масакского сельского округа;

0,075 тыс.тенге в бюджет Малыбайского сельского округа;

519,6 тыс.тенге в бюджет Рахатского сельского округа;

0,960 тыс.тенге в бюджет Согетинского сельского округа;

15,5 тыс.тенге в бюджет Тескенсуского сельского округа;

216,1 тыс.тенге в бюджет Ташкенсазского сельского округа;

6232,2 тыс. тенге в бюджет Шелекского сельского округа.

2.2.3. Анализ поступлений от продажи основного капитала

Поступления от продажи основного капитала, прогноз на начало года – 2052674,0 тыс. тенге. В течение года с внесением уточнений и корректировок запланировано 2156893,0 тыс. тенге. В результате выполнено на 22,2%, вместо запланированной суммы фактически поступило 479046,0 тыс. тенге. Из них: от продажи имущества (автотранспорта, зданий, сооружений, квартир), находящегося на балансе районных государственных организаций, поступило 36133,2 тыс. тенге, от продажи земли и нематериальных активов 442912,8 тыс. тенге.

Прогноз поступлений от продажи основного капитала исполнен по кодам 301102, 301107, прогноз не установлен по коду 303202, неисполнены планы по кодам 303101 (301103).

- КБК 303101 - Поступления от продажи земельных участков. Скорректированный план по данному КБК составил 2123796,0 тыс.тенге, фактически поступило 442912,5 тыс.тенге (в 2023г. 210273,8 тыс.тенге), невыполнено -1680883,5 тыс.тенге (20,9%). Причиной невыполнения плана по данному КБК стали следующие факторы:

1)      Полный перенос на данный КБК запланированного в начале года плана по КБК 301103 (Поступления от продажи квартир гражданам) в сумме 1013663,0 тыс.тенге (в связи с переносом сроков продажи квартир гражданам в трех 40-квартирных кредитных домах, построенных в г.Есик) и увеличение плана собственных доходов декабрьским уточнением бюджета на +614879,0 тыс.тенге (согласно решения областного маслихата) .

2)      В соответствии с действующим земельным законодательством земля, реализуемая по данному КБК, передается в частную собственность только после её «освоения», т.е. после того, как будет построен и официально принят в эксплуатацию частный дом или объект строительства производится плата на данный КБК. Ожидалось, что до конца года количество принимаемых в эксплуатацию объектов частной недвижимости превысит план, но количество заявлений от владельцев этих объектов о приватизации земельных участков за отчетный период снизилось.

В 2024 году зарегистрированы кассовые поступления от продажи основного капитала по 14 городам/сельским округам (город Есик – 5262,7 тыс.тенге, Аватский с/о – 494,2 тыс.тенге; Акшиский с/о – 282,1 тыс.тенге; Болекский с/о – 37,0 тыс.тенге; Байтерекский с/о – 812,0 тыс.тенге; Жанашарский с/о – 137,6 тыс.тенге; Балтабайский с/о – 1032,3 тыс.тенге; Коктобинский с/о – 1141,6 тыс.тенге; Казахстанский с/о – 407,9 тыс.тенге; Рахатский с/о – 590,1 тыс.тенге; Саймасайский с/о – 313,3 тыс.тенге; Ташкенсазский с/о – 143,1 тыс.тенге; Тургенский с/о – 327,1 тыс.тенге; Шелекский с/о – 117,0 тыс.тенге).

2.2.4.Анализ поступления трансфертов

Поступления целевых трансфертов и трансфертов общего характера (субвенций) в в сводный бюджет района (включая взаимозаменяемые коды) были запланированы в сумме 16169030,0 тыс.тенге и фактически исполнены на 16169022,2 тыс.тенге или 100% (за отчетный период: из сельских округов в район поступило на -7,8 тыс.тенге меньше от плана – остатки по спецификам).

В том числе:

- целевые текущие трансферты 1645311,0 тыс.тенге (в том числе из республиканского бюджета 403173,0 тыс. тенге);

- целевые трансферты на развитие 11768681,0 тыс.тенге (в том числе из республиканского бюджета 7025633,0 тыс.тенге);

- трансферты на возмещение затрат, связанных с принятием законодательства, и возврат недоиспользованных в отчетном периоде трансфертов 2556749,2 тысяч тенге (в том числе из республиканского бюджета 2785,0 тыс.тенге);

- субвенции 198281,0 тыс.тенге (из районного бюджета – в сельские бюджеты).

В 2024 году в составе трансфертов из бюджетов других уровней целевые текущие трансферты составили 10,2%, целевые трансферты на возмещение затрат, связанных с изменением законодательства 15,8%, целевые трансферты на развитие 72,8%, субвенции 1,2%.

Трансферты 2024 года по сравнению с 2023 годом:

План на 2024 год по целевым текущим трансфертам уменьшился на                   -627045,3 тыс. тенге или -27,6% ;

План на 2024 год по целевым трансфертам на развитие увеличился на +5216833,0 тыс. тенге или +79,6% ;

Планы по трансфертам на возмещение затрат, связанных с принятием законодательства, и возврату недоиспользованных в отчетном периоде трансфертам увеличены на план 2024 года на 1344109,2 тыс.тенге или +110,8%;

По субвенциям план на 2024 год уменьшился на -450040,0 тыс.тенге или -69,4%.

Целевые текущие трансферты из республиканского бюджета направлены на следующие цели:

- На приобретениежильядлясоциальноуязвимых слоев населения-214395,0тыс.тенге;

- На обеспечениеправиулучшениекачестважизнилиц с инвалидностью(гигиеническиесредства,одноразовыекатетеры,санаторно-курортноелечение)-188778,0тыс.тенге.

Целевые текущие трансферты из областного бюджета направлены на следующие цели:

– На реализацию мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов - 73395,0 тыс. тенге (финансирование подъемных молодым специалистам, направляющимся на работу в сельскую местность, а также агентских услуг банка);

- Резерв акимата области на неотложные затраты (на финансирование работ по очистке от снежных завалов участка автодороги "Турген – Обсерватория" от 23.03.2024г.) - 87345,0 тыс. тенге.

Целевые текущиетрансферты из районногобюджета в сельские бюджеты в сумме 1081398,0тыс.тенге направлены на следующиецели:

- На освещениеулицнаселенных пунктов - 229310,0тыс.тенге;

- На обеспечениесанитариинаселенных пунктов - 57031,0тыс.тенге;

- На благоустройствоиозеленениенаселенных пунктов - 60517,0тыс.тенге;

- На обеспечениефункционированияавтомобильныхдорог - 49266,0тыс.тенге;

-Капитальныезатратыгосударственныхорганов - 6844660,0тыс.тенге;

-Надбавки к заработной плате технического персонала - 808,0тыс.тенге.

Целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета направлены на следующие цели:

- На развитие теплоэнергетической системы и электроснабжение (реконструкция и строительство коммунальных электрических сетей сел Екпинд, Акбастау, Сатай) - 210000,0 тыс. тенге (РБ);

- На развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах (строительство и реконструкция сетей водоснабжения села Турген) - 200000,0 тыс. тенге (РБ);

-На развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах (строительство и реконструкция сетей водоснабжения сел Шелек, Ащибулак и города Есик (2-этап) и канализационных сетей села Байдибек би) – 6615633,0 тыс. тенге (НФ).

Целевые трансферты на развитие из областного бюджета направлены на следующие цели:

- Развитие транспортной инфраструктуры (на разработку проектно-сметной документации на строительство нового моста и дороги в городе Есик) - 36066,0 тыс. тенге;

- Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда (строительство трех 30-квартирных и одного 40-квартирного жилых домов в городе Есик; двух 60-квартирных жилых домов в селе Шелек; разработка проектно-сметной документации на строительство индивидуальных жилых домов для учителей в 9 населенных пунктах) - 543560,0 тыс. тенге;

- Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры с благоустройством к 60-квартирному дому (3-мкрн дом №55/1) и к трем 30-квартирным и одному 40-квартирным, построенным в городе Есик, и двум 60-квартирным жилым домам в селе Шелек;разработка проектно-сметной документации на строительство трех 30-квартирных и одного 40-квартирного жилых домов в городе Есик, а также индивидуальных жилых домов в 9 населенных пунктах) - 559569,0 тыс. тенге;

-Развитиекоммунальногохозяйства (разработкапроектно-сметнойдокументации на строительство антенно-мачтовыхконструкций на трассахблизтрехнаселенных пунктов районаина строительствоадминистративногозданиядляакиматарайона в городеЕсик)-101267,0тыс.тенге;

-Развитиесистемыводоснабженияиводоотведения в сельскихнаселенных пунктах (реконструкцияистроительство систем водоснабжения сел Шелек,Кызылжар,Казахстан,Рахат,Байдибекби,Нура,Болек,Орикты,Карасай,Аймен и канализационныхсистемселШелек,Турген;атакжеразработкапроектно-сметнойдокументации на строительствоиреконструкциюсистемводоснабженияселБайтерек,Койшыбек,Жанашар,Кайназариканализации сел Казахстан,ТургеньигородаЕсик)-2380389,0тыс.тенге;

- Развитие и электроснабжение теплоэнергетической системы (реконструкция и строительство коммунальных электрических сетей сел Екпинда, Акбастау, Сатай; строительство автономных блочно-модульных котельных (БМК) для многоэтажных жилых домов в микрорайонах города Есик и села Шелек, а также разработка проектно-сметной документации на строительство автономных БМК в г.Есик, селах Шелек, Турген, Ават, Каракемер, Космос и Байтерек) - 636424,0 тыс. тенге

- Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл – Ел бесігі» (строительство и реконструкция сетей водоснабжения в селах Казахстан и Рахат) - 485773,0 тыс. тенге.

Трансферты на возмещение затрат, связанных с изменением законодательства, и возврат недоиспользованных в прошлом периоде трансфертов:

- На выплату надбавки к заработной плате технического персонала в связи с увеличением минимального размера оплаты труда - 2785,0 тыс. тенге;

- Трансферты из городского/сельского бюджетов в районный бюджет на возмещение затрат, связанных с изменением законодательства, на сумму 2455953,0 тыс. тенге;

– Возврат из городского/сельского бюджетов в районный бюджет неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов запланировано 98019,0 тыс.тенге, возвращено 98011,2 тыс.тенге (7,8 тыс. тенге – остатки по спецификам).

В 2024 году из районного бюджета в сельские бюджеты проведены субвенции – 198281,0 тыс. тенге.

 

Кроме того, в число поступлений, причитающихся районным и сельским бюджетам, входят: погашение бюджетных кредитов, выданных гражданам из районного бюджета (140755,0 тыс. тенге, или 0,3% всех поступлений), займы, выданные из областного бюджета (3010288,0 тыс. тенге, или 7,1% всех поступлений) и суммы свободных остатков, сложившихся на начало года во всех бюджетах (1414303,4 тыс. тенге, или 3,3% всех поступлений).

Трансферты, займы из других уровней бюджета и свободные остатки составляют 48,9% поступлений.

Таким образом, необходимо отметить, что в 2024 году продолжилась тенденция к уменьшению зависимости районного бюджета и бюджетов четвертого уровня от трансфертов и субвенций из вышестоящих бюджетов. Собственные доходы составили 51,1% от общего объема поступлений местных бюджетов (в 2023 году – 53,4%). Данная ситуация напрямую связана с увеличением перечня и размера налоговых поступлений, причитающихся районному бюджету и бюджетам города районного значения, сельских округов, предусмотренных действующим бюджетным законодательством и решением областного маслихата по бюджету 2024 года.

 

2.3. Оценка исполнения расходов местного бюджета

За отчетный период расходы сводного бюджета района (с учетом взаимно заменяемых кодов) утверждены в сумме 44829773,0 тыс.тенге и в результате уточнений и корректировок достигли 42382240,0 тыс.тенге.

По итогам 2024 года расходы сводного бюджета района исполнены на сумму 40695351,7 тыс.тенге или 96,0%.

Неосвоенные средства составили 1686888,3 тыс.тенге. В том числе:

Из сумм трансфертов и кредитов, выделенных из республиканского бюджета (РБ + Национальный фонд), не освоено 1047263,7 тыс.тенге, в том числе:

Администратор бюджетной программы - районный отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции:

-1023602,5тыс.тенге(программа487.058.032):реконструкцияистроительствосистемводоснабженияселШелек(275164,5тыс.тенге)иАщибулак(150227,8тыс.тенге), реконструкцияистроительствоканализационнойсистемыселаБайдибекби(598210,2тыс.тенге) - несвоевременное представление подрядчикамиактоввыполненныхработзаказчику.

Администратор бюджетной программы-районный отдел экономики и финансов:

- 23628,2 тыс.тенге (программа 459.018.013): Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки молодым специалистам, прибывающим в сельскую местность (программа «С дипломом в село») - уменьшениефактическогоколичестваполучателейбюджетныхсредств по сравнению с запланированным(количествозаявлений, принятых в производство, меньшезапланированного);

– 33,0 тыс.тенге - остатки по спецификациям. 

Из трансфертов и займов, выделенных из областного бюджета, не освоено 473719,1 тыс.тенге, в том числе:

Администратор бюджетной программы - районный отдел строительства:

- 2,0тыс.тенге(программа467.003.034):строительствотрех60-квартирныхжилыхдомов в городеЕсик - остатокпоспецификам;

-392640,0тыс.тенге(программа467.098.034):займ из областногобюджета в районныйбюджет наприобретениежилья(квартир)длясоциальноуязвимых слоев населения - в связи с недостаточностьюсредств на контрольномсчетеналичностирайонногобюджета;

–7,1тыс.тенге - остаткипоспецификам.

Администратор бюджетной программы - районный отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции:

-51737,2тыс.тенге(программа487.009.028):строительствоавтономных БМК длямногоэтажныхжилыхдомов в микрорайонах г.Есик и с.Шелек (48214,7тыс.тенге),атакжеразработкапроектно-сметнойдокументации на строительство БМК в г.Есики с.Шелек,Турген,Каракемер,Байтерек, Ават (3522,5 тыс.тенге)- в связи с недостаточностьюсредств на контрольномсчетеналичностирайонногобюджета;

-29332,6тыс.тенге (программа487.058.028):строительствоиреконструкциясетейводоснабженияселаКызылжар - отставание от графикапроведенияработ;

– 0,2 тыс.тенге - остатки по спецификациям. 

Из средств, выделенных из местного бюджета, не освоено 165905,5 тыс.тенге, в том числе:

По районному бюджету не освоено - 109962,3 тыс.тенге:

Администратор бюджетных программ - Аппарат акима района:

- 1971,3тыс.тенге(программа122.001.015):пособие на оздоровлениеработникам, вышедшим в отпуск - в связи с недостаточностьюсредств на контрольномсчетеналичностирайонногобюджета.

Администратор бюджетных программ - районный отдел занятости и социальных программ:

– 15654,9 тыс.тенге (программа 451.005.015) - адресная социальная помощь - уменьшениефактическогоколичестваполучателейбюджетныхсредств по сравнению с запланированным.

Администратор бюджетных программ - районный отдел экономики и финансов:

– 44945,0тыс.тенге(программа459.012.100):чрезвычайныйрезервакиматарайона – отсутствие чрезвычайныхситуаций.

Администратор бюджетной программы - районный отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог:

- 1660,3тыс.тенге(программа485.021.015):установкасветофоров на пересеченииулицселаШелек(ЖибекЖолы-Бижанова;Вихрева-Кадырова;Байболова-Сейфуллина)-тендернаяэкономия;

- 17017,5тыс.тенге(программа485.052.015):среднийремонтулицпопрограмме«АуылЕл–бесігі» в селахКоктобе,Орикты,Балтабай-тендернаяэкономия.

Администратор бюджетной программы-районный отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции:

–24241,0тыс.тенге(программа487.025.015): установка систем освещения в селахБайтерек,Кызылшарык - в связи с недостаточностьюсредств на контрольномсчетеналичностирайонногобюджета;

-3000,0тыс.тенге(программа487.058.015):разработкапроектно-сметнойдокументации на реконструкциюистроительствоканализационныхсетейселаКаракемер – в связи с недостаточностьюсредств на контрольномсчетеналичностирайонногобюджета.

Всего по остальным районным администраторам бюджетных программ:

– 1922,3 тыс.тенге - по всемотделамигосударственнымучреждениямэкономияпогосударственнымзакупкам,заработной плате иотчислениям и прочийостаток, сложившийся в спецификам.

Бюджеты городов/сельских округов – не освоено 55943,2 тыс.тенге:

-1399,8тыс.тенге(программаот 124.011.015):ремонтиблагоустройствообъекта«Башенныечасы» в городеЕсик - в связи с неисполнениемобязательств со стороныподрядчика;

-5658,7тыс.тенге(программаот 124.011.015):благоустройствопридомовых территорий домов№5,№6,№10 в 4-микрорайонегородаЕсик - в связи с несвоевременнымпредоставлениемподрядчикомактоввыполненныхработ;

–2888,2тыс.тенге(программа124.011.015):текущийремонтадминистративногоздания акимата городаЕсик - тендернаяэкономия;

-18127,9тыс.тенге(программаот 124.011.015):проведениепраздничныхмероприятий, оформление города,установкаLED-экрана в городеЕсик - итоги гос.закупок отменены в соответствии с предписаниемДепартаментавнутреннегогосударственногоаудитаот 20.12.2024 года;

-25280,1тыс.тенге(программа124.013.015):услуги по зимнемусодержаниюулицгородаЕсик - в связи с неисполнениемобязательств со стороныподрядчика;

-236,0тыс.тенге(программа124.013.029):услуги по зимнемусодержаниюулицселаБайдибекби - в связи с неисполнениемобязательств со стороныподрядчика;

-525,0тыс.тенге (программа124.009.029):работы по санитарнойобрезкеивырубке мертвых деревьев в Каражотском сельскомокруге - в связи с неисполнениемобязательств со стороныподрядчика;

-780,0тыс.тенге (программа124.008.029):услугипообслуживаниюфонарей,столбовуличногоосвещения сел СаймасайиАмангельды - из-за техническогосбоя, произошедшего на веб-порталегосударственныхзакупок, договордваждызарегистрирован в казначействе;

–1047,5тыс.тенге - экономияпогосударственнымзакупкам,заработной плате иотчислениямпоостальным22сельскимокругам и прочиеостатки, сложившиеся в спецификам.

2.3.1. Анализисполнениярасходовместногобюджета

Расходысводногобюджетарайона за 2024год (с учетом взаимозаменяемых кодов) были утверждены в сумме 44829773,0тыс.тенге и в результатеуточненийикорректировокдостигли42382240,0тыс.тенге.

Скорректированныйбюджетпорасходам за 2024годуменьшился по сравнению с утвержденнымбюджетом на -2447533,0тыс.тенгеилисоставил94,5%. По сравнению с скорректированным бюджетом 2023годаскорректированныйбюджет2024годаувеличился на 13591704,0тыс.тенгеили+47,2%.

Расходысводногобюджетарайона в 2024годусостоят из14функциональныхгрупп,которыереализованы42администраторамибюджетныхпрограмм.

Основнойсоставрасходов составили следующие фунциональныегруппы: «Жилищно-коммунальноехозяйство»(41,4%), «Трансферты» (20,2%), «Социальнаяпомощьисоциальноеобеспечение» (7,7%), «Государственныеуслугиобщегохарактера» (7,3%), «Транспортикоммуникации»(6,9%), «Прочие»(6,5%).

В таблице ниже показано исполнение расходов сводного бюджета района (районного и сельских бюджетов) по функциональным группам:

                                                                                                                                                                                     тыс.тенге

Ф. гр.

Наименование

Утвержденный бюджет на год

Уточненный бюджет на год

Скорректированный бюджет на год

Исполнение:

Разница

сумма

%

 

 

01

Государственные услуги общего характера

2796247,0

3076613,0

3076613,0

3073730,1

99,9

2882,9

02

Оборона

77106,0

109606,0

109606,0

109601,1

100,0

4,9

03

Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

145153,0

70926,0

70926,0

69265,7

97,7

1660,3

06

 

 

Социальная помощь и социальное обеспечение

3664441,0

3285810,0

3285810,0

3268883,6

99,5

16926,4

07

 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство

20302884,0

17632866,0

17534706,0

16032360,0

91,4

1502346,0

08

 

 

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1253375,0

956001,0

956001,0

955941,9

100,0

59,1

09

Топливно-энергетический комплекс и недропользование

1053011,0

700522,0

700522,0

648782,8

92,6

51739,2

10

 

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

991141,0

670533,0

670533,0

646895,2

96,5

23637,8

11

 

 

Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

63999,0

91617,0

189842,0

189813,1

100,0

28,9

12

 

Транспорт и коммуникации

2047775,0

2702182,0

2907170,0

2881544,7

99,1

25625,3

13

 

Прочие

1985218,0

2980626,0

2764758,0

2702790,2

97,8

61967,8

14

Обслуживание долга

416534,0

418502,0

418502,0

418502,0

100,0

0

15

Трансферты

8907024,0

8564059,0

8564059,0

8564049,8

100,0

9,2

16

Погашение займов

1125865,0

1133192,0

1133192,0

1133191,4

100,0

0,6

 

 

Всего

44829773,0

42393055,0

42382240,0

40695351,7

96,0

1686888,3
 

 

1-ая функциональная группа «Государственные услуги общего характера»

Скорректированный бюджет на 2024 год по органам управления утвержден в размере 3076613,0 тыс.тенге. Исполнение составило 3073730,1 тыс.тенге (99,9%). По данной группе выделено и профинансировано 3062237,0 тыс.тенге на содержание и капитальные расходы аппаратов районного маслихата, акима района, акимов городов и сел, отдела экономики и финансов и сельского хозяйства (Примечание:постановлениемакиматарайонаот 13.03.2024 года №265 районный отделпредпринимательстваисельскогохозяйстваразделен на дваучреждения). Кроме того, за услуги по оценке имущества физических лиц, не используемых в предпринимательстве, в целях налогообложения выделено 8975,0 тыс.тенге. На целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам 5581,0 тыс.тенге (аппарат акима района).

Из суммы неосвоения 2882,9 тыс.тенге - большая часть образовалась в аппаратах акимов района и сельских округов (1971,3 и 872,7 тыс.тенге).

2-ая функциональная группа «Оборона»

Поданнойфункциональнойгруппе в 2024годуутвержденплан в размере109606,0тыс.тенге.Исполнение109601,1тыс.тенге(100%).РасходыпрошличерезАппаратакима района. В томчисле:

Помероприятиям в рамкахисполнениявсеобщейвоинскойобязанностивыделено18648,0тыс.тенге,освоено 18647,1 тыс.тенге, т.е.100%.

На мероприятия по предупреждениюиликвидациичрезвычайныхситуацийрайонногомасштабавыделено24000,0тыс.тенге,освоено 23996,0 тыс.тенге, т.е.100%(приобретеныинформационныетаблички,плакаты,указателиодействияхприЧС).

На мероприятияпопредупреждениюитушениюстепныхпожароврайонногомасштаба,атакжепожаров в населенных пунктах, где не созданыорганыгосударственнойпротивопожарнойслужбы, выделено и освоенополностью 66958,0 тыс.тенге(приобретенаспециальнаяодежда,оборудованиеиинвентарьдляпожарных).

3-тья функциональная группа «Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность»

По даннойгруппеуточненныйбюджетсоставил70926,0тыс.тенге, освоено 69265,7 тыс.тенге (97,7%).Выделенныесредства были направлены на мероприятия по обеспечениюбезопасностидорожногодвижения(установкасветофоров)черезрайонныйотделпассажирскоготранспортаиавтомобильныхдорог.Неосвоенные1660,3тыс.тенге–тендернаяэкономия.

6-ая функциональная группа «Социальная помощь и социальное обеспечение»

  На социальнуюпомощьисоциальноеобеспечение из бюджетавыделено 3285810,0 тыс.тенге,из них освоено3268883,6тыс.тенге,или99,5%.Не освоено16926,4тыс.тенге. По даннойфункциональнойгруппевыделены средства по следующимнаправлениям:

Из выделенных на обеспечениедеятельностиикапитальныхзатратаппаратаотделазанятостиисоциальныхпрограмм 86058,0 тыс.тенге освоено 86044,5 тыс.тенге иливыполнено на 100%.

Из средств, выделенных на приобретениетопливаспециалистамздравоохранения,образования,социальногообеспечения,культуры,спортаиветеринарии, проживающим в сельскойместности 136291,0 тыс.тенгеосвоено136271,7тыс.тенге–100%.

Попрограммегосударственнойадреснойсоциальнойпомощивыделено1043967,0тыс.тенге, исполнение 1028312,1 тыс.тенге.Неисполненные15654,9тыс.тенге(адреснаясоциальнаяпомощь)- не освоены в связи с тем, что количествополучателей в электроннойсистеме зарегистрировано меньшезапланированного.

Из выделенныхсредств попрограммежилищнойпомощинекоторымкатегориямграждан8749,0тыс.тенгеосвоено 8542,0 тыс.тенге –97,6%.

Из 249581,0 тыс.тенге, выделенныхпопрограммесоциальнойпомощиотдельнымкатегориямнуждающихсяграждан, освоено 249287 тыс.тенге – исполнено на 99,9%.

Из 24210,0 тыс.тенге, выделенных на материальноеобеспечениедетей-инвалидов, воспитывающихся на дому, освоено24210,0тыс.тенге,то есть 100%.

На программуоплатыуслугпоначислению,выплатеидоставкепособийидругихсоциальныхвыплат(Центробслуживаниянаселения)выделено3839,0тыс.тенге,освоено 3174,4 тыс.тенге –82,7%.

Из 178633,0 тыс.тенге, выделенныхпопрограммесоциальнойпомощинуждающимсягражданам на дому, освоено 178582,6 тыс.тенге,или100%.

На 100%освоено 1475423,6 тыс.тенге, выделенныхпопрограммеобеспечениянуждающихсяинвалидовпротезно-ортопедическими,сурдотехническимиитифлотехническимисредствами,специальнымисредствамипередвижения,обязательнымигигиеническимисредствами,атакжеоказанияуслугсанаторно-курортноголечения.

На услугилицам из группыриска, оказавшимся в труднойситуациивследствиенасилияилиугрозынасилия, выделено64662,0тыс.тенге, освоено на 64659,8 тыс.тенге-100%.

На реализациюмероприятийпообеспечениюправиулучшениюкачестважизниинвалидов(«Инватакси»)выделено14396,0тыс.тенге, освоено 14376,0 тыс.тенге-100%.

7-ая функциональная группа «Жилищно-коммунальное хозяйство»

На жилищно-коммунальноехозяйство в 2024году выделено 17534706,0тыс.тенге,исполнение16032360,0тыс.тенге,или91,4%.Неосвоено 1502346,0 тыс.тенге. По даннойфункциональнойгруппевыделены средства на следующиенаправления:

На приобретениеземельныхучастков у физическихлицдля государственных нуждвыделено229257,0тыс.тенге, освоено 229253,9 тыс.тенге –100%. На выделенныесредства приобретено:8,1газемлидлясреднихшкол, строящихсяпопрограмме«Комфортнаяшкола» в Каракемерском,Тургенском,Байтерекскомсельскихокругах;1,4газемлидлямагистральногогазопровода, проходящеговблизиселаКуш;3,4газемлидлястроящегося новогомостаидороги в городеЕсикиБолекскомсельскомокруге.

Попрограммепроектированияи(или)строительства,реконструкции жилья коммунальногожилищногофондавыделено2132052,0тыс.тенге, выполнено 2132044,6 тыс.тенге –100%. В целом по даннойпрограммепрофинансированыработыпостроительству3объектовиразработке9проектно-сметныхдокументаций. В томчисле: на строительныеработытрех30-квартирныхиодного40-квартирного жилых домов в городеЕсик,двух60-квартирных в селеШелек, трех60-квартирныхжилыхдомов в городе Есик выделено 2113117,0 тыс.тенге,атакженаразработкупроектно-сметнойдокументации на строительствоиндивидуальныхжилыхдомовдляучителей в 9населенных пунктах выделено 18935,0 тыс.тенге, освоение 100%.

Попрограммепроектирования,развитияи(или)обустройстваинженерно-коммуникационнойинфраструктурывыделено682654,0тыс.тенге, выполнено 682652,4 тыс.тенге –100%. В целом по даннойпрограммепрофинансированыработыпостроительству3объектовиразработке10проектно-сметныхдокументаций. В томчисле: на строительствоинженерно-коммуникационнойинфраструктуры с благоустройством60-квартирного(№55/1),трех30-квартирныхиодного40-квартирного в городе Есик и двух60-квартирныхжилыхдомов в селеШелеквыделено492829,0тыс.тенге, освоено 492834,2 тыс.тенге.Такженаэкспертизупроектно-сметнойдокументации на строительствоинженерно-коммуникационнойинфраструктуры для трех30-квартирныхиодного40-квартирногожилыхдомов в городеЕсик выделено 1872,0 тыс.тенгеи на разработкупроектно-сметнойдокументации на строительствоинженерно-коммуникационнойинфраструктуры для индивидуальныхжилыхдомовдляучителей в 9населенных пунктах выделено 64868,0 тыс.тенге, итого освоено66733,9тыс.тенге.

Попрограммеразвитиякоммунальногохозяйствавыделено101267,0тыс.тенге, исполнено 101266,3 тыс.тенге –100%. В целомподаннойпрограммепрофинансированыработы по разработке 4-х проектно-сметныхдокументаций. В томчисле: на разработкупроектно-сметнойдокументации на строительстводополнительногокорпуса к административномузданиюакиматаЕнбекшиказахскогорайона в городеЕсик(переходящий с 2022года) выделено 78285,0тыс.тенгеи на разработкупроектно-сметнойдокументации на строительство3антенно-мачтовыхконструкций выделено 22982,0 тыс.тенге,освоено100%.

Попрограммеприобретенияжильядлякоммунальногожилищногофондавыделено1163275,0тыс.тенге, освоено 770635,0 тыс.тенге –66,2%.Оставшиеся392640,0тыс.тенге-наприобретениежилья(квартир)длясоциальноуязвимых слоев населения - не освоены в связи с недостаточностьюсредств на контрольномсчетеналичностирайонногобюджета.

На содержаниеикапитальныезатратырайонногоотделажилищно-коммунальногохозяйстваижилищнойинспекциивыделено226614,0тыс.тенге,освоено 226579,3,0 тыс.тенге –100%.

В целомпопрограммефункционированиясистемыводоснабженияиводоотведения выделено 40256,0 тыс.тенге,освоено100%(текущийремонтсистемводоснабжения в сельскихокругахАсы,Рахат,Каратурык).

На работыпоосвещениюулиц в населенных пунктах выделено 649302,0 тыс.тенге,исполнение625061,0тыс.тенге,или96,3%(работы по установкеуличногоосвещения в селахАщисай,Шелек,Байтерек,Корьарык,Ащибулак,Жанашаруа).Неосвоенные24241,0тыс.тенгена установкусистемосвещения в селахБайтерек,Кызылшарык- не перечислены в связи с недостаточностьюсредств на контрольномсчетеналичностирайонногобюджета.

Из 117932,0 тыс.тенге, выделенных на плановыеработыпоблагоустройствунаселенных пунктов (в части, финансируемаячерезрайонныйотделжилищно-коммунальногохозяйстваижилищнойинспекции), освоено117931,5тыс.тенге–100%(Работы по благоустройствудетскихворкаутныхплощадок в селах Шелек,Тескенсу,Достык,Байдибекби,Турген,Ж.Кайыов,Каражота, Амангельды,Ащибулак,Каратурык, Акжал,Казахстан,Баяндай,Талдыбулаки г.Есик).

На капитальныерасходыподведомственныхгосударственныхорганизацийвыделено891400,0тыс.тенгеосвоено 891399,1 тыс.тенге –100%(приоберетние: 114802,5тыс.тенге - 2-хспециализированныхавтотранспортных средств,49280,0тыс.тенге - пожарныхгидрантов,4667,0тыс.тенге - водорегулирующихустройств(задвижек),722649,6тыс.тенге-капитальныйремонтфасадов,крышипридворныхплощадокмногоквартирныхжилыхдомов на улицахМалайбатыр,НургазиниЖибек-жолы села Шелек).

Попрограммеразвитиясистемыводоснабженияиводоотведения в сельскихнаселенных пунктах выделено9224922,0тыс.тенге, исполнено 8168986,9 тыс.тенге–88,6%.Средства в этойпрограмме направлены на реконструкциюистроительство15-ти объектов(систем водоснабжения сел Нура,Байдибекби,Кызылжар,Турген,Шелек,Ащибулак, Болек,Орикты,Карасай,Аймен,Казахстан,Рахати города Есик (2этап) и системканализацииселБайдибекби,Шелек) (Примечание: по с.Рахат и Казахстан имеется совместное софинансирования с др.программы 487.079.028) и разработку 13-ти проектно-сметнойдокументаций на строительствоиреконструкциюсистемводоснабженияселТалдыбулак,Толеби,Асысага,Тескенсу,Ащисай,Байтерек,Жанашар,Кайназар,Азат и систем канализации сел Казахстан,Тургень, Каракемер игородаЕсик.При этом,выделениесредств на разработкупроектно-сметнойдокументациипоселамКайназар,Тургень,Азат,Казахстаннебыло запланировано.Неосвоенныйостаток1055935,1тыс.тенге(454725,0тыс.тенге–строительствоводопроводнойсистемыселШелек,Ащибулак,Кызылжар;598210,1тыс.тенге–строительствоканализационнойсистемыселаБайдибекби;3000,0тыс.тенге– разработкапроектно-сметнойдокументации на канализационнуюсистемуселаКаракемер).

Полностью перечислены целевыетекущиетрансфертыизбюджетарайона в бюджетыгорода/сельскихокругов 1026551,0 тыс.тенге(отделЖКХи ЖКХ).

Попрограммеуличногоосвещения в населенных пунктах через бюджеты города/сельскихокруговвыделено266711,0тыс.тенге, освоено 265929,2 тыс.тенге –99,7%.Неосвоенныесредства781,8тыс.тенге(780,0тыс.тенге-услугипообслуживаниюфонарей,столбовуличногоосвещения сел СаймасайиАмангельды – в связи с техническимсбоем на веб-порталегосударственныхзакупокдоговордважды был зарегистрированя в казначействе).

На работыпообеспечениюсанитариинаселенных пунктов через бюджеты города/сельскихокругов выделено 303065,0 тыс.тенге,исполнение302500,2тыс.тенге,или99,8%.Неосвоенныесредства564,8тыс.тенге(в томчисле:525,0тыс.тенге-работы по санитарнойобрезкеивырубке мертвых деревьев в Каражотинскомсельскомокруге – в связи с неисполнениемобязательств со стороныподрядчика;39,8тыс.тенге–оостаткипоспецифике).

На содержание местзахороненийипогребениелицбезродныхчерез бюджеты города/сельскихокругов выделено 3240,0 тыс.тенге,исполнение3205,5тыс.тенге,или98,9%.

На работыпоблагоустройствуиозеленениюнаселенных пунктов через бюджеты города/сельскихокругов выделено 476208,0 тыс.тенге,исполнение448108,9тыс.тенге,или94,1%.Неосвоенные28099,1тыс.тенге(в томчисле:28074,6тыс.тенге– от работпоблагоустройствугородаЕсик).

8-ая функциональная группа «Культура, спорт, туризм и информационное пространство»

На данноенаправлениевыделено956001,0тыс.тенге, выполненона 955941,9 тыс.тенге, т.е.100%. В томчисле:

Планфинансирования по содержаниюикапитальнымрасходамрайонногоотделавнутреннейполитики составил 41207,0 тыс.тенге,исполнение41198,1тыс.тенге,или100%.

16226,0 тыс.тенге, выделенных на финансированиеуслугпопроведениюгосударственнойинформационнойполитики освоены на 100%.

Планфинансирования по содержаниюрайонногоотделакультуры,развитияязыков,физическойкультурыиспорта составил 28016,0 тыс.тенге,исполнение27971,6тыс.тенге,или99,8%.

На содержаниеДомовкультурызапланировано543005,0тыс.тенге.

Из 156845,0 тыс.тенге запланированных насодержаниебиблиотек кассовыерасходысоставили 156844,7 тыс.тенге,или100%.

На развитиегосударственногоязыка из бюджетавыделено975,0тыс.тенге.

Из 155402,0тыс.тенге запланированных на развитие массовогоспортаинациональныхвидовспорта(финансированиерайонногоЦентрамассовыхспортивныхмероприятий) кассовыерасходысоставили 155400,3 тыс.тенге,или100%.

Планфинансирования на проведениеспортивныхсоревнований на районномуровне составил 5008,0 тыс.тенге,исполнение5004,2тыс.тенге,или99,9%.

На 100%освоено 9317,0 тыс.тенге, выделенных на подготовкучленовсборныхкомандрайонапоразличнымвидамспортаиихучастие в областныхспортивныхсоревнованиях.

9-ая функциональная группа «Топливно-энергетический комплекс и недропользование»

Попрограммеразвитиятеплоэнергетическойсистемывыделено700522,0тыс.тенге, освоено 648782,8 тыс.тенге–92,6%. В целом по даннойпрограммепрофинансированыработыпостроительству2объектовиразработке28проектно-сметныхдокументаций.

В томчисле:274193,0тыс.тенге на строительство (автономныхблочно-модульныхкотельных к многоэтажнымдомам в микрорайонахгородаЕсикиселаШелек и реконструкцияистроительствокоммунальныхэлектрическихсетей села Екпинды) (Примечание: план перенесен из бюджетнойпрограммы487.079.011/028)и426329,0тыстенге на изготовление проектно-сметной документации на (строительствокоммунальныхэлектрическихсетей в селахТаукаратурык,Достык,Каратурык;автономныхблочно-модульныхкотельных в селах Байтерек, Аватар,Космос,Каракемер,Турген,Шелек и г.Есик).Неосвоенныесредства51739,2тыс.тенге(48214,7тыс.тенге - строительствоавтономныхБМКдлямногоэтажныхжилыхдомов в микрорайонах г.Есик и с.Шелек,атакже3524,5тыс.тенге -  разработкапроектно-сметнойдокументации на строительство БМК в г.Есики с.Шелек,Турген,Каракемер,Байтерек, Аватар) - из-занедостаткасредств на контрольномсчетеналичныхденег.

10-ая функциональная группа «Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения»

На данноенаправлениевыделено670533,0тыс.тенге, выполненона 646895,2 тыс. тенге, т. е.96,5%.Неосвоено 23637,8,0 тыс.тенге. В томчисле:

Планфинансирования на содержаниерайонныхотделовсельскогохозяйстваиземельныхотношений на общую сумму 124222,0 тыс.тенгеисполнен на 124212,4 тыс.тенге,или100%.

Погосударственнойпрограмме «С дипломом в село»выделено472916,0тыс.тенгебюджетныхкредитов на приобретениежилья64молодымспециалистам в сельскойместности,освоено 449288,0 тыс.тенге,экономия23628,2тыс.тенге(по причинесниженияфактическогоколичестваполучателейбюджетныхсредствкпланируемому).

Крометого, дляреализациимерсоциальнойподдержкимолодыхспециалистовподаннойгосударственнойпрограммевыделено и освоено73395,0тыс.тенге.Изних:36920,0тыс.тенгевыплачены переезды 100молодымспециалистами36475,0тыс.тенге–заагентскиеуслугиОтбасыбанка.

11-ая функциональная группа «Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность»

На данноенаправлениевыделено189842,0тыс.тенге, выполненона 189813,1 тыс. тенге, т. е.100%. В томчисле:

Из 91617,0 тыс.тенге, выделенных на содержаниеиобеспечениекапитальныхзатратрайонныхотделовстроительства а также архитектурыиградостроительства, освоено 91588,2 тыс.тенге,или100%.

Такжеследуетотметить, что постановлениемакиматарайона№265от 13.03.2024 года отделстроительства,архитектурыиградостроительства района разделеннадвечасти, с выделением из его состава отделаархитектурыиградостроительства района.

Черезрайонныйотделстроительства из резервногофондананеотложныезатратыакимата района выделено и профинансировано98225,0тыс.тенге(приложение6).

12-ая функциональная группа «Транспорт и коммуникации»

На данноенаправлениевыделено2907170,0тыс.тенге, выполненона 2881544,7 тыс. тенге, т. е.99,1%.Неосвоенные25625,3тыс.тенге. В томчисле:

Из выделенных 83961,0 тыс.тенге на содержаниеиобеспечениекапитальныхзатратрайонногоотделапассажирскоготранспортаиавтомобильныхдорогисполнено 83948,6 тыс.тенге,или100%.

 Из районногобюджетапопрограммеразвитиятранспортнойинфраструктуры выделено 36066,0 тыс.тенге,освоено100%(разработкапроектно-сметнойдокументации на строительствоновогомостаидороги в г.Есик).

Попрограммеобеспеченияфункционированияавтомобильныхдорогвыделено и освоено в целом682479,0тыс.тенге.Средстваподаннойпрограммеиспользованыпоследующимнаправлениям: 583077,5 тыс.тенге - на содержаниеулиц13населенных пунктов маршрутным способом(села Коктобе,Толкын,Акбастау,Орикты,Аймен,Турген,Шелек,Жанашаруа,Кызылшарык,Ташкенсаз,Каражота,Алмалыи г.Есик);9520,0тыс.тенге– на финансированиеуслугпохранениюзадержанныхавтотранспортныхсредств;89881,5тыс.тенге– на установку50остановочныхкомплексов.

На субсидированиепассажирскихперевозокпосоциальнозначимымгородским(сельским),пригороднымивнутрирайоннымсообщениямвыделено 1104067,0 тыс.тенге и полностьюперечисленоавтотранспортнымпредприятиям.

На среднийремонтдорогнаселенных пунктов из районногобюджетавыделено519531,0тыс.тенге, освоено 519487,8 тыс. тенге, не освоено43,2тыс.тенге–100%. Из данных выделенныхсредствпроизведенсреднийремонт улиц в 5населенных пунктах на сумму 485087,7 тыс.тенге(селоК.Ултаракова -7улиц;селоБайтерек-1улица;селоНура-2улицы;селоАщисай-1улица;селоНурлы-11улиц) и оплаченаразработкапроектно-сметнойдокументации на среднийремонтулицнаселенных пунктов порайону на сумму 29400,1 тыс.тенге.Такженауслуги по проведениюэкспертизработиматериаловприремонтедорогнаправлено5000,0тыс.тенге.

Из областногобюджетачерезрайонныйотделпассажирскоготранспортаиавтомобильныхдорог из чрезвычайногорезерваакиматаобластивыделено и профинансировано87345,0тыс.тенге(приложение6).

Из резерваакимата района на неотложныезатраты черезрайонныйотделпассажирскоготранспортаиавтомобильныхдорогвыделено и профинансировано117643,0тыс.тенге(приложение6).

Полностьюперечислено 49266,0 тыс.тенге целевыхтекущихтрансфертовнижестоящимбюджетам(отделпассажирскоготранспортаиавтомобильныхдорог).

Дляобеспеченияфункционированияавтомобильныхдорог в сельскихокругахвыделено226812,0тыс.тенге, освоено 201243,0 тыс.тенге,или88,7%.Работыфинансировались из бюджетовсельскихокругов.Неосвоенные25569,0тыс.тенге(25516,1тыс.тенге насодержаниеулицгородаЕсикиселаБайдибекби в зимнийпериод - в связи с неисполнениемобязательств со стороныподрядчика;52,9тыстенге–остаткиза счет округлений).

13-ая функциональная группа «Прочие»

На данноенаправлениевыделено2764758,0тыс.тенге, осовено 2702790,2 тыс.тенге, т е.97,8%.Не освоено61967,8тыс.тенге. В томчисле:

Из резерва акимата района не распределено 44945,0тыс.тенге(приложение6).

На содержаниеиобеспечениекапитальныхзатратрайонногоотделапредпринимательствавыделено23398,0тыс.тенге, освоено 23393,1 тыс. тенге -100%.

В рамкахпроекта «Ауыл-елбесігі»попрограммереализациимероприятийпосоциальнойиинженернойинфраструктуре в сельскихнаселенных пунктах (черезрайонныйотделпассажирскоготранспортаиавтомобильныхдорог)выделено2056642,0тыс.тенге, исполнено 2039624,4 тыс.тенге - 99,2%, не освоено17017,6тыс.тенге(по ремонтным работам селах Коктобе,Орикты,Балтабай- тендернаяэкономия).Средстваподанномупроекту были выделены на среднийремонтулицследующихнаселенных пунктов:Корамскийс/осело Корам -3улицы;Рахатскийс/осело Орикты -1улица;Саймасайскийс/оселоСаймасай-2улицыиселоАмангельды-1улица;Тургенскийс/оселоТургень-2улицы;Каратурыкскийс/о село Достык-2улицы; Каракемерский с/о села КаракемерселоСатай-3улицы; Байтерекский с/о село Байтерек-4улицы;Акшиский с/осело Акши -4улицы; Согетинский с/о село Нура -2улицы;Коктобинский с/осело Коктобе -1улица;Балтабайский с/осело Балтабай -5улиц+1тротуар на улице.Фактически же за счетвыделенныхсредствпрофинансировансреднийремонтулиц в следующихсельскихокругах(Шелек,Масак, Ават,Болек,Корам,Рахат,Саймасай,Турген,Каратурык,Каракемер,Байтерек,Акши,Коктобе,Балтабай).

В рамкахпроекта «Ауыл-елбесігі»попрограммеразвитиясоциальнойиинженернойинфраструктуры в сельскихнаселенных пунктах (черезрайонныйотделжилищно-коммунальногохозяйстваижилищнойинспекции)выделено639773,0тыс.тенге, освоено 639772,7 тыс. тенге –100%. В целомподаннойпрограммепрофинансированыстроительныеработы4объектов: на реконструкциюистроительствосистемыводоснабжения в селахРахатиКазахстан(по ним былософинансирование из бюджетнойпрограммы 487.058.028)и на реконструкциюистроительствокоммунальныхэлектрическихсетей в селахАкбастау,Сатай.

14-ая функциональная группа «Обслуживание долга»

В вышестоящий бюджет по бюджетным кредитам, полученным за предыдущие годы, произведен возврат вознаграждений в сумме 418502,0 тыс.тенге.

15-ая функциональная группа «Трансферты»

В этойфункциональнойгруппезапланировано8564059,0тыс.тенге, кассовыйрасходсоставил 8564049,8 тыс. тенге –100%. В томчисле:

Из районногобюджета в областнойбюджетперечислено4956415,0тыс.тенгебюджетныхизъятий.

Из районногобюджетаперечислено 811714,0 тысячтенге-целевыетекущиетрансферты из нижестоящего(районного)бюджета на возмещениерасходоввышестоящего(областного)бюджета в связи с изменениемзаконодательства.

Из районногобюджета в сельскиебюджетыперечисленосубвенций на сумму 198281,0тыс.тенге.

Из районного бюджета возвращено в область 43675,7 тыс.тенге выделенных  в2023году из Национальногофонда и  не использованных(недоиспользованных)целевыхтрансфертов.

Из сельскихбюджетов в районныйбюджет в 2023годувозвращенынеиспользованныетрансферты на сумму 98011,2тыс.тенге.

Из сельскихбюджетов в районныйбюджетперечислено 2455953,0 тысячтенге–целевые текущиетрансферты на возмещениезатрат, связанных с изменениемзаконодательства.

16-ая функциональная группа «Погашение займов»

В ходе погашения долга по займам местного исполнительного органа перед вышестоящим (областным) бюджетом перечислено 1125865,0 тыс.тенге.

Возвращено 7326,4 тыс.тенге неиспользованных бюджетных кредитов, выделенных из области району в 2023 году.

Остатки бюджетных средств на конец 2024 года:

На 1 января 2025 года свободный остаток средств бюджета района составил 707655,4 тыс.тенге (65059,8 тыс.тенге – районный бюджет; 642595,6 тыс.тенге – бюджеты городов/сельских округов).

Эта сумма складывается из:

  1. Всего в расходных частях бюджетов на 01.01.2025 года не освоено +1686888,3 тыс.тенге (1630945,1 тыс.тенге – в районном бюджете; 55943,2 тыс.тенге – в бюджетах города/сельских округов);
  2. Всего по собственным доходам (налогам) недобор от плана на 982218,2 тыс.тенге (-1568831,3 тыс.тенге – по районному бюджету; +586613,1 тыс.тенге – по бюджетам города/сельских округов);
  3. Внеплановые поступления в бюджет от погашения бюджетных кредитов составили +2945,9 тыс.тенге (районныйбюджет:+2953,7тыс.тенге – перевыполнениепланапопогашениюранеевыданныхбюджетныхкредитовпопрограмме «С дипломом в село»;(-7,8)тыс.тенге - остаткиспецификам, оставшиесяпослефактическоговозврата из сельскихокругов в районныйбюджет неиспользованных в 2023году трансфертов);

Нераспределенная в 2024 году сумма свободных остатков +39,4 тысяч теңге (0,07 тыс.тенге – в районном бюджете; 39,37 тыс.тенге – в бюджетах города/сельских округов).

 

2.3.2. Анализ использования бюджетных кредитов

На основании приказа министра Национальной экономики Республики Казахстан от 6 ноября 2014 года №72 «Об утверждении Правил оказания мер социальной поддержки специалистам в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты», соответствующих решений областных и районных маслихатов (после уточнений и корректировок) утверждены бюджетные кредиты на приобретение жилья по бюджетной программе «Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов» – 472916,0 тысяч тенге, подьемные пособия – 36920,0 тысяч тенге.Кроме того, между акиматом Енбекшиказахского района (Районный отдел экономики и финансов) и АО «Отбасы банк» заключен договор на оказание агентских услуг на сумму 36475,0 тыс. тенге. Количество получателей бюджетных кредитов 62 человек (сфера образования-28, сфера здравоохранения-24, сфера агропромышленности-10), количество получателей подъемных пособий 100 человек (сфера образования-46, сфера здравоохранения-51, сфера агропромышленности-3).Выделенные средства на бюджетные кредиты освоены на 95,0% (Остаток23628,0 тыс.тенге, причина неосвоения: уменьшениефактическогоколичестваполучателейбюджетныхсредств по сравнению с запланированным(количествозаявлений, принятых в производство, меньшезапланированного). Выделенные средства на оплату подъемных пособий освоены на 100%.

Покредитам, финансируемым за счетценныхбумаг, выпущенныхакиматомАлматинскойобласти, в 2024году в бюджетрайонавыделено2537372,0тыс.тенге. В томчисле:1588492,0тыс.тенге– на строительствожилья(в том числе, в рамкахсофинансированиянаэтицели за счетцелевыхтрансфертов на развитие из областногобюджета 524625,0 тыс.тенге)и948880,0тыс.тенге– на приобретениежильядлясоциальноуязвимых слоев населения(в том числе, в рамкахсофинансированиянаэтицели за счет целевого текущего трансферта из республиканскогобюджета 214395,0 тыс.тенге).

Средстванастроительствожильявыделены на строительствоследующихобъектов:

1.Трех60-квартирныхжилыхдомов в городеЕсик (1398492,0тыс.тенге) –   строительство продолжатеся;

2. Трех30-квартирныхиодин40-квартирныйжилыхдома в городеЕсик(190000,0тыс.тенге:скорректированныйбюджет+256489,0тыс.тенгеобластнойтрансферт)–строительствопродолжается;

3. Двух60-квартирныхжилыхдомов в селеШелек(0тенге:средствасняты+268136,0тыс.тенгеобластнойтрансферт)–строительство продолжается.

Выделенныесредстваосвоены на 100%.

Насредства для приобретениежильядлясоциальноуязвимых слоев населениязаключенодоговоров на приобретение73квартир.Выделенныесредстваосвоены на 58,6%.Неосвоенныесредства392640,0тыс.тенге(24квартиры)– в связи с недостаточностьюсредств на контрольномсчетеналичностирайонногобюджета.

2.3.3. Анализ затрат на приобретение финансовых активов.

За отчетный период операции с финансовыми активами из бюджета района не зарегистрированы.

2.3.4. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности

  По итогам 2024 года дебиторская задолженность районных администраторов бюджетных программ составила 675752,4 тыс.тенге, кредиторская 1834721,3 тыс.тенге. По сравнению с итогами 2023 года дебиторская задолженность увеличилась на +603562,1 тыс.тенге, кредиторская задолженность увеличилась на +1764346 тыс.тенге.

Образовавшаяся на 01.01.2025 годадебиторская задолженность по бюджетным программам сформировалась по следующим администраторам бюджетных программ:

- Аппаратты акимов города/сельских округов–1486,7 тыс.тенге;

- Районный отдел строительства –674265,7 тыс.тенге.

Кредиторская задолженностьна 01.01.2025 годасформировалась по следующим администраторам бюджетных программ:

- Аппаратты акимов города/сельских округов–3819,1 тыс.тенге;

- Районный отдел строительства –392640,0 тыс.тенге;

- Районный отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции – 1121913,3 тыс. тенге;

- Районный отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог – 316348,9 тыс. тенге.

 

РАЗДЕЛ-III. ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНЫХ ДОКУМЕНТОВ

В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 26 февраля 2021 года №99 «О внесении изменения в Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 ноября 2017 года №790» Об утверждении системы государственного планирования в Республике Казахстан» программа развития области переформатирована в план развития Алматинской области на 2021-2025 годы, отменены программы развития районов, городов на 2021-2025 годы.

 

IV БӨЛІМ. ЖЕКЕЛЕГЕН БАҒЫТТАР БОЙЫНША НӘТИЖЕЛЕРГЕ ҚОЛ ЖЕТКІЗУ

4.1. Оценка эффективности реализации бюджетных инвестиционных проектов.

Всего в 2024 году было профинансировано (в том числе, с учетом софинансирования некоторых инвест.проектов и мероприятий из нескольких бюджетных программ) 28 бюджетных инвестиционных проекта (строительство и реконструкция объектов), 66 мероприятий (проектно-сметные документации и экспертизы проектов) по следующим администраторам бюджетных программ:

1) Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района (В соответствии с постановлением районного акимата от 13.03.2024г №265 произведено разделение данного отдела с апреля 2024г. на два отдела: отдел строительства и отдел архитектуры и градостроительства):

467/472-003-028 - Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда:

По данной программе была предусмотрена реализация 3 инвестиционных проекта (из них: 2 – переходящие на 2025г.), 9 мероприятий (из них: 6 – завершено, 3 – переходящие на 2025г.). Выполнение показателей прямого результата 72,7%.

По следующим мероприятиям по итогам года запланированные показатели оказались не выполнены:

1. Разработка ПСД на строительство 7-ми 1-этажных индивидуальных жилых домов для учителей в с.Алмалы (программа 467/472-003-028): в текущем периоде выделено 1361,0 тыс.тенге, оплачено 1360,8 тыс.тенге, неосвоенный остаток 0,2 тенге, период реализации 2023-2024гг. (переходящий, срок завершения проектирования - 20.05.2025г., подрядчик - ТОО "Ақтөбе Жоба". Общая сумма - 3360,8 тыс.тенге, в т.ч. 2023г - 2000,0 тыс.тенге, 2024г - 1360,8  тыс.тенге). В связи с изменением гос.акта на зем.участок (вместо первоначального определен другой участок) внесение проекта на экспертизу в 2024 году не производилось. В настоящее время новый зем.участок определен, новый гос.акт в процессе изготовления. Планируемый срок выхода экспертизы май 2025г.

2. Разработка ПСД на строительство 7-ми 1-этажных индивидуальных жилых домов для учителей в с.Сатай (программа 467/472-003-028): в текущем периоде выделено 3304,0 тыс.тенге, оплачено 5303,4 тыс.тенге, неосвоенный остаток -1999,4 тенге, период реализации 2023-2024гг. (переходящий, срок завершения проектирования - 20.05.2025г., подрядчик - ТОО "Ақтөбе Жоба". Общая сумма - 7303,4 тыс.тенге, в т.ч. 2023г - 2000,0 тыс.тенге, 2024г - 5303,4  тыс.тенге). В связи с неготовностью гос.акта на зем.участок (долгий процесс выкупа земли из частной собственности) внесение проекта на экспертизу в 2024 году не производилось. В настоящее время зем.участок выкуплен, проводится переоформление прав собственности. Планируемый срок выхода экспертизы май 2025г.

3. Разработка ПСД на строительство 7-ми 1-этажных индивидуальных жилых домов для учителей в с.Байтерек (программа 467/472-003-028): в текущем периоде выделено 4218,0 тыс.тенге (излишне запланировано), оплачено 2217,2 тыс.тенге, неосвоенный остаток 2000,8 тенге, период реализации 2023-2024гг. (переходящий, срок завершения проектирования - 20.05.2025г., подрядчик - ТОО "ДУМ проект". Общая сумма - 6217,2 тыс.тенге, в т.ч. 2023г - 4000,0 тыс.тенге, 2024г - 2217,2  тыс.тенге). В связи с неготовностью гос.акта на зем.участок (долгий процесс выкупа земли из частной собственности) внесение проекта на экспертизу в 2024 году не производилось. В настоящее время зем.участок выкуплен, проводится переоформление прав собственности. Планируемый срок выхода экспертизы май 2025г.

Всего по программе (467/472-003-028) выделено в отчетный период 2132052,0 тыс.тенге, расход 2132044,6 тыс.тенге, освоение 100%. Не освоено: 1,7 тыс – остатки по спецификам.

467/472-004-015/028 - Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры:

По данной программе была предусмотрена реализация 4 инвестиционных проектов (из них: 1 – завершен, 1 – не достигнут результат, 2 – переходящий на 2025г.), 10 мероприятий (из них: 2 – завершено, 3 – не достигнуты результаты, 5 – переходящие на 2025г – на экспертизе.). Выполнение показателей прямого результата 71,4%.

По следующим инвестпроектам по итогам года запланированные показатели оказались не выполнены:

1. Строительство ИКИ с благоустройством к 60-квартирному жилому дому в г.Есик (55/1) (программа 467-004-028): в текущем периоде выделено 1000,0 тыс.тенге (скорректированный бюджет), оплачено 1007,0 тыс.тенге, неосвоенный остаток -7,0 тенге, период реализации 2021-2024гг. (переходящий, срок завершения строительства - 2025г., подрядчик - ТОО "МОНОЛИТ". Общая сумма - 184454,0 тыс.тенге, в том числе в 2021г - 50000,0 тыс.тенге, в 2022г - 65000,0 тыс.тенге; 2023г - 19653,0 тыс.тенге; 2024г -1007,0 тыс.тенге; 2025г - 48794,0 тыс.тенге).

Строительные работы должны были завершиться в 2022 году, однако до сих пор продолжаются. Заказчик подал иск в суд. Решением СМЭС Алматинской области №1912-22-00-2/2341 от 30.11.2022г подрядчик НЕ был признан недобросовестным участником гос.закупок, обязан завершить работы по объекту, с него взыскана неустойка 783,1 тыс.тенге + гос.пошлина 25,0 тыс.тенге.

В 2023 году заказчик оплатил в качестве аванса 19653,0 тыс.тенге от суммы оставшихся обязательств по договору. Однако подрядчик вновь не выполнил обязательства. Решением СМЭС Алматинской области №1912-23-00-2/1731 от 15.11.2023г суд постановил подрядчику вернуть заказчику аванс за 2023г, с него вновь взыскана неустойка 1048,2 тыс.тенге + гос.пошлина 621,0 тыс.тенге.

Срок завершения строительства - 30.01.2024г (срок действия последнего доп.согл до 31.12.2024г, на начало 2024г было выделено 49801,0 тыс.тенге (утвержденный бюджет) – остаток обязательство по договору. Однако, Подрядчик свои обязательства вновь не выполнил.

В связи с чем, с ним был расторгнут договор в одностороннем порядке в ноябре 2024г. Далее Заказчиком были объявлены ГЗ на оставшийся объем работ (объявление №13340408-2), однако из-за длительных процедур выход итогов закупок затянулся, в связи с чем эти закупки Заказчиком были отменены (протокол итогов №13697735 от 20.12.2024г), т.к. согласно бюджетного законодательства регистрация новых договоров в органах казначейства допускается до 20 декабря. Планируется заново объявить закупки на завершение работ в 2025 году.

По следующим мероприятиям по итогам года запланированные показатели оказались не выполнены:

1. Разработка ПСД на строительство ИКС для 7-ми 1-этажных индивидуальных домов для учителей в с.Алмалы (программа 467/472-004-028): в текущем периоде выделено 7230,0 тыс.тенге, оплачено 7229,3 тыс.тенге, неосвоенный остаток 0,7 тенге, период реализации 2023-2024гг. (переходящий, срок завершения проектирования - 20.05.2025г., подрядчик - ТОО "MSIndustrial". Общая сумма - 8229,3 тыс.тенге, в т.ч. 2023г - 1000,0 тыс.тенге, 2024г - 7229,3 тыс.тенге). В связи с изменением гос.акта на зем.участок (вместо первоначального определен другой участок) внесение проекта на экспертизу в 2024 году не производилось. В настоящее время новый зем.участок определен, новый гос.акт в процессе изготовления. Планируемый срок выхода экспертизы май 2025г.

2. Разработка ПСД на строительство ИКС для 7-ми 2-этажных 4-квартирных для учителей в с.Сатай (программа 467/472-004-028): в текущем периоде выделено 5927,0 тыс.тенге, оплачено 5926,8 тыс.тенге, неосвоенный остаток 0,2 тенге, период реализации 2023-2024гг. (переходящий, срок завершения проектирования - 20.05.2025г., подрядчик - ТОО "RBEngineeringGroup". Общая сумма -6926,8 тыс.тенге, в т.ч. в 2023г - 1000,0 тыс.тенге, в 2024г - 5926,8 тыс.тенге). В связи с неготовностью гос.акта на зем.участок (долгий процесс выкупа земли из частной собственности) внесение проекта на экспертизу в 2024 году не производилось. В настоящее время зем.участок выкуплен, проводится переоформление прав собственности. Планируемый срок выхода экспертизы май 2025г.

3. Разработка ПСД на строительство ИКС для 4-х 2-этажных 4-квартирных для учителей в с.Байтерек (программа 467/472-004-028): в текущем периоде выделено 5927,0 тыс.тенге, оплачено 5926,8 тыс.тенге, неосвоенный остаток 0,2 тенге, период реализации 2023-2024гг. (переходящий, срок завершения проектирования - 30.04.2024г., подрядчик - ТОО "RBEngineeringGroup". Общая сумма - 6926,8 тыс.тенге, в т.ч. в 2023г - 1000,0 тыс.тенге, в 2024г - 5926,8 тыс.тенге). В связи с неготовностью гос.акта на зем.участок (долгий процесс выкупа земли из частной собственности) внесение проекта на экспертизу в 2024 году не производилось. В настоящее время зем.участок выкуплен, проводится переоформление прав собственности. Планируемый срок выхода экспертизы май 2025г.

Всего по программе выделено в отчетный период 682654,0 тыс.тенге, расход 682652,4 тыс.тенге, освоение 100%. Не освоено: 1,6 тыс – остатки по спецификам.

467-005-028 - Развитие коммунального хозяйства:

По данной программе была предусмотрена реализация 4 мероприятий (из них: 1 – завершен, 3 – переходящие на 2025г – на экспертизе). Выполнение показателей прямого результата 100%.

Всего по программе выделено в отчетный период 101267,0 тыс.тенге, расход 101266,3 тыс.тенге, освоение 100%.

Не освоено: 0,7 тыс – остатки по спецификам.

 

2) Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Енбекшиказахского района:

485-022-028 - Развитие транспортной инфраструктуры:

По данной программе была предусмотрена реализация 1 мероприятия (из них: 1 – переходящий на 2025г.). Выполнение показателей прямого результата 100%.

По мероприятию: Разработка ПСД на строительство нового моста и дороги в г.Есик (программа 485-022-028): в текущий период выделено 36066,0 тыс.тенге, оплачено 36066,0 тыс.тенге, неосвоенный остаток 0 тыс.тенге, период реализации 2023-2025гг. (переходящий, срок завершения проектирования – 31.12.2025г., проектировщик - ТОО "Караганда Каздорпроект". Общая сумма -  59906,5+1000,0(стоимость археологического заключения, дополнительно оплаченного проектировщиком, т.к. маршрут строительства проходит возле памятников истории - курганов) = 60906,5 тыс.тенге, в т.ч.: 2023г - 23831,0 тыс.тенге; 2024г - 36066,0 тыс.тенге; 2025г: 9,5+1000=1009,5 тыс.тенге).

Всего по программе выделено в отчетный период 36066,0 тыс.тенге, расход 36066,0 тыс.тенге, освоение 100%.

 

3) Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района:

487-009-011/015/028 - Развитие теплоэнергетической системы:

По данной программе была предусмотрена реализация 2 инвестиционных проектов (из них: 1 – завершён, 1 – переходящий на 2025г), 28 мероприятий (из них: 3 – завершены (на экспертизе), 25 – переходящие на 2025г.). Выполнение показателей прямого результата 100%.

Всего по программе выделено в отчетный период 700522,0 тыс.тенге, расход 648782,8 тыс.тенге, остаток 51739,2 тенге, освоение 92,6%.

Не освоено: 48214,7 тыс. (ОБ) - СМР БМК для многоэтажных жилых домов в г.Есик и с.Шелек – тендерная экономия; 3522,5 тыс. (ОБ) - ПСД на БМК г.Есик, с.Шелек, с.Турген, с.Каракемер, с.Байтерек, с.Ават - в связи с недостаточностью средств на контрольном счете наличности.

487-058-011/015/028/032 - Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах (имеется софинансирование по некоторым объектам из бюджетных программ 487-079-028 - на строительство и реконструкцию систем водоснабжения с.Казахстан, с.Рахат):

По данной программе была предусмотрена реализация 15 инвестиционных проектов (из них: 3 – завершены, 3 – не завершены, 9 – переходящие на 2025г.), 14 мероприятий (из них: 1 – завершен, 4 – не завершены, 9 – переходящие на 2025г.). Выполнение показателей прямого результата 75,9%.

По следующим инвестпроектам по итогам года запланированные показатели оказались не выполнены:

1. Строительство и реконструкция системы водоснабжения с.Кызылжар  (программа 487-058-028): в текущий период выделено 65973,0 тыс.тенге, оплачено 36637,3 тыс.тенге, неосвоенный остаток 29335,7 тыс.тенге, период реализации 2022-2024гг. (срок завершения строительства - 31.12.2024г., подрядчик - ТОО "Таир". Общая сумма -  1069537,0 тыс.тенге, в т.ч. 2022г - 583829,7 тыс.тенге, 2023г - 399737,5 тыс.тенге, 2024г - 36637,3 тыс.тенге, 2025г - 49332,5 тыс.тенге).

Заказчик 30.07.2024г. подал иск в суд. Согласно решения СМЭС по Алм.области (№1912-24-00-2/1958 от 25.11.2024г) Подрядчик был обязан завершить работы по Объекту до 15.12.2024г (при этом он не был признан судом недобросовестным участником ГЗ), однако к указанному сроку Объект не был передан Заказчику по акту. Заказчик повторно 29.01.2025г подал на Подрядчика в суд - дата судебного заседания по данному делу судом ещё не определена (Уведомление об отправке искового заявления через Судебный кабинет №191912107015874 от 29.01.2025г).

2.  Строительство и реконструкция системы водоснабжения с.Ащыбулак (программа 487-058-032): в текущий период выделено 840468,0 тыс.тенге, оплачено 690240,1 тыс.тенге, неосвоенный остаток 150227,9 тыс.тенге, период реализации 2023-2024гг. (срок завершения строительства - 31.12.2024г., подрядчик - ТОО "НКО". Общая сумма - 1176467,9 тыс.тенге: в т.ч. 2023г - 335999,9 тыс.тенге, 2024г - 690240,1 тыс.тенге, 2025г - 150227,9 тыс.тенге).

Заказчик 31.01.2025г подал иск в СМЭС Алм.области - дата судебного заседания по данному делу судом ещё не определена (Уведомление об отправке искового заявления через Судебный кабинет №191912107022672 от 31.01.2025г).

3. Строительство и реконструкция канализационных сетей  с.Байдибек би  (программа 487-058-032): в текущий период выделено 2 000 000,0 тыс.тенге, оплачено 1 401 789,9 тыс.тенге, неосвоенный остаток 598210,1 тыс.тенге, период реализации 2024-2025гг. (срок завершения строительства - 31.12.2025г., подрядчик - ТОО "Агидель-Ас". Общая сумма - 4686962,5 тыс.тенге, в т.ч. 2024г - 1401789,9 тыс.тенге, 2025г - 3285172,6 тыс.тенге).

В ходе строительства Объекта возникли непредвиденные работы и строительно-монтажные работы были приостановлены, в связи с чем согласно протокола тех.совещания от 10.01.2025г, с участием всех сторон (Заказчик, Подрядчик, Автор. и Тех. надзоры), а также Управления энергетики и водоснабжения Алм.области, было принято решение провести корректировку проекта (протокол совещания 10.01.2025г.), на сегодняшний день готовятся документы для прохождения областной бюджетной комиссии.

По следующим мероприятиям по итогам года запланированные показатели оказались не выполнены:

1. Разработка ПСД на строительство и реконструкция сетей водоснабжения с.Ащисай (корректировка) (программа 487-058-015): в текущий период выделено 6414,0 тыс.тенге, оплачено 0 тенге, неосвоенный остаток (-6414,0) тыс.тенге, период реализации 2022-2025гг. (не достигнут результат, срок завершения проектирования - 30.10.2023г., проектировщик - ТОО "Институт Казгипроводхоз". Общая сумма -44891,6 тыс.тенге, в т.ч. 2024г - 1 тенге; 2025г - 44891,6 тыс.тенге).В ходе реорганизации в 2023 году отдела ЖКХ из-за человеческого фактора не были перерегистрированы на Портале и в Казначействе договоры на изготовление ПСД по строительству систем водоснабжения с.Ащисай, Жанашар, Тескенсу. В связи с чем в 2024 году не было возможности произвести оплату проектной организации. Тем не менее, по с.Ащисай в октябре 2024 году с проектировщиком был перезаключен договор из одного источника на 7 месяцев, соответственно срок выхода экспертизы май 2025г.

2. Разработка ПСД на строительство и реконструкция сетей водоснабжения с.Жанашар (программа 487-058-028): в текущий период выделено 7852,0 тыс.тенге, оплачено 0 тенге, неосвоенный остаток (-7852,0) тыс.тенге, период реализации 2021-2025гг. (не достигнут результат, срок завершения проектирования - 31.03.2023г., проектировщик - ТОО "ЖетысуГипроСтрой". Общая сумма - 32725,0 тыс.тенге, в т.ч. в 2021-2022гг -32675 тыс.тенге, в 2023г - 0, в 2024г - 0; 2025г - 50,0 тыс.тенге).В ходе реорганизации в 2023 году отдела ЖКХ из-за человеческого фактора не были перерегистрированы договоры на Портале и в Казначействе на изготовление ПСД по строительству систем водоснабжения с.Ащисай, Жанашар, Тескенсу. В связи с чем в 2024 году не было возможности произвести оплату проектной организации. На сегодня определилось, что перерегистрация договора по с.Жанашар невозможна. Тем не менее, с проектировщиком было согласовано, что проект он завершает и вносит на экспертизу, соответственно срок выхода экспертиз апрель 2025г. А для получения средств за свои услуги проектировщик должен будет обратиться в суд с иском против Заказчика

3. Разработка ПСД на строительство и реконструкция сетей водоснабжения с.Тескенсу (программа 487-058-015): в текущий период выделено 10022,0 тыс.тенге, оплачено 0 тенге, неосвоенный остаток (-10022,0) тыс.тенге, период реализации 2021-2025гг. (не достигнут результат, срок завершения проектирования-30.06.2023г., проектировщик - ТОО "ЖетысуГипроСтрой".  Общая сумма - 38359,5 тыс.тенге, в т.ч. 2021-2022гг -38309,5 тыс.тенге, 2023г - 0; 2024г - 0; 2025г - 50,0 тыс.тенге).В ходе реорганизации в 2023 году отдела ЖКХ из-за человеческого фактора не были перерегистрированы договоры на Портале и в Казначействе на изготовление ПСД по строительству систем водоснабжения с.Ащисай, Жанашар, Тескенсу. В связи с чем в 2024 году не было возможности произвести оплату проектной организации. На сегодня определилось, что перерегистрация договоров по с.Тескенсу невозможна. Тем не менее, с проектировщиком было согласовано, что проект он завершает и вносит на экспертизу, соответственно срок выхода экспертиз апрель 2025г. А для получения средств за свои услуги проектировщик должен будет обратиться в суд с иском против Заказчика

4. Разработка ПСД на реконструкцию и строительство сетей водоснабжения с.Байтерек (программа 487-058-028): в текущий период выделено 16158,0 тыс.тенге, оплачено 10000,0 тыс.тенге, неосвоенный остаток 6158,0 тыс.тенге, период реализации 2022-2025гг. (переходящий, срок завершения проектирования – 31.12.2024г., проектировщик - ТОО "Казахский Сантехпроект". Общая сумма - 43089,5 тыс.тенге: в т.ч. 2022г - 18799,0 тыс.тенге, 2023г - 10000,0 тыс.тенге, 2024г - 0; 2025г - 14290,5 тыс.тенге).

В связи с отстутствием земельного участка для строительства, изготовление ПСД затянулось. В настоящий момент зем.участок найден, проект будет завершен в 2025 году.

Всего по программе выделено в отчетный период 9 224 922,0 тыс.тенге, расход 8 168 986,9 тыс.тенге, остаток 1 055 935,1 тенге, освоение 88,6%.

Не освоено: 1023602,5 тыс. (НФ) - СМР водоснабжения с.Шелек – несвевременное представление подрядчиком документов, подтверждающих обоснованность платежа (актов выпол.работ), СМР водоснабжения с.Ащибулак и СМР канализации с.Байдибек би – отставание от графика работ;  29332,6 тыс. (ОБ) - СМР водоснабжения с.Кызылжар - отставание от графика работ; 3000,0 тыс. (МБ) - ПСД канализации с.Каракемер - в связи с с недостаточностью средств на контрольном счете наличности.

492-079-011/028 - Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" (имеется софинансирование по некоторым объектам из бюджетных программ 487-058-028 - на строительство и реконструкцию систем водоснабжения с.Казахстан, с.Рахат).

По данной программе была предусмотрена реализация 4 инвестиционных проектов (из них: 1 – завершен, 3 – переходящие на 2025г.). Выполнение показателей прямого результата 100%.

Всего по программе выделено в отчетный период 639773,0 тыс.тенге, расход 639772,7 тыс.тенге, освоение 100%.

Не освоено: 0,3 тыс.тенге – остатки по спецификам.

*  * * * * * * *

Всего по всем программам развития выделено 13 517 256,0 тыс.тенге, расход 12 409 571,8 тыс.тенге, остаток 1 107 684,2 тыс.тенге, освоение 91,8%.

Из 28-ми инвестиционных проектов завершено - 6, не достигнут результат - 4, переходящие на 2025 год - 18. Достижение прямых результатов в отчетном периоде 85,7%.

Из 66-ти мероприятий завершено - 10, не достигнут результат 10, переходящие на 2025 год - 46. Достижение прямых результатов в отчетном периоде 84,8%.

Всего из 94 инвестпроектов и мероприятий завершено - 16 ,не достигнут результат - 14, переходящие на 2025 год - 64. Выполнение показателей прямого результата в отчетном периоде 85,1%.

 

4.2. Оценка эффективности использования бюджетных средств администраторами бюджетных программ

Что касается исполнения бюджета Енбекшиказахского района за 2024 год по расходам, то за отчетный период по скорректированному бюджету района было предусмотрено 36137214,0 тыс.тенге, освоено 34506268,9 тыс.тенге, что составляет 95,5%; расходы сельских округов в целом были уточнены в сумме6245026,0 тыс.тенге и исполнены на6189082,8 тыс. тенге, то есть 99,1%.

 

Исполнение расходов по администраторам районных

 бюджетных программ (тыс.тенге)

   №

Наименование

Скорректир.

план

Исполнение

Остаток

%

1

Аппарат маслихата

64 923,0

64 914,2

8,8

100,0

2

Аппарат акима района

546 394,0

544 417,7

1 976,3

99,6

3

Отдел занятости и социальных программ

3 221 148,0

3 204 223,8

16 924,2

99,4

4

КГУ районный Центр содействия семье 

62282,0

62279,7

2,3

100,0

5

Отдел предпринимательства и сельского хозяйства

30 470,0

30 463,6

6,4

100,0

6

Отдел внутренней политики

57 433,0

57 424,2

8,8

100,0

7

Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта

586 321,0

586 272,7

48,3

100,0

8

КГУ Районная библиотека

156 845,0

156 844,7

0,3

100,0

9

КГУ районный Центр проведения спортивно-массовых мероприятий

155 402,0

155 400,3

1,7

100,0

10

Отдел экономики и финансов

8 282 451,0

8 213 865,6

68 585,4

99,2

11

Отдел сельского хозяйства

32 892,0

32 889,9

2,1

100,0

12

Отдел земельных отношений

320 587,0

320 576,4

10,6

100,0

13

Отдел строительства

3 769 665,0

3 376 999,2

392 665,8

89,6

14

Отдел архитектуры и градостроительства

32 572,0

32 567,2

4,8

100,0

15

Отдел предпринимательства

23 398,0

23 393,1

4,9

100,0

16

Отдел строительства, архитектуры и градостроительства

466 853,0

466 845,2

7,8

100,0

17

Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог

4 807 926

4 789 191,9

18 734,1

99,6

18

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции

13 517 272

12 385 319,4

1 131 952,6

91,6

 

Всего:

36 317 214,0

34 506 268,9

1 630 945,1

95,5

 

Исполнение расходов по аппаратам акимов города Есик

и сельских округов (тыс.тенге)

№

Наименование

Скорректир.

план

Исполнение

Остаток

%

1

г.Есик

1 557 556,0

1 504 171,4

53 384,6

96,6

2

Аватский  с/о

154 954,0

154 932,6

21,4

100,0

3

Акшийский с/о

83 939,0

83 916,1

22,9

100,0

4

Ассинский с/о

88 923,0

88 914,6

8,4

100,0

5

Байтерекский с/о

97 220,0

97 158,9

61,1

99,9

6

Балтабайский с/о

128 754,0

128 741,1

12,9

100,0

7

Болекский с/о

471 425,0

471 412,2

12,8

100,0

8

Байдибек бия с/о

159 674,0

159 663,2

10,8

100,0

9

Жанашарский с/о

131 883,0

131 061,1

821,9

99,4

10

Казахстанский с/о

161 464,0

161 444,9

19,1

100,0

11

Каражотинский с/о

83 462,0

83 450,5

11,5

100,0

12

Каракемерский с/о

95 352,0

94 811,1

540,9

99,4

13

Каратурыкский с/о

82 156,0

82 147,3

8,7

100,0

14

Коктобинский с/о

200 034,0

200 007,2

26,8

100,0

15

Корамский с/о

196 855,0

196 837,5

17,5

100,0

16

Кырбалтабайский с/о

103 277,0

103 266,3

10,7

100,0

17

Малыбайский с/о

107 625,0

107 618,9

6,1

100,0

18

Масакский с/о

160 989,0

160 969,5

19,5

100,0

19

Согетинский с/о

70 521,0

70 507,6

13,4

100,0

20

Бартогайский с/о

336 575,0

336 567,5

7,5

100,0

21

Рахатский с/о

208 239,0

207 437,6

801,4

99,6

22

Саймасайский с/о

61 974,0

61 968,1

5,9

100,0

23

Ташкенсазский с/о

79 898,0

79 778,2

49,8

99,9

24

Тескенсуйский с/о

73 107,0

73 092,5

14,5

100,0

25

Тургенский с/о

253 100,0

253 085,2

14,8

100

26

Шелекский с/о

1 096 140,0

1 096 121,8

18,2

100

Всего:

4 523 319,0

6 245 026,0

6 189 082,8

55 943,2

 

4.3. Оценка эффективности использования активов государства

В коммунальной собственности Енбекшиказахского района на 31.12.2024 года зарегистрировано в общей сложности 45 государственных учреждений и предприятий (в 2023 году насчитывалось 43 организации) – 2 отдела реорганизованы путем выделения, 1 КГУ реорганизовано, в том числе:

- 39 государственных учреждений-государственных органов (1-аппарат маслихата, 1-аппарат акима района, 11-отделов, 26-аппаратов акимов города/сельских округов);

- 3 коммунальных государственных учреждения (1-Библиотека, 1-Центр проведения спортивно-массовых мероприятий, 1-Центр поддержки семьи);

- 1 государственное коммунальное казенное предприятие (Дом культуры имени Т.Молдагалиева);

- 2 государственные коммунальные предприятия на праве хозяйственного ведения («Есик су» и «Шелек су шаруашылыгы»).

В 2023 году произошли следующие изменения в структуре и численности районных государственных юридических лиц:

- постановлением акимата района от 11 сентября 2024 года №884 наименование коммунального государственного учреждения «Центр поддержки семьи «Жанұя» государственного учреждения «Отдел занятости и социальных программ Енбекшиказахского района» изменено на коммунальное государственное учреждение «Центр поддержки семьи» государственного учреждения «Отдел занятости и социальных программ Енбекшиказахского района»;

- постановлением акимата района от 13 марта 2024 года №265 «О некоторых вопросах реорганизации государственных учреждений Енбекшиказахского района» 2 отдела реорганизованы путем выделения, в результате реорганизованы 4 отдела, это:

Путем выделения из государственного учреждения» Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района":

1) государственное учреждение "Отдел строительства Енбекшиказахского района";

2) государственное учреждение» Отдел архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района " (новая организация).

Путем выделения из государственного учреждения "Отдел предпринимательства и сельского хозяйства Енбекшиказахского района":

3) государственное учреждение "Отдел предпринимательства Енбекшиказахского района";

4) государственное учреждение "Отдел сельского хозяйства Енбекшиказахского района" (новая организация).

Консолидированные показатели по активам:

По итогам инвентаризации, проведенной государственными организациями на 1 января 2025 года, в реестре зарегистрированы активы остаточной стоимостью 50 840 468,5 тыс. тенге (на 1 января 2024 года – 35 971 393,8 тыс. тенге), в том числе:

- основные средства – 21 967 617,9 тыс. тенге (в 2023 году – 19 166 025,2 тыс. тенге);

- незавершенное строительство и капитальные вложения – 23 964 565,0 тыс. тенге (в 2023 году – 12 189 405,5 тыс. тенге);

- краткосрочные активы – 3 697 008,6 тыс. тенге (в 2023 году – 3 377 534,4 тыс. тенге);

- долгосрочные финансовые инвестиции –1 158 463,7 тыс. тенге (в 2023 году – 1 178 613,4 тыс. тенге);

- биологические активы – 7 583,1 тыс. тенге (в 2023 году – 7 892,3 тыс. тенге);

- нематериальные активы – 33 827,6 тыс. тенге (в 2023 году – 40 520,4 тыс. тенге);

- прочие долгосрочные активы – 11 402,6 тыс. тенге (в 2023 году – 11402,6 тыс. тенге).

Использование активов:

В соответствии с «Правилами оценки эффективности управления государственным имуществом», утвержденными приказом министра Национальной экономики Республики Казахстан от 11 марта 2015 года №193 (далее – Правила №193), отчет о результатах деятельности местного исполнительного органа по управлению государственным имуществом за 2023 год со стороны уполномоченного органа – районного отдела экономики и финансов составлен согласно приложению 2 к Правилам №193 и направлен на портал реестра государственного имущества 27.10.2024г, отчет успешно принят сервером 28.10.2023 года (уведомление №9078).

В 2024 году по реализации государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями, в бюджет поступило 36133,2 тыс. тенге. В том числе:

– по КБК 301102 (поступления от продажи имущества, закрепленного за государственными учреждениями) 150,0 тыс.тенге–сумма гарантийного взноса, не перечисленная в прошлый период в бюджет;

- по КБК 301107 (поступления от приватизации жилья из государственного жилищного фонда) 35983,0 тыс. тенге (6 квартир).

В 2024 году по доходам от аренды имущества, находящегося в государственной собственности в бюджет поступило 45308,4 тыс.тенге. В том числе:

- по КБК 201508 (доходы от аренды районного коммунального имущества) 5670,5 тыс. тенге – 14 объектов сданы в аренду на следующие цели (4 – в целях установки оборудования для услуг сотовой связи; 1 – в целях офиса (нотариус); 7-в целях организации кружков в домах культуры; 2 – для буфета);

-по КБК 201509 (доходы от аренды жилья жилищного фонда) 34057,9 тыс. тенге;

-по КБК 201510 (доходы от аренды имущества коммунальной собственности города районного значения, села, поселка, сельского округа) 5580,0 тыс. тенге. В том числе: 736,9 тыс. тенге городу Есик; 357,6 тыс.тенге Каракемерскому сельскому округу; 519,6 тыс.тенге Рахатскому сельскому округу; 3965,9 тыс. тенге Шелекскому сельскому округу.

В 2024 году в доверительное управление / пользование было передано следующее имущество:

- микроавтобусы (2 шт.): Ford Transit SB-IF (гос.№909AF05) и Газ-1992dw (гос.№325as05) в целях оказания услуг по перевозке инвалидов (инватакси) – в доверительное управление (на 1 год) общественному объединению «Общество неунывающих инвалидов» корпоративного фонда «Ерекше таңдау - Шелек».

Изменения в составе активов:

Прием-передача государственного имущества в 2024 году:

- постановлением акимата области от 05.07.2024 года №221 имущество государственного коммунального предприятия  на праве хозяйственного ведения «Есик су» государственного  учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района» (все основные средства) передано в коммунальную собственность Алматинской области на баланс государственного учреждения "Управление энергетики жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области;

- передача среди организаций акимата района (аппарат акима района, отделы, коммунальные учреждения и предприятия):10 (4-автотранспорта, 2-водопровода, 1-служебный дом, 3-жилых многоквартирных дома);

- из республиканской собственности в районную коммунальную собственность-1 административное здание (военкомат);

- из областной коммунальной собственности в районную коммунальную собственность-1 здание (врачебная амбулатория в селе Толе би)

- из районной коммунальной собственности в областную коммунальную собственность (1-орошаемой арычной системы 42км, 1-производственное здание, 1-имущество бывшего КГУ «Центр занятости», 1-все основные средства ГКП на ПХВ «Есик су», 1-водопровод, 13-блочно-модульных акушерских пунктов);

-по договору дарения из частной собственности в районную коммунальную собственность – 1 (водопровод с.Майское).

 

4.4. Оценка эффективности использования активов субъектов квазигосударственного сектора

Согласно представленным отчетам, в 2024 году результаты деятельности 3-х районных квазигосударственных юридических лиц сложились следующим образом:

- с нулевым финансовым результатом - 2 организации;

- с прибылью - 0 организаций;

- с убытком - 1 организация.

 

Результаты финансово-хозяйственной деятельности субъектов квазигосударственного сектора, находящихся в коммунальной собственности Енбекшиказахского района

(мың теңге)

№ пп

Наименование предприятия

Результаты ФХД

(+ прибыль, -убыток)

2023год

2024год

1

Государственное коммунальное казенное предприятие «Районный Дом культуры имени Туманбая Молдагалиева»

0

0

2

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Есик су» государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района»

-12228,0

0

3

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Шелек су шаруашылығы» государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района»

-121394,0

-134239,0

 

Всего прибыль

0

0

 

Всего убыток

-133622,0

-134239,0

 

В 2024 году по 3 действующим субъектам квазигосударственного сектора Енбекшиказахского района 2 субъекта квазигосударственного сектора завершил свою финансово-хозяйственную деятельность с нулевым результатом-государственное коммунальное казенное предприятие «Районный Дом культуры имени Туманбая Молдагалиева» и государственное коммунальное предприятия на праве хозяйственного ведения «Есик су». А 1 субъект квазигосударственного сектора-завершил 2024 год с убытком -134239,0 тыс.тенге (всего увеличилось на -617,0 тыс. тенге).

 

РАЗДЕЛ V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

 

5.1. Выводы.

По итогам прошлого года в регионе наблюдается рост некоторых социально-экономических показателей, а именно: объёма промышленного производства, объёма сельскохозяйственной продукции, поголовья скота в сельском хозяйстве, объёма произведённых товаров и услуг. по малому и среднему бизнесу, объему строительных работ и объему инвестиций.

- По итогам 2024 года объем промышленного производства составил 98 млрд. 546 млн. тенге, что больше на 10 млрд. 84 млн. тенге по сравнению с 2023 годом. (т.е. увеличилось на 11,4%). Фактический индекс физического объема составил 119,3%.

- Общий объем сельскохозяйственного производства по итогам 2024 года составляет 100 млрд. 798 млн. тенге. Фактический индекс физического объема составил 101,7%. Кроме того, количество полученного мяса увеличилось на 1 843,2 тонны (к 2023 году - 106,4%), количество произведенного молока - на 3 993,3 тонны (к 2023 году - 105,9%) и количество полученных яиц - на 4 726,7 тыс. штук, что составляет 15,1 тыс. шт. больше, чем в 2023 году (100,3% за 2023 год).

- В 2024 году количество субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось с 25 256 до 26 047 (т.е. на 3,1%). Число работников в этой области увеличилось с 40 415 до 40 435 человек. Субъектами малого и среднего бизнеса произведена продукция и оказаны услуги на сумму 149 млрд. 315 млн. тенге.

- В 2024 году сумма привлеченных инвестиций составляет 107 млрд. 210 млн. тенге, что на 23 млрд. 345,2 млн. тенге больше, чем в 2023 году, фактический объем индекса составил 111,5%.

- Объем строительных работ в 2024 году составило - 62 млрд. 334 млн. тенге, что составляет рост на 17 млрд. 978,3 млн. тенге, по сравнению с 2023 годом, объем фактического показателя составляет 101,8%.

- В 2024 году введено в эксплуатацию 72,1 тыс. квадратных метров жилья, что составляет 106% от фактического объема показателя за 2023 год.

По состоянию на 1 января 2025 года в очереди на получение жилья состоит 5 631 граждан (в том числе: 1 621 многодетние семьи, 1 047 дети-сироты, 1 814 социально незащищенные слои населения, 1 147 работников бюджетной сферы, 2 семьи – являющиеся собственниками аварийных домов).

- Уровень безработицы в 2024 году составил 4,8% (равен показателю 2023 года).

- Качество образования составляет 66,2%.

- В районе 1 трехсменная школа и есть риск перехода на трехсменную работу 8 школ. 17 школ или 20% от общего количества расположены в приспособленных зданиях.

- 13 медицинских учреждений или 15,7% требуют строительства новых зданий, 10 объектов требуют капитального ремонта, средний износ медицинских организаций составляет 50,6%.

- Доступ к централизованному водоснабжению составляет 100% в городе Есик, 91% в сельских населенных пунктах.

- Из 79 населенных пунктов района газификации подлежат 65. В 13 населенных пунктах ведутся работы по газификацию или газифицировано 20%.

* * * * *

Достигнуты следующие показатели по исполнению бюджета, эффективности осуществления бюджетных инвестиций и использования активов:

-По итогам 2024 года скорректированный план по поступлениям и расходам районного бюджета составил 42 млрд 282 млн 240 тыс.тенге, исполнение параметров которого составило: по поступлениям 41 млрд 403 млн 007,1 тыс. тенге или 97,7% к плану (объем поступлений, меньше плана составляет 979 млн 232,9 тыс.тенге), по расходам 40 млрд 695 млн 351,7 тыс. тенге или 96,0%.

- К 2023 году (31 млрд 901 млн 415,3 тыс. тенге) в 2024 году сумма поступлений увеличилась на 10 млрд 480 млн 824,7 тыс. тенге, или +32,8%.

- В 2024 году поступления бюджета района за счет собственных доходов запланированы на 51,1% или на 21 млрд 647 млн 903 тыс. тенге (в 2023г 53,4%), фактически исполнено на 20 млрд665 млн 684,8 тыс.тенге или 95,0%. Поступления за счет трансфертов, субвенций и кредитов (займов), полученных из бюджетов других уровней, составили 45,6% (в 2023 году – 43,7%), что свидетельствует о сохранении тенденции снижения зависимости бюджета района от трансфертов.

- Собственные доходы в целом поступило меньше на -982 млн 218,2 тыс. тенге (в том числе: в районный бюджет на -1 млрд 568 млн 831,3 тыс.тенге). Это обстоятельство привело к недостаточности средств на контрольном счете наличности районного бюджета и внесло значительный вклад в неполное освоение расходной части районного бюджета.

- Собственные доходы района сложились на 96,9% или 20 млрд 021 млн 583,1 тыс.тенге за счет налоговых поступлений (в 2023 году 16 млрд 964 млн 948,7 тыс.тенге - 97,2%). По сравнению с 2023 годом фактические налоговые поступления в 2024 году поступили больше на 3 млрд 056 млн 634,4 тыс.тенге или на +18,0%.

- Однако из 20 видов налоговых поступлений по 4 видам план не выполнен, по 7 видам имели место факты перевыполнения скорректированного плана путем снижения утвержденного плана на начало года.

- Расходы районного бюджета на 2024 год утверждены на сумму 44 млрд 829 млн 773 тыс. тенге, в результате уточнений и корректировок достигнули плана 42 млрд 382 млн 240 тыс. тенге. Фактически исполнено 40 млрд 695 млн 351,7 тыс. тенге или 96,0%.

- По администраторам районных бюджетных программ на конец 2024 года неосвоение на общую сумму 1 млрд 686 млн 888,3 тыс. тенге, или 4,0% расходов района остались неосвоенными. Из республиканского бюджета не освоено 1 млрд 472,3 млн тенге, из областного бюджета 473,7 млн тенге, из местных бюджетов в целом 165,9 млн тенге. Из них 473,6 млн.тенге - не освоено непосредственно в связи с недостаточностью средств на контрольном счете наличности районного бюджета.

- В 2024 году в целях оказания мер социальной поддержки специалистам в области здравоохранения, образования, прибывшим на работу и проживание в сельские населенные пункты, выделено 472 млн 916 тыс.тенге бюджетных кредитов и 36 млн 920 тыс.тенге подъемных пособий. Количество получателей бюджетных кредитов 62 человек, количество получателей подъемных 100 человек.

- По итогам 2024 года дебиторская задолженность администраторов районных бюджетных программ составила 675 млн 752,4 тыс.тенге, кредиторская 36 млн 920 тыс.тенге. По сравнению с итогами 2023 года дебиторская задолженность увеличилась на +603 млн 562,1 тыс.тенге, кредиторская задолженность увеличилась на +1 млрд 764 млн 346 тыс.тенге.

- Из бюджета района на реализацию программ развития в 2024 году предусмотрено 13 млрд 517 млн 256 тыс.тенге, освоено 12 млрд 409 млн 571,8 тыс. тенге или 91,8%. Всего из 94 инвестиционных проектов (строительство и реконструкция) и мероприятий (проектно-сметной документация) 16 завершены, по 14 результаты не достигнуты, 64 перенесены на 2025 год. Общее достижение показателей прямого результата за отчетный период составило 85,7%. Неосвоение бюджетных средств по недостигнутым инвестиционным проектам и мероприятиям привело к неполучению ожидаемых социально-экономических выгод в результате их реализации. (К примеру, строительство системы питьевого водоснабжения в селах Кызылжар и Ащибулак, строительство которых должно было завершиться в 2024 году).

- В коммунальной собственности Енбекшиказахского района за отчетный период зарегистрировано 45 действующих организации: 39 государственных органов, 3 государственных коммунальных учреждения, 1 государственное коммунальное казенное предприятие, 2 коммунальных государственных предприятия на праве хозяйственного ведения.

- По 3 субъектам квазигосударственного сектора, относящимся к  Енбекшиказахскому району: 2 субъекта квазигосударственного сектора завершил свою финансово-хозяйственную деятельность в 2024 году с нулевым результатом, а1 субъект квазигосударственного сектора завершили 2024 год с убытком -134239,0 тыс.тенге. В 2023 году общийубыток составлял -133622,0 тыс.тенге. Общее увеличениеубыткапо квазигосударственному секторуна -617,0 тыс.тенге.

Результаты оценки исполнения бюджета Енбекшиказахского района показали, что исполнение бюджета в основном соответствует принципам бюджетной системы Республики Казахстан и целевому характеру бюджетных средств, направленных на достижение показателей результатов, предусмотренных государственными и бюджетными программами.

При исполнении районного бюджета имеются недостатки в части недостижения целевых показателей развития Енбекшиказахского района, прямых результатов отдельных бюджетных инвестиционных проектов, показателей бюджетных программ, неэффективного управления субъектами квазигосударственного сектора, что привело к ненадлежащему соблюдению отдельных принципов бюджетной системы – результативности и эффективности.

5.2.Рекомендации.

Акимату Енбекшиказахского района, администраторам бюджетных программ:

1. Не снижать темпы работ по привлечению инвестиций и открытию новых рабочих мест, формируя и реализуя конкретные планы мероприятий по повышению социально-экономических показателей региона и проблемным вопросам.

2. Учитывая, что основную часть экономики района составляет аграрная отрасль, необходимо активизировать меры по увеличению фактического объема сельскохозяйственного производства, в частности поголовья скота.

3. С учетом увеличения демографии района необходимо продолжить работу по снижению количества трехсменных школ, а также количества сельских медицинских организаций, расположенных в старых или приспособленных зданиях.

4. Необходимо активизировать меры по увеличению газоснабжения сельских населенных пунктов района.

5. Необходимо усилить работу, направленную на полное и качественное выполнение плана основных показателей района на 2025 год.

6. При формировании и исполнении местного бюджета по доходам и расходам руководствоваться действующим бюджетным и иным законодательством Республики Казахстан.

7. Усилить работу по своевременному, эффективному и целевому расходованию бюджетных средств, выделенных районным и сельским бюджетам, а также увеличению собираемости налогов.

8. Провести разъяснительную работу среди администраторов бюджетных программ по предотвращению дебиторской задолженности.

9. В целях получения ожидаемых социально-экономических выгод в результате реализации бюджетных инвестиционных проектов принять меры, направленные на своевременную и качественную реализацию проектов.

10. Провести работу по повышению эффективности работы субъектов квазигосударственного сектора, находящихся в коммунальной собственности района, улучшению их финансово-хозяйственных показателей.

 

ПРИЛОЖЕНИЯ К ОТЧЕТУ

1. Дополнительные материалы (таблицы, диаграммы)

2. Информация о работе ревизионной комиссии за отчетный период

В 2024 году Ревизионная комиссия не проводила проверку в государственных учреждениях Енбекшиказакского района.

 

Член ревизионной комиссии                Е. Бақытов

 

Сотрудники ревизионной комиссии:

 

Главный специалист-государственный аудиторы                    Қ. Молдашев

                                                                                                        Ғ. Күмісбеков

Дизайн и разработка сайта от компании «Licon».
Создано на платформе Alison CMS © 2011-2026. Авторские права защищены законодательством Республики Казахстан.		 ZERO.KZ