«Образование» Данная функциональная группа составляет 55,0% из всех расходов. При плане 494467800,0 тыс. тенге фактически освоено 492945800,0 тыс.тенге или 99,7%.

«Здравоохранение» Данная функциональная группа составляет 3,3% из всех расходов. При плане 30036900,0 тыс.тенге фактически освоено 29281700,0 тыс.тенге или 97,5%.

«Социальная помощь и социальное обеспечение» Данная функциональная группа составляет 2,2% из всех расходов. При плане 19980300,0 тыс.тенге фактически освоено 19973100,0 тыс.тенге или 100%. 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» Данная функциональная группа составляет 8,9% из всех расходов. При плане 79978500,0 тыс.тенге фактически освоено 79514400,0 тыс.тенге или 99,4%.

 «Культура, спорт, туризм и информационное пространство» Данная функциональная группа составляет 3% из всех расходов. При плане 27239800,0 тыс.тенге фактически освоено 27225100,0 тыс.тенге или 99,9%.

«Топливно-энергетический комплекс и недропользование» Данная функциональная группа составляет 1,4% из всех расходов. При плане 12780500,0 тыс.тенге фактически освоено 12499300,0 тыс.тенге или 97,8%.

 «Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения» Данная функциональная группа составляет 8% из всех расходов. При плане 72304000,0 тыс.тенге фактически освоено 68231200,0 тыс.тенге или 94,4%.

«Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность» Данная функциональная группа составляет 3,7% из всех расходов. При плане 33125500,0 тыс.тенге фактически освоено 33106900,0 тыс.тенге или 99,9%.

«Транспорт и коммуникации» Данная функциональная группа составляет 3,6% от всех расходов. При плане 32030000,0 тыс.тенге фактическое исполнение составило 31989900,0 тыс.тенге или 99,9%.

«Прочие» Данная функциональная группа составляет 4,2% от всех расходов. При плане 37508100,0 тыс.тенге фактически освоено 33717700,0 тыс. тенге или 89,9%.

«Погашение займов» Данная функциональная группа составляет 1,2% от всех расходов. При плане 10579800,0 тыс.тенге фактически освоено 10579800,0 тыс.тенге или 100%.

Бюджетные кредиты:

План бюджетных кредитов на 2025 год утвержден в размере 13611364,0 тыс. тенге, уточнено и скорректировано 41457006,0 тыс. тенге, фактически привлечено 37457006,0 тыс. тенге или 90,4%.

Из общего объема привлеченных бюджетных кредитов 78,3% или 29345642,0 тыс. тенге привлечено на реализацию инвестиционных проектов, 21,7% направлено на осуществление расходов в потоках. 32,3% привлеченных бюджетных кредитов выдано районным (городам областного значения) бюджетам. Бюджетные кредиты были использованы 5 администраторами областных бюджетных программ и через 1 администратора областных бюджетных программ направлены в бюджеты районов (городов областного значения).

Кредиты на инвестиционные проекты направлены бюджетам районов городов областного значения на приобретение, проектирование и строительство жилья.

Бюджетные кредиты, израсходованные на текущие цели:

- на цели выдачи жилищных сертификатов в качестве мер социальной поддержки;

- на цели для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов

- на цели реализации мер социальной поддержки специалистов;

- на цели реализации инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе

- на цели содействия сельскому населению для масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения

Приобретение финансовых активов:

На приобретение финансовых активов в 2025 году утверждено в 4595890,0 тыс.тенге, уточнено и скорректировано 6648011,0 тыс. тенге, фактически израсходовано 6648010,7 тыс. тенге или 100%.

Приобретение финансовых активов осуществлено через 5-и администраторов бюджетных программ.

Погашение займов:

На погашение займов в 2025 году утверждено в размере 10583912,0 тыс. тенге, уточнено и скорректировано 10579796,0 тыс. тенге, фактически погашено займов 10579793,7 тыс. тенге. Они:

- На погашение основного долга по государственным эмиссионным ценным бумагам, размещенным на внутреннем рынке 5651416,0 тыс. тенге;

- На погашение основного долга перед вышестоящим бюджетом израсходовано 4279033,4 тыс. тенге;

- Возврат неиспользованных сумм бюджетных кредитов составил 29241,0 тыс. тенге;

- Возврат сумм нецелевого использования бюджетных кредитов 620102,8 тыс.тенге.

2.3.1. Анализ исполнения расходов местного бюджета

Расходы областного (собственно-областного) бюджета при плане 899 707600,0 тыс. тенге, составили 888 677800,0 тыс. тенге или 98,8%, по сравнению с 2024 годом (2024 году исполнены на 791 489,3 млн. тенге) расходы увеличены на 97188500,0 тыс. тенге. Неосвоено 11029800,0 тыс.тенге или 1,2%, из них:

По управлению энергетики и водоснабжения 4152700,0 тыс. тенге

3423600,0 тыс. тенге недофинансирование средств из бюджета связанное с недостатком фонда на КСН;

415300,0 тыс.тенге в связи с отсутствием акта выполненных работ по сроительству новых объектов и реконструкции, субсидирование и развитие газовой системы;

300000,0 тыс.тенге в связи с отсутствием договора по развитию агломерации по выносу магистральной трубы Алматы-Байсерке-Талгар (строительство водозабора и реконструкция сети водопровода в п. Боролдай Илийского района);

13800,0 тыс.тенге экономия в связи с корректировкой проекта (строительство наружных инженерных сетей частной общеобразовательной школы на 2000 мест «Асыл Арман»);

По управлению строительства 2069400,0 тыс. тенге

979900,0 тыс. тенге экономия средств по строительству объектов среднего образования в рамках пилотного национального проекта «Комфортная школа»;

638400,0 тыс. тенге отсутствуют акты выполненых работ по 78 объектам (развитие коммунального хозяйства (57), капитальный ремонт объектов образования (2), строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования (19);

294200,0 тыс.тенге в связи с отсутствием акта ввода в эксплуатацию (строительство и реконструкция объектов здравоохранения (12), строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования (5);

65200,0 тыс. тенге в связи с поздним заключением договора (развитие коммунального хозяйства (25).

По управление финансов 312700,0 тыс.тенге

310500,0 тыс.тенге не распределенный остаток по резерву местного исполнительного органа;

2200,0 тыс.тенге экономия по государственным закупкам.

По управлению образования 272100,0 тыс.тенге

148400,0 тыс.тенге экономия по ГЗ;

63000,0 тыс. тенге экономия по обеспечению горячим питанием учащихся 1–4 классов и по фонду всеобуча (оплата произведена за фактическое количество учащихся в Илийском, Уйгурском районе и городе Алатау);

48100,0 тыс. тенге в связи с неоплатой государственного заказа частному детскому саду «Тимош Балапан» Карасайского района (в связи с изменением учредителя адреса частного детского сада «Тимош Балапан» без уведомления заказчика — отдела образования);

12600,0 тыс.тенге начато судебное разбирательство в отношении подрядной организации ТОО «СК Айбар» в Балкашском районе (установка газопровода КГУ «Школа №1 имени Жамбыла»);

По управление водных ресурсов и ирригации 68500,0 тыс. тенге:

5500,0 тыс.тенге экономия средств по программе развитие объектов водного хозяйства;

41500 тыс.тенге неосвоенная сумма связана с невозможностью уменьшения сумм договоров в органах казначейства, поскольку акт выполненных работ (АВР) не перекрывает сумму ранее выплаченного аванса Управлением строительства. (реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Қабанды Сарыжазского с/о Райымбекского района – 20900,0 тыс.тенге; реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых вод на пруде Шибут Шалкодинского с/о Райымбекского района – 15700,0 тыс. тенге; реконструкция 22-х колодцев с трубопроводом для обводнения пастбищ уч. Кату (Буккан), Узынбулак, Аксай (Уйенки) Узынбулакского с/о Кегенского района – 297300,0 тыс. тенге; реконструкция 21-го колодца, 13 бассейнов с трубопроводом для обводнения пастбищ уч. Торайгыр Карабулакский с/о Кегенского района – 3100,0 тыс.тенге, разработка ПСД по объекту Механическая очистка емкости водохранилища Ворошиловское – 1500,0 тыс. тенге.)

20300,0 тыс.тенге в связи с незаконченным судебным разбирательством между поставщиком и Управлением сельского хозяйства (капитальный ремонт Гомба Капитальный ремонт железобетонных каналов Гомба Уйгурского района Алматинской области)

1100,0 тыс.тенге в связи с экономией средств по программе капитальный ремонт особо аварийных водохозяйств (капитальный ремонт водохранилища К-25 Карасайского района).

Департамент внутренних дел 52400,0 тыс.тенге:

50500,0 тыс.тенге экономия средств по результатам государственных закупок (12300,0 тыс. тенге по услугам питания, уменьшение договора связано с проведением текущего ремонта ИВС; 9400,0 тыс. тенге по услугам связи; 25900,0 тыс. тенге уменьшение договора в связи с фактическим использованием электронных браслетов, а также невозможностью расторжения договора по аренде здания; 600,0 тыс. тенге услуги по изготовлению гос. символов; 1200,0 тыс. тенге приобретение коммутатора для ДУИС; 1000,0 тыс. тенге приобретение приложения для мониторинга чатов жильцов);

1800,0 тыс. тенге экономия по фонду оплаты труда.

Расходы бюджета по отдельным функциональным группам были следующими:

Средства на функциональную группу «Государственные услуги общего характера" составили 1,1% от всех расходов. При плане 10158300,0 тыс. тенге фактически освоено 10147200,0 тыс. тенге или 99,9%. По сравнению с 2024 годом расходы увеличились на 2057600,0 тыс. тенге.

В данной функциональной группе отражены средства, выделенные на обеспечение деятельности аппаратов маслихата, аппарата акима области, управление внутренней политики, ревизионной комиссии области, управления по делам религий области, управления государственных закупок области, управления финансов, управления экономики и бюджетного планирования, материально – техническое оснащение государственных органов и капитальный ремонт зданий государственных органов.

Основная причина неосвоения по всем администраторам бюджетных является экономия.

Средства на функциональную группу «Оборона» составили 0,7% из всех расходов. При уточненном плане 5955800,0 тыс. тенге фактически освоено 5955800,0 тыс. тенге или 100%. Расходы по сравнению с 2024 годом увеличились на 2569200,0 тыс. тенге.

Средства на функциональную группу «Общественный порядок и безопасность» составили 2,3% от всех расходов. При уточненном плане 20580800,0 тыс. тенге фактически освоено 20528400,0 тыс. тенге или 99,7%. По сравнению с 2024 годом расходы увеличились на 3016900,0 тыс. тенге.

По программе 001 «Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области» выделено 17165200,0 тыс.тенге, освоено 17115700,0 тыс.тенге или 99,7%, в том числе: на оплату обмундирования, приобретение, пошив и ремонт вещевого имущества (сигнальный жилет для ПП - 130 ед., Костюм утепленный для несение службы для ПП - 395 ед., костюм повседневный цвета с длинными рукавами для ПП - 150 ед., костюм повседневный с короткими рукавами для ПП - 242 ед., шапка-ушанка утепленая - 252 ед., куртка демисезонная для несение службы для ПП - 250 ед., ботинки утепленные для несение службы  тактические - 100 ед., костюм утепленный для несение службы для УИП - 386 ед., костюм повседневный с короткими рукавами для УИП - 200 ед., костюм повседневный с длинными рукавами для УИП - 200 ед., куртка демисезонная для несение службы для УИП  - 300 ед., пуловер для несение службы для УИП - 200 ед., погоны повседневные - 1100 пара, костюм утепленный камуфляжной расцветки (шапка, пуловер, куртка, брюки или комбенезон) - 8 ед. и т.д.). Остаток составил 49,5 млн. тенге, экономия по ГЗ и остатки на счетах;

Средства на функциональную группу «Образование» составили 55% из всех расходов. При скоректированном плане 494467800,2 тыс.тенге фактически освоено 492945800,0 тыс.тенге или 99,7%. По сравнению с 2024 годом расходы по сфере образования увеличились на 47120800,0 тыс.тенге.

По области функционируют 648 образовательных учреждений и государственных казенных предприятий, из них: 101 детских садов, 429 общеобразовательных школ, 6 вечерних (сменных) школ, 8 школы-интернаты, 3 вспомогательных школ-интернатов, 32 учреждений дополнительного образования для детей и подростков, 6 специализированных школ для одаренных детей, 31 колледжей, 9 психолого-медико-педагогических консультаций, 13 психолого-педагогических коррекционных кабинетов, 1 Центр информационных технологий, 1 региональный учебно-практический центр физического воспитания, 5 учебно-производственных комбинатов, 1 учебно-методический центр, 1 учебно-методический центр выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи, 1 учебно-методический центр психологической поддержки.

В области функционируют 1 150 дошкольных организаций образования, из них государственных – 101, частных – 981, мини-центров – 68, в них охвачено 93 311 детей, в том числе частных – 76 786 детей. Доля частных детских садов-90,5%. Охват детей от 3 до 6 лет дошкольным образованием составляет 96,3%.

На расходы Фонда всеобщего обязательного среднего образования выделено 3308100,0 тыс.тенге, освоено 3286100,0 тыс. тенге или 96,3%. В 2024-2025 учебном году по области организовано горячее питание в 429 школах из 437 школ и буфетное питание в 59 школах. Всего горячим питанием охвачено 182 230 учащихся, из них 182 230 учащихся из социально незащищенных и малообеспеченных семей охвачены бесплатным 100,0% витаминизированным горячим питанием. В 5 интернатном учреждении области 1350 учащихся охвачены 5 одноразовым горячим питанием.

По программе 067 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций» выделено 5160200 тыс.тенге, выполнено 5117300,0 тыс. тенге, или 99,2 %. В 2025 году капитальный ремонт проводился в 3-х школах, Средняя школа им.Абылайхана, Средняя школа им.Сатпаева Енбекшиказахского района, СШ №12 с.Нура Талгарского района, (не завершены работы по средней школе №12 с.Нура Талгарского района причина несвоевременное исполнение договорных обязательств подрядной организацией РГП на ПХВ «Еңбек-Өскемен»).

По программе 006 "Дополнительное образование для детей и юношества по спорту" выделено 10074700,0 тыс. тенге, освоение составило – 10066600,0 тыс. тенге или 99,9%, не освоено 8100,0 тыс. тенге экономия по фонду оплаты труда, оплата за фактический объем оказанных услуг.

По программе 086 «Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования» выделено 3 655,0 млн. тенге, освоено 3 589,9 млн. тенге или 98,2%. Неосвоено 65,0 млн. тенге, в связи с не предоставлением АВР.

По программе 205 «Строительство объектов начального, основного среднего и общего среднего образования в рамках пилотного национального проекта «Комфортная школа» 61870700,0 тыс. тенге, исполнение составило 60698100,0 тыс. тенге или 98,1%, из них

- за счет местного бюджета, неосвоено 192700,0 тыс. тенге в связи с не предоставлением АВР, а также 5% не предоставлен акт приемки в эксплуатацию;

- за счет национального фонда неосвоено 979900,0 тыс. тенге экономия за счет объектов Комфортная школа (Самрук Казына).

По программе 004 «Капитальный ремонт объектов образования» неосвоено 4600,0 тыс. тенге в связи с поздним предоставлением АВР по капремонту СШ им.Рыскулова в с.Узынагаш и СМР СШ им.Ауезова с.Шамалган.

В целом по области выделены целевые трансферты на образование из республиканского бюджета (министерство просвещения) на сумму 19827600,0 тыс.тенге, освоено 19812500,0 тыс. тенге или 99,9%.

На реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования  выделено 9297200,0 тыс. тенге, освоено 9282100,0 тыс.тенге или 99,8%, остаток 15100,0 тыс. тенге приостановление заключенного договора  государственного образовательного заказа с детским садом ТОО «TIMOSH балапан» в связи нарушениями согласно приказа Министра от 27.08.2022г. №381; экономией средств по электронному табелю регистрации детей в соответствии с фактическим контингентом по данным НОБД, а также не своевременного освобождения договорных обязательств до конца отчетного года по Карасайскому району.

Средства  на функциональную группу «Здравоохранение» составили 3,3% из всех расходов. При скоректированном плане 30036900,0 тыс.тенге фактически освоено 29281700,0 тыс.тенге или 97,5%, расходы по сравнению с 2024 годом уменьшились на 558400,0 тыс. тенге.

На конец отчетного года в области оказано услуг населению 28-ми государственными учреждениями здравоохранения и государственными казенными предприятиями, в том числе: 1 Управление здравоохранения, 13 государственных казенных предприятий, оказывающих услуги в рамках государственного заказа, в том числе: 9 центральных районных больниц, 3 сельских больниц, 1 городских больниц; 11 областных медицинских организаций; 1 медицинский колледж; 2 специальных государственные учреждения здравоохранения, в том числе: 1 дом ребенка, 1 областная база специального медицинского снабжения оказывали специальные медицинские услуги.

На программу 007 «Пропаганда здорового образа жизни» запланировано 35700,0 тыс. тенге, освоение составило – 34300,0 тыс. тенге или 96%.

Средства из бюджета направлены во исполнение Национального проекта «Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина «Здоровая нация» на проведение мероприятий по профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний, профилактике поведенческих факторов риска, пропаганде физической активности, охране репродуктивного здоровья, психического здоровья, профилактике травматизма. Проведены 201 семинаров, конференции, 69 спортивных мероприятий, 204912 информационно-образовательных материалов, 10 баннеров, трансляция 3-х видеороликов на лэд-экране, публикация на веб-сайтах и социальных сетях, мониторинг деятельности формирования ЗОЖ, реализация 5 социально-значимых проектов: - профилактика неинфекционных заболеваний, - профилактика суицида; - профилактика поведенческих факторов риска; - повышение ответственности молодежи за свое здоровье, негативное отношение к наркотикам, психоактивным веществам; - охрана репродуктивного здоровья и планирование семьи.

По программе 041 «Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей» запланировано 1322300,0 тыс. тенге, освоение составило 1321400,0 тыс.тенге или 99,9%.

Произведен закуп лекарственных средств и изделия медицинского назначения в рамках ГОБМП, не входящих в Перечень лекарственных средств и изделий медицинского назначения для обеспечения граждан в рамках ГОБМП и в системе обязательного социального медицинского страхования, в том числе отдельных категорий граждан с определёнными заболеваниями на сумму – 948600,0 тыс. тенге (буллезный эпидермолиз, легочная гипертензия, болезнь двигательного нейрона, юношеский артрит с системным началом у детей, системный васкулит, рассеянный склероз, нейрофиброматоз, бронхолегочная дисплазия, первичный иммунодефицит, идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура).

А также, проведены мероприятия по погашению кредиторской задолженности и текущему ремонту в следующих медицинских организациях:

ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская больница г.Конаев» погашение кредиторской задолженности, на текущий ремонт 4 зданий МП Аралтобе, МП Акжар, МП Ушжарма, инфекционное отделение ГКП на ПХВ «Балхашская центральная районная больница». ГКП на ПХВ «Кегенская районная больница» погашение кредиторской задолженности, на текущий ремонт ГКП на ПХВ «Райымбекская районная больница» (ВА с.Карасаз).

По администратору бюджетной программы 271 «Управление строительства области»

По программе 038 «Строительство и реконструкция объектов здравоохранения» выделено 12164600,0 тыс. тенге, освоено 11412200,0 тыс. тенге или 93,8%, в частности за счет средств местного бюджета выделено 10750500,0 тыс.тенге, освоено 9998200,0 тыс.тенге или 93%  на строительство 73 объектов здравоохранения (строительство 2-х поликлиник на 250 мест в Жамбылском и Райымбекском районах; 23 ФАП в Райымбекском, Балхашском, Жамбылском, Кегенском, Илийском, Карасайском, Уйгурском районах;строительство 27 ВА на 25-50 посещений в смену в Енбекшиказахском, Карасайском, Райымбекском, Жамбылском, Балхашском, Кегенском, Илийском, Уйгурском районах, 20 МП в Кегенском, Жамбылском, Балхашском районах, а также на разработку ПСД и проведение комплексной вневедомственной экспертизы по 123 объектам здравоохранения Алматинской области.

 Средства на функциональную группу «Социальная помощь и социальное обеспечение» составили 2,2% из всех расходов. При плане 19980300,0 тыс.тенге фактически освоено 19973100,0 тыс.тенге или 100%. Расходы по сравнению с 2024 годом увеличились на 2609300,0 тыс.тенге.

Средства направлены на содержание 2-х Центров по  оказанию специальных социальных услуг для одиноких престарелых и инвалидов. Не освоеная сумма – 20,3 тыс. тенге образовалось за счет экономия средств по результатам государственных закупок и фонду оплаты труда.

По программе 015 «Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания" на содержание КГУ «Талгарский центр оказания специальных социальных услуг «Аяла» не освоеная сумма 941,1 тыс. тенге образовалось за счет остатка недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления. Услугами было охвачено 110 чел.

По программе 064 «Обеспечение деятельности центров трудовой мобильности и карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости» выделено 1271000,0 тыс. тенге, освоено 100%.

Всего создано 72,5 тыс. рабочих мест, из них постоянные – 58,5 тыс. или 80,7%.

По данным статистики за 4 квартал 2025 года количество безработных составило 35,6 тыс. чел., уровень безработицы – 4,6%. (данные по итогам 2025 года выйдут в апреле 2026 г.).

За 4 квартал уровень молодежной безработицы составил 3,1% (РК – 3,1%).

Количество безработной молодежи составило 9 738 чел.

Уровень женской безработицы составляет 4,9% что ниже на 0,1% по сравнению с соответствующим периодом 2024 года (5%) (РК – 4,9%).

Также за 4 квартал 2025 года количество NEEТ молодежи – 26 498 чел. или 6,5% (РК – 318 785 чел. или 5,8%).

По программе 068 «Программа занятости», неосвоено 5600, тыс. тенге образовалось за счёт отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце по подпрограмме 101 «Профессиональная подготовка и переподготовка безработных».

По администратору бюджетной программы 261 «Управление образования области»

Общее количество детей данной категории на территории области составляет – 1670, из них сирот 856 детей, оставшихся без попечения родителей 814 детей. ​На сегодняшний день под опекой – 1342 детей, на патронатном воспитании - 74 детей, в приемных семьях - 28 детей, в домах ребенка семейного типа - 55 детей, в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 103 детей, 68 детей - продолжают обучение в учреждениях технического и профессионального, послесреднего образования.

Средства на функциональную группу «Жилищно-коммунальное хозяйство» составили 8,9% из всех расходов. При плане 79978500,0 тыс.тенге фактически освоено 79514400,0 тыс.тенге или 99,4%. Расходы по сравнению с 2024 годом увеличились на 12116400,0 тыс.тенге.

По администратору бюджетной программы 771 «Управление энергетики и водоснабжения области»

По программе 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и водоснабжения» выделено 342700,0 тыс. тенге, из них освоено 324500,0 тыс. тенге или 94,7%. Неосвоено 18200,0 тыс. тенге из-за несостоявшихся конкурсов по государственным закупкам.

По программе 003 «Газификация населенных пунктов» запланировано 442200,0 тыс. тенге освоено на 419600,0 тыс. тенге или 94,9%. Неосвоено 22700,0 тыс. тенге за несвоевременное предоставление актов выполненных работ. Текущий ремонт с частичной заменой газопровода среднего давления от Кирпичного завода "Кызыл Сок" до ст."Казбек Бек" Жамбылского района, Текущий ремонт  с частичной заменой установленного оборудования, по газпроводу от АГРС-Тонкерис до поселка Тонкерис (ПГБ Тонкерис).

По программе 005 «Развитие системы водоснабжения и водоотведения» предусмотрено 656300,0 тыс. тенге, освоено 602400,0 тыс. тенге или 91,8%. Неосвоено 53900,0 тыс. тенге за несвоевременное предоставление актов выполненных работ. Средства направлены на строительство и реконструкцию 16 объектов инженерной инфраструктуры в г.Конаев (из них 12 объекта переходящие на 2026 год). Такие проекты как канализационно-очистительное соружение, водозаборные соружения, магистральные инженерные инфрастуктуры, внутриквартальная инженерная инфраструктура, автоматизация и система водоснабжения и водоотведения, реконструкция сетей водопровода и канализации, реконструкция фильтровальной станции.

По программе 124 «Проведение мероприятий на расходы развития по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера, устранению ситуаций, угрожающих политической, экономической и социальной стабильности административно-территориальной единицы, жизни и здоровью людей, общереспубликанского либо международного значения, а также в целях развития агломераций по ходатайству акимов областей, городов республиканского значения, столицы, а также по поручению Президента Республики Казахстан за счет целевых трансфертов из бюджетов областей, городов республиканского значения, столицы» было  выделено 300000,0 тыс. тенге, выделенные средства не освоены в связи с отсутствием договора по развитию агломерации по выносу магистральной трубы Алматы-Байсерке-Талгар (строительство водозабора и реконструкция сети водопровода в п. Боролдай Илийского района).

По администратору бюджетной программы 271 «Управление строительства области»

По программе 030 «Развитие коммунального хозяйства» выделено 3 867,5 млн. тенге, освоено 3798600,0 тыс. тенге или 98,2%. Неосвоено в размере 68900,0 тыс. тенге в связи с поздним заключением договора.

Средства на функциональную группу «Культура, спорт, туризм и информационное пространство» составили 3% из всех расходов. При плане 27239800,0 тыс.тенге фактически освоено 27225100,1 тыс.тенге или 98,6%. Расходы по сравнению с 2024 годом увеличились на 4165100,0 тыс.тенге.

Средства направлены  содержание музеев, работы по раскопке исторически значимых участков, закуп легковых автомобилей,  на заработную плату, проведение областных спортивно-массовых мероприятий, на подготовку и участие областных сборных команд по видам спорта на республиканских и международных соревнованиях.

Завоевано 2300 медали (829 золотых, 660 серебряных и 811 бронзовых медалей). Спортивными организациями области подготовлено 17 мастеров спорта международного класса, 50 мастеров спорта, 1486 кандидатов в мастера спорта, 337 спортсменов первого спортивного разряда.

По программе 017 «Развитие объектов спорта» за счет средств местного бюджета выделено 2545600,0 тыс. тенге, освоено 100%. Средства направлены на строительство 4-х объектов по объектам спорта (Ащысай Енбекшиказахского района, Сарыбастау Райымбекского района, Каракастек и Таргап Жамбылского района); на разработку ПСД по строительству 15 спортивных комплексов  в Енбекшиказахском, Райымбекском,  Жамбылском, карасайском, Кегенском, Талгарском, Илийском районах, а так же на разработку ПСД по строительству Дворца спорта (бассейн, ледовая арена, универсальный зал, велотрек) в г. Қонаев.

Средства на функциональную группу «Топливно-энергетический комплекс и недропользование» составили 1,4% из всех расходов. При плане 12780500,0 тыс.тенге фактически освоено 12499300,0 тыс.тенге или 97,8%. Расходы по сравнению с 2024 годом увеличились на 805100,0 тыс. тенге.

по программе 007 «Субсидирование затрат энергопроизводящих организаций на приобретение топлива для бесперебойного проведения отопительного сезона» выделено 2434400,0 тыс. тенге, освоено 2423100,0 тыс. тенге или 99,5%. Неосвоено 11300,0 тыс. тенге за несвоевременное предоставление актов выполненных работ. Программа позволила обеспечить население качественным и бесперебойным централизованным теплоснабжением за счёт субсидирования энергопроизводящих организации. В тарифе энергопроизводящих организации не учтены затраты на топливо. 

По программе 010 «Развитие газотранспортной системы» освоено 10076200,0 тыс. тенге или 97,4%. В результате было введено в 10 объектов в рамках которых построено 375,6 км газопроводов (в Балхашском р/н – Баканас, Акжар; в Жамбыльском р/н – Шилибастау, Танбалытас; в Карасайском р/н – Сауыншы; в Талгарском р/н – Киши Байсерке, Еламан), что позволило улучшить условие жизни более 30 тысяч жителей области. Так же были начаты работы по газоснабжению в г.Қонаев в 5 микрарайонах на основании ППРК.

Средства на функциональную группу «Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения» составили 8% из всех расходов. При плане 72304000,0 тыс.тенге фактически освоено 68231200,0 тыс.тенге или 94,4%. Расходы по сравнению с 2024 годом увеличились на 8701300,0 тыс. тенге.

По администратору бюджетной программы 251 «Управление земельных отношений области»

По программе 125 «Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на текущие расходы по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера, устранению ситуаций, угрожающих» выделено 5788300,0 тыс. тенге, освоено 100%.

Выкуп земельных участков на территории Карасайского района Алматинской области, подлежащих принудительному отчуждению для государственных нужд для строительства 6 радиальных автомобильных дорог (улицы Саина, Рыскулова, акына Сары, Абая, Тлендиева, Северного полукруга. 109 участков выкуплено.

По администратору бюджетной программы 254 «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области» освоение 100%. В 2025 году на землях лесного фонда проведены лесовосстановительные работы на общей площади 2430 га. В весенний период проведены работы по посадке сеянцев и насаждений на площади 80 га, в осенний период полностью завершены работы по посеву семян черного саксаула на площади 2350 га (с предпологаемым выходом 4,8 млн. шт.). В рамках плана природоохранных мероприятий области реализованы 7 мероприятий, в том числе на завершение «Реконструкция и строительство системы водоснабжения для орошения насаждений базового питомника Жаланашского лесничества с.Жаланаш Кегенского района Алматинской области» не освоено 400,0 тыс. тенге экономия всвязи с уменьшением объёма договорных обязательств по строительно-монтажным работам произошло за счёт исключения и добавления отдельных видов работ, что не повлияло на функциональное назначение объекта, но привело к снижению общей стоимости основного договора.

По администратору бюджетной программы 255 «Управление сельского хозяйства области»

В сфере сельского хозяйства Управлению сельского хозяйства выделено 44457900,0 тыс. тенге, в том числе: за счёт республиканского бюджета – 10500000,0 тыс. тенге, за счёт местного бюджета – 33957900,0 тыс. тенге. Освоены бюджетные средств в объёме 40455200,0 тыс. тенге, из республиканского бюджета не поступили средства в сумме 4000000,0 тыс. тенге, в связи с чем указанные средства не освоены. По местному бюджету освоено 99,9%.

По программе 021 «Содержание и ремонт государственных пунктов искусственного осеменения животных, заготовки животноводческой продукции и сырья, площадок по убою сельскохозяйственных животных, специальных хранилищ (могильников) пестицидов, ядохимикатов и тары из-под них» выделено 7100,0 тыс. тенге, освоено 6400,0 тыс. тенге или 89,3%. Уничтожение, консервирование непригодной пустой тары из под ядохимикатов, в сфере сельского хозяйства в Алматинской области. Программа направлена на складирование отходов, тары ядохимикатов и охрану полигона ядохимикатов для предотвращения загрязнения окружающей среды.

По администратору бюджетной программы 271 «Управление строительства области» исполнено 2742100,0 тыс. тенге или 100% - средства освоены на реконструкцию оросительных сетей Жамбылского района; Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Ауыл Узак батырского с/о Райымбекского района; Реконструкция 22-х колодцев с трубопроводом для обводнения пастбищ уч. Кату (Буккан), Узынбулак, Аксай (Уйенки) Узынбулакского с/о Кегенского района; Реконструкция 21-го колодца, 13 бассейнов с трубопроводом для обводнения пастбищ уч. Торайгыр Карабулакский с/о Кегенского района; Строительство районной ветеринарной лаборатории в с.Нарынкол Райымбекского района; Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых вод на пруде Шибут Шалкодинского селького округа Райымбекского района; Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Шолак Шалкодинского с/о Райымбекского района; Строительство дренажной системы в г.Конаев.

По администратору бюджетной программы 719 «Управление ветеринарии области»

По программе 008 «Организация строительства, реконструкции скотомогильников (биотермических ям) и обеспечение их содержания» выделено 365300,0 тыс. тенге, освоено 100%. В рамках данной программы осуществлено строительство 12 скотомогильников, а также проведены технический и авторский надзор.

В рамках бюджетных программ проведены мероприятия по отлову 14 625 голов животных. В 2025 году на территории области было отловлено 31 041 бродячая и безнадзорная собака и 248 кошек. Проведены и выполнены мероприятия по полной идентификации сельскохозяйственных животных по плану. Проведена идентификация и регистрация 1 180 522 голов приплода сельскохозяйственных животных.

Специалистами 1 областной ветеринарной станции (штат 1 095 ветеринарными специалистами и вспомогательным персоналом, с заработной платой, взносами и т.д.) проведена 14 296,07 тыс. манипуляций и отобрано 3 582,5 тыс. проб крови для диагностических исследований. В результате обеспечена стабильная эпизоотическая ситуация на территории области.

По администратору бюджетной программы 770 «Управление водных ресурсов и ирригации области»

По программе 004 «Восстановление особо аварийных водохозяйственных сооружений и гидромелиоративных систем» выделено 160900,0 тыс. тенге, освоено 139500,0 тыс. тенге или 86,7%. По объекту «Капитальный ремонт железобетонных каналов Гомба Уйгурского района Алматинской области» не освоены бюджетные средства в сумме 20300,0 тыс. тенге в связи с тем, что ранее объект находился в ведении Управления сельского хозяйства. В настоящее время между Управлением сельского хозяйства и поставщиком продолжаются судебные разбирательства, в связи с чем оплата выполненных работ не представлялось возможной.

Средства на функциональную группу промышленность, архитектура, градостроительная и строительная деятельность составили 3,7% от всех расходов при скорректированном плане 33125500,0,0 тыс. тенге, фактический расход составил 33106900,0 тыс. тенге или 99,9%. Расходы по сравнению с 2024 годом увеличились на 9333100,0 тыс. тенге.

В данной программе отражается разработка комплексных схем градостроительного развития и генеральных планов населенных пунктов.

По администратору бюджетной программы 271 «Управление строительства области»

По программе 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства» выделено 378900,0 тыс. тенге, исполнено 378000,0 тыс. тенге или 99,8%. Сумма неосвоения в размере 933,3 тыс.тенге в связи с экономией по ФОТ.

По программе 106 «Проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера» выделено 864500,0 тыс. тенге, исполнено 863000,0 тыс. тенге или 99,8%. Неосвоено 1500,0 тыс. тенге в связи с экономией по гос. закупкам.

По администратору бюджетной программы 272 «Управление архитектуры и градостроительства области»

По программе 002 «Разработка комплексных схем градостроительного развития и генеральных планов населенных пунктов» выделено 2944900,0 тыс. тенге, исполнено 2929100,0 тыс. тенге или 99,5%. Неосвоено 15700,0 тыс. тенге в связи с не предоставленем акта выполненных работ (проект детальной планировки восточной части г.Алатау, проект детальной планировки территории Golden District г.Алатау, проект детальной планировки территории Gate District г.Алатау, разработка проекта  детальной планировки тер Gate District, Green District, Growing District, Golden District г.Алатау).

Средства на функциональную группу транспорта и коммуникаций составили 3,6% от всех расходов, при скорректированном плане 32030000,0 тыс. тенге, фактическое исполнение составило 31989900,0 тыс. тенге или 99,2%. Расходы по сравнению с 2024 годом увеличились на 10668500,0 тыс. тенге.

По администратору бюджетной программы 268 «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области»

По программе 025 «Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог» выделено 18129500 тыс. тенге, освоено 18089400,0 тыс. тенге или 99,8%. Неосвоено 40100,0 тыс. тенге из них: 5800,0 тыс. тенге по проектам Разработка технической документации на средний ремонт автомобильных дорог областного значачения А-2 «Гр.Р.Уз. (на Ташкент) -Шымкент-Тараз-Алматы-Хоргос ч-з Кокпек, Коктал, Благовещ. с под.к гр. Р.К.», Под.к: -водохран.Бартогай, км 0-16,6, с прот.16,6 км. Енбек.р-на Алм.обл, «Кокпек-Кольжат-Дардамты-Сункар»-«Кокпек-Кольжат» км 28,6-50,6 Уйгурского района Алматинской области, «Алматы-Талгар-Байдибек би» подьезд Алматау, км 0-15 Талгарского района Алматинской области, КВ-1 Капчагай-Баканас-Карой, км 280-298 Балхашского района Алматинской области, КВ-31 РД А-6 «Кокпек-Кеген-Тюп»-«Жылысай-Кенсу» км 33-41, подрядчик ТОО «Qgroup-13», в связи с неисполнением поставщиком своих обязательств по договору, претензия в порядке досудебного урегулирования была направлена 05.01.2026 года; 1800,0 тыс. тенге по разработке проектно-сметной (технической) документации на средний ремонт автомобильных дорог областного значения, в связи с отсутствием положительного заключения государственной экспертизы, 10 % объема работ перенесены на 2026 год; 32500,0 тыс. тенге по проекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения Алматы 1-ст.Шамалган-Узынагаш", км 1,5-24,7 Карасайского района, Алматинской области», подрядчик ТОО «Сункар», фактический объем работ выполнен в меньшем объеме по сравнению с утвержденным планом. Объект, переходящий на 2026 год.

Средства на функциональную группу "Прочие" составили 4,2% от всех расходов, при скорректированном плане 37508100,0 тыс. тенге, фактическое исполнение составило 33717700,0 тыс. тенге или 89,9%.

По администратору бюджетной программы 253 «Управление здравоохранения области»

По программе 058 «Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфрастуктуре в сельских населённых пунктах в рамках проекта «Ауыл Ел-бесігі» на капитальный ремонт ГКП на ПХВ «Райымбекская районная больница» ВА с.Кызылшекара, освоено 206900,0 тыс. тенге или 99,8%.

По администратору бюджетной программы 261 «Управление образования области»

По программе 079 «Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»» выделено 6464700,0 тыс. тенге, освоено 100% В 2025 году капитальный ремонт проводился в 6-и школах.

По администратору бюджетной программы 266 «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области»

По программе 010 «Субсидирование процентной ставки по кредитам субъектов предпринимательства» направлено 4944900,0 тыс. тенге, освоено на 100%. На субсидирование части ставки вознаграждения кредитования предпринимательства согласно типовому договору. Оператором является АО «ФРП ДАМУ».

В рамках программы 028 «Реализация текущих мероприятий в рамках мер государственной поддержки субъектов предпринимательства» на постоянной основе ведутся работы по трем основным стратегическим направлениям: привлечение инвестиции, поддержка предпринимательства, управление инфраструктурой.

За счет освоения бюджетных средств достигнуты следующие ключевые показатели:

1. Реализация инвестиционных проектов:

- привлечено 454,218 млрд. тенге инвестиций в ИЗ «Казбек бек» с заключением 11 договоров;

- привлечено 39,744 млрд тенге инвестиций в ИЗ «Кайрат» с заключением 12 договоров;

- реализован проект «Кайрат-2» с китайским инвестором на сумму 750 млн. долларов США.

2. Развитие индустриальной инфраструктуры:

- создано 12 новых индустриальных зон в регионе;

- обеспечено устойчивое функционирование индустриальной зоны «Кайрат»;

- созданы и развиты объекты инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной деятельности.

3. Обеспечение операционной деятельности:

- проведены работы по техническому обслуживанию всех объектов инфраструктуры;

- обеспечена охрана и безопасность индустриальных зон;

- проведены работы по оформлению земельных прав и предоставлению участков резидентам.

По программе 065 «Формирование и увеличение уставного капитала» администратора бюджетной программы 268 «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области» выделено и освоено 1500000,0 тыс. тенге, ТОО «Автобусный парк Алматинской области».

Администратору бюджетной программы 271 «Управление строительства области» по программе 097 «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта Ауыл-Ел бесігі» выделено 997400,0 тыс. тенге, исполнено 994700,0 тыс. тенге или 99,7%. Неосвоено в сумме 2700,0 тыс. тенге в связи с экономией по объекту ПСД «Строительство ФОК в с.Чунджа Уйгурского района Алматинской области АЕБ».

По администратору бюджетной программы 743 «Управление цифровых технологий области» по бюджетной программе 096 «Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства» выделено 1408900,1 тыс. тенге, освоено 100%. В рамках государственно-частного партнерства реализован проект по оснащению городской инфраструктуры средствами видеонаблюдения: установлено 9 100 камер наружного видеонаблюдения и 325 автоматических постов контроля, что позволяет повысить уровень общественной безопасности и обеспечить оперативное реагирование. С 13 сентября все установленные камеры были введены в эксплуатацию и функционируют в штатном режиме.

По администратору бюджетной программы 771 «Управление энергетики и водоснабжения области»

По программе 013 «Развитие инфраструктуры специальных экономических зон, индустриальных зон, индустриальных парков» выделено 903700,0 тыс. тенге и освоено 825500,0 тыс. тенге или 91,3% на разработку проектно сметной документации индустриальных зон в Енбекшиказахском и Жамбыльском районе. А так же проектирование головных инженерных сооружений в городе Алатау на основании ППРК.

По программе 014 «Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках мер государственной поддержки субъектов предпринимательства» выделено 2291400,0 тыс. тенге, освоено 2277700,0 тыс. тенге или 99,4%. Неосвоено 13700,0 тыс. тенге из них: экономия в связи с корректировкой проекта "Строительство наружных инженерных сетей частной общеобразовательной школы 2000 мест "Асыл Арман"; несвоевременное принятие нормативных правовых актов по реализации проекта; несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счет фактур на сумму.

В настоящее время по 3 проектам строительно-монтажные работы продолжаются, средний уровень выполнения составляет 75%: обеспечение ТОО «Apple logistics» внешними газовыми, электрическими и сетями связи - 60%, строительство внешней канализационной сети рыбопромышленного комплекса - 90%, строительство напорной канализационной сети для ТОО «ШИН-ЛАЙН» - 30%.

Кроме того, по оставшимся 6 проектам строительно-монтажные работы начаты в декабре 2025 года. В соответствии с утверждённым графиком, завершение всех указанных проектов планируется до ноября 2026 года.

По программе 096 «Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства» выделено 9035300,0 тыс. тенге, освоено 5650600,0 тыс. тенге или 62,5%. Сумма неосвоение сложилась по причине недостатка средств на КСН (проектирование, строительство и эксплуатация канализационных очистных сооружений в г.Конаев).

В 2025 году резерв местного исполнительного органа области составил 4962100,0 тыс. тенге. В качестве администратора бюджетной программы данной программы управлением рассматрены поступившие ходатайства администраторов бюджетных программ и акимов районов (городов) области о выделении средств предусмотреных в порядке, установленном бюджетным кодексом Республики Казахстан, «Правилами использования резервов Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов» утвержденным Постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 апреля 2015 года № 325, «Правилами распределения и использования резервов Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов» утвержденным Постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 июля 2025 года № 551 на сумму 4651700,0 тыс. тенге, том числе: на ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – 1788200,0 тыс. тенге, на неотложные затраты – 1993700,0 тыс. тенге, на выполнение обязательств по решению судов – 869800,0 тыс. тенге.

На конец года остаток ненаправленного резерва составил 310500,0 тыс. тенге. Областной бюджет исполнен на 97,4%.

2.3.2. Анализ использования бюджетных кредитов

В целом на 2025 год запланировано привлечение бюджетных кредитов в размере 13611364,0 тыс. тенге, уточнено и скорректировано на отчетный финансовый год 41457006,0 тыс. тенге, фактически привлечено 37457006,0 тыс. тенге.

Структура привлеченных бюджетных кредитов по функциональным группам выглядит следующим образом:

По функциональной группе жилищно-коммунального хозяйства:

Через областное Управление строительства по программе кредитования бюджетов районов (городов областного значения) на проектирование и (или)  строительство жилья, за счет внутренних займов привлечено 803466,0 тыс. тенге и за счет средств местного бюджета 1194855,0 тыс. тенге.

По программе кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на приобретение  жилья, за счет внутренних займов привлечено 22108128,0 тыс. тенге и за счет средств местного бюджета 1239193,0 тыс. тенге.

Через областное Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства по программе бюджетное кредитование АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов, привлечено 3146000,0 тыс. тенге.

По функциональной группе сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и земельные отношения израсходовано через следующие управления:

- Через областное управление экономики и бюджетного планирования, по программе бюджетных кредитов местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов, за счет средств республиканского бюджета выделено 2465364,0 тыс. тенге на приобретение жилья специалистам в сфере здравоохранение, образование, социальное обеспечение, культура, спорт, агропромышленный комплекса, прибывшим для работы и проживания в сельской местности.

- Через областное управление сельского хозяйства за счет средств республиканского бюджета привлечено 6500000,0 тыс. тенге и направлено специализированным организациям.

2.3.3. Анализ затрат на приобретение финансовых активов

На приобретение финансовых активов план утвержден в сумме 4595890,0 тыс.тенге, уточнено и скорректировано 6648011,0 тыс. тенге, фактически израсходовано 6648010,7 тыс. тенге или 98,9%. По сравнению с 2024 годом меньше на 1643737,2 тыс.тенге.

Средства направлены на формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц через Управление внутренней политики на сумму 1726568,0 тыс.тенге, Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития на сумму 1917234,7 тыс.тенге, Управление энергетики и водоснабжения на сумму 1200000,0 тыс.тенге, Управление водных ресурсов и ирригации на сумму 304208,0 тыс.тенге и Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог на сумму 1500000,0 тыс.тенге.

2.3.4. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности

На 1 января 2026 года дебиторская задолженность областного бюджета составила 23791473,0 тыс. тенге по 29 администраторам бюджетных программ, уменьшевшись на 23558029,4 тыс. тенге или в 2 раза в сравнении с 2024 годом, в том числе:

- Дебиторская задолженность прошлых лет составила 904159,8 тыс. тенге (3,8% от всей дебиторской задолженности):

* По исполнительному органу внутренних дел, финансируемому из областного бюджета 658078,3 тыс. тенге (656932,8 тыс. тенге по программе услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области - хищение денежных средств, 1145,5 тыс. тенге по программе капитальные расходы государственного органа – недостача активов);

* По управлению строительства области 246081,5 тыс. тенге (по программе программе Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства - задолженность, образованная за счёт средств Специального государственного фонда);

В ходе анализа установлено, что образование дебиторской задолженности по государственным учреждениям Алматинской области обусловлено рядом системных и операционных факторов.

Основной причиной является наличие излишне уплаченных сумм в бюджет, включая переплаты по индивидуальному подоходному налогу, обязательным пенсионным взносам, социальным отчислениям, социальному налогу и отчислениям на обязательное социальное медицинское страхование. Данные переплаты, как правило, возникают вследствие применения предварительных расчетов при начислении платежей, корректировок по итогам отчетных периодов, а также ошибок при исчислении обязательств.

Значительная доля задолженности связана с расчетами с работниками.                  К ним относятся переплаты заработной платы, авансовые выплаты подотчетным лицам, суммы по командировочным расходам, а также иные выплаты (включая компенсационные и дополнительные денежные выплаты), не подтвержденные в установленный срок либо подлежащие возврату.

Существенное влияние оказывает практика авансирования расходов, выданные авансы подрядным организациям формируют краткосрочную дебиторскую задолженность до момента исполнения договорных обязательств и подтверждения выполненных работ.

Дополнительным фактором является наличие задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками, включая случаи перечисления сумм по предварительным расчетам, а также ситуации, связанные с несвоевременным предоставлением первичных документов, в частности счетов-фактур.

Также выявлены случаи возникновения задолженности по результатам контрольных мероприятий, в том числе выявленные в ходе проверок ошибки, некорректные начисления и необходимость восстановления задолженности прошлых лет.

Отдельную категорию составляет прочая дебиторская задолженность, которая формируется вследствие временных разрывов в учете, отсутствия подтверждающих документов, а также иных факторов, не классифицированных по основным видам расчетов.

Таким образом, основными причинами формирования дебиторской задолженности являются переплаты по обязательным платежам, несвоевременное урегулирование расчетов с работниками, авансирование бюджетных расходов, недостатки в документообороте, а также выявленные в ходе проверок нарушения и корректировки учета.

На 1 января 2026 года кредиторская задолженность областного бюджета увеличелась по сравнению с 2025 годом на 28820820,9 тыс. тенге и составила 40104502,8 тыс. тенге, в том числе:

*  Не подписан акт приема-передачи — 69 808,3 тыс.тенге;

*  Недостаточность денег на КСН — 25 300,7 тыс.тенге;

*  Перерасчет дополнительных денежных выплат — 12 270,5 тыс.тенге;

*  Депонированная заработная плата — 801,2 тыс.тенге;

*  Увеличение контингента — 726,5 тыс.тенге;

*  По решению суда — 977,8 тыс.тенге;

*  С увольнением работников — 331,3 тыс.тенге;

*  Отсутствие платежной карточки — 1 496,1 тыс.тенге;

*  Возврат счета к оплате — 405,7 тыс.тенге;

*  Внеплановые командировочные расходы —264,3 тыс.тенге.

Кредиторская задолженность прошлых лет составила 251772,4 тыс. тенге:

* По управлению строительства области 251772,4 тыс. тенге (по программе программе Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства - задолженность, образованная за счёт средств Специального государственного фонда);

 

РАЗДЕЛ III. ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНЫХ ДОКУМЕНТОВ

3.1. Оценка реализации программы развития территорий на 2021 - 2025 годы в 2025 году.

План развития Алматинской области на 2021-2025 годы принята решением областного маслихата от 27 ноября 2024 года за № 29-153.

В плане развития области предусмотрены 4 направления, из 39 утвержденных ключевых национальных плана развития Республики Казахстан до 2029 года включены 27 из них на областном уровне предусмотрено 17 ключевых национальных индикаторов из них 2 достигнуты, по 15-ти официальных статистических данные не опубликованы, 10 целевых индикаторов из них 8 достигнуты, по 2-м статистические данные не опубликованы, 72 показатели результатов из них 51 достигнуты, 13 не достигнут, по 8-и статистические данные не опубликованы.

По первому направлению: Высокое качество жизни предусмотренно 8 КНИ по 8-ми официальных статистических данные не опубликованы, 6 целевых индикаторов 4 достигнуты, по 2-м статистические данные не опубликованы, 51 показатели результатов  37 достигнуты, 9 не достигнуты, по 5-ти статистические данные не опубликованы.

По ключевому национальному индикатору – 6 «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении» при плане 75,8 число лет фактические данные за 2025 год будет предоставлен 20 апреля 2026 года.

Цель 1. Обеспечение эффективной профилактики в сфере охраны здоровья и формирование у населения приверженности здоровому образу жизни

По целевому индикатору – 1 «Увеличение доли граждан Казахстана, ведущего здоровый образ жизни» при плане 35% фактические данные за 2025 год будет предоставлен 20 апреля 2026 года.

Задача 1. Укрепление здоровья населения через снижение поведенческих факторов риска для профилактики неинфекционных хронических заболеваний

По показателю 1.1 «Снижение уровня риска преждевременной смертности в возрасте от 30 до 70 лет от сердечно-сосудистых, онкологических, хронических респираторных заболеваний и диабета» при плане 17,9% фактические данные будут опубликованы в апреле 2026 года.

По показателю 1.2 «Снижение заболеваемости ожирением среди детей 0 – 14 лет, на 100 тыс. населения» достигнут, при плане 23,0 факт составил 20,5 на 100 тыс. населения.

На основании нормативных правовых актов разработано и внедрено меню питания школьников. В целях пропаганды физической активности и здорового питания среди детей проведено 33 мероприятия с общим охватом 1867 человек, тиражировано 25 290 экземпляров информационно-образовательных материалов. В 2025 году общее количество детей в возрасте от 0 до 14 лет составило - 515 052 чел., из них избыточная масса тела зарегирстрирована 105 детей (105/515052*100000=20,38).

По показателю 1.3 «Снижение заболеваемости психическими и поведенческими расстройствами, вследствие употребления психоактивных веществ» достигнут, при плане 29,21 факт составило 19,1 на 100 тыс. населения.

По итогам 2025 года показатель снижен с 26,8 до 19,1. В 2025 году диспансерном учете состоит 301 человек (2024 году - 382) с заболеваемостью психическими и поведенческими расстройствами, вследствие употребления психоактивных веществ, показатель составил 19,1.

По показателю 1.5 «Снижение смертности от неумышленного отравления» при плане 0,48 на 100 тыс. населения фактические данные за 2025 год будут опубликован Агентством по статистике РК в апреле 2026 года.

Задача 2. Снижение поведенческих факторов риска для профилактики инфекционных заболеваний

По показателю 2.1 «Выявляемость новых зараженных ВИЧ на 1000 неинфицированного населения» достигнут, при плане 0,21 факт составило 0,17 на 1000 неинфицированного населения.

Обеспечено за счёт комплексной и системной реализации профилактических, диагностических, организационных и лечебных мероприятий, направленных на раннее выявление ВИЧ-инфекции и снижение уровня новых заражений. В результате проводимой работы уровень выявляемости новых случаев ВИЧ-инфекции в расчёте на 1000 человек, живущих с ВИЧ, снизился с 0,20 в 2024 году до 0,17 в 2025 году, что свидетельствует о стабилизации эпидемиологической ситуации и достижении целевого показателя.

Таким образом, благодаря комплексному подходу, расширению охвата тестированием, эффективной профилактике, высокому уровню АРТ и межведомственному взаимодействию, показатель результата 2.1 достигнут, а уровень новых заражений ВИЧ демонстрирует устойчивую тенденцию к снижению.

По показателю 2.3 «Снижение заболеваемости гепатитом B» достигнут, при плане 0,06 факт составил 0 случая.

В отчетном периоде проведен комплекс организационных, профилактических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение распространения вирусного гепатита B, повышение охвата вакцинацией и усиление эпидемиологического контроля.

В рамках реализации мероприятий обеспечено стабильное проведение плановой иммунизации населения, включая вакцинацию детей согласно Национальному календарю прививок, а также вакцинацию групп риска. Усилен контроль за своевременностью введения вакцины новорожденным, в том числе в первые 24 часа жизни, что является ключевой мерой профилактики вертикального пути передачи инфекции.

Дополнительно проведены мероприятия по скринингу и раннему выявлению гепатита B среди целевых групп, включая обследование беременных женщин (охват составил 100%), доноров, пациентов перед госпитализацией и медицинских работников. Усилена работа по обеспечению безопасности медицинских манипуляций, соблюдению санитарно-эпидемиологических требований в медицинских организациях, а также контролю качества стерилизации и дезинфекции.

Цель 2. Улучшение доступности и качества предоставляемых медицинских услуг.

По целевому индикатору – 2 «Снижение стандартизованного коэффициента смертности» достигнут, при плане 6,72 факт составил 6,08 на 1000 чел.

По данным Департамента статистики Алматинской области за 2025 год количество умерших составило 9 597 чел., показатель на 1000 нас. составил 6,08 (население 1 578 227) 9 597/1 578 227*1000=6,08. Ниже планового значения на 8,85%.  Снижение показателя смертности достигнуто за счет улучшения качества скринигов на раннее выяление заболеваний (за 2025 год в скрининговых исследованиях приняли участие 90,1% из 596 462 человек (537 600 человека). Повышения квалификации медицинских работников, обучено 24 специалиста по 7 направлениям в ведущих клиниках России, Беларусии и Германии, которые в составе мобильных групп направлены для оказания медицинской помощи жителям Балхашского, Райымбекского, Кегенского и Уйгурского районов. Проведено более 1 300 обследований пациентов и 29 сложных операций на местах. Закуплено дорогостоящее оборудование: МРТ аппарат для Областной детской клинической больницы Ангиограф, передвижной маммограф для Енбекшиказахской МЦРБ, операционный микроскоп для Городской многопрофильной больницы г.Конаев. В рамках реализации дорожной карты по онкологической службе приобретено 27 единиц медицинской техники.

Задача 1.  Снижение причин основных видом смертностей

По показателю 1.1 «Снижение стандартизованного коэффициента cмертности от болезней системы кровообращения» достигнут, при плане 150,43 факт составил 139,40 на 100 тыс. населения.

Количество умерших в 2025 году составило 2 200 случаев, население 1 578 227 по данным Департамента Статистики 2 200/1 578 227*100 000=139,39. Ниже планового значения на 7,33%. В 2025 году проведено повышение квалификации 140 врачей ПМСП по актульным вопросам терапии. В целях обеспечения доступной медицинской помощи жителям отдаленных сельских населенных пунктов в области функционируют 9 передвижных медицинских комплексов. За 12 месяцев 2025 года в 298 населенных пунктах скрининговый осмотр прошли 305 169 человек (в том числе 48 782 детей). Проведено 88 077 диагностических и 48 596 лабораторных исследований, а также 239 627 консультаций профильных специалистов. В результате у 2,8% осмотренных (8 333 пациентов) выявлены заболевания (заболевания системы кровообращения – 1 268, сахарный диабет – 458, глаукома – 124, заболевания у детей – 1 701, другие болезни – 4 781). На учет взяты 26% пациентов (2 183 человек, в т.ч. 207 дети).

По показателю 1.2 «Снижение стандартизованного коэффициента cмертности от злокачественных заболеваний» достигнут, при плане 51,16 факт составил 45,62 на 100 тыс. населения.

Количество умерших в 2025 году составило 720 случаев, население 1 578 227 по данным Департамента Статистики (720/1 578 227*100 000=45,62). Ниже планового значения на 10,83%. В рамках реализации дорожной карты по онкологической службе приобретено 27 единиц медицинской техники. Кроме того, обучено 4 специалиста Алматинской региональной многопрофильной клиники по теме первичная помощь при онкологических заболеваниях. В 2023 году через общественный фонд «Қазақстан халқына» передан один передвижной медицинский комплекс на базе 2-х автомобилей с установленными компьютерным томографом, цифровым маммографом и ультразвуковым аппаратом в Алматинскую региональную многопрофильную клинику. Благодаря данному комплексу расширен охват сельского населения профилактическими осмотрами. С начала 2025 года охвачен 39 населённых пунктов. Всего проведено 13 194 исследований, в том числе проведено маммографические обследования – 4 342 женщинам, УЗИ – 5 624 пациентам, КТ-исследования – 3 228 пациентам. У 32 человек выявлены онкологические заболевания, у 490 – предраковые состояния.

По показателю 1.3 «Рост удельного веса выявленных первичных злокачественных новообразований на 0-I стадиях (уровень ранней диагностики)» достигнут, при плане 32,29% факт составил 31.

Количество впервые выявленных на ранней стадии в 2024 году составило 603*100/1991=30,2, в 2025 году - 1 стадия 683*100/2030=33,6 по данным ИС «ЭРОБ».

По показателю результата 1.4 «Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. населения» не достигнут при плане 11,7 факт составил 17,36.

Наиболее тяжёлые последствия и высокая смертность фиксируются на дорогах республиканского значения, что указывает на высокие скорости и недостаточный контроль. Наезды на пешеходов и лобовые столкновения являются основными видами ДТП, что отражает низкую культуру дорожного движения и недостаточную защищённость пешеходов. Количество умерших от транспортных несчастных случаев в 2025 году составило 274 случаев (население 1 578 227 чел.), 274/1 578 227*100 000=17,36.

По показателю 1.5 «Снижение заболеваемости туберкулезом» достигнут, при плане 37,6 факт составил 34,9 на 100 000 населения.

Заболеваемость туберкулезом в сравнении с 2024 г. снизилась с 34,5 (543сл.)  до 33,9 (550 сл.) на 100 тыс. населения. (РК-30,1). Заболеваемость среди детей (0-14): составила 2,5 (13 сл.) против 2,8 (14 сл.) за 12 мес. 2024 г. на 100 тыс. детского населения.

Задача 2.  Обеспечение охраны здоровья матери и ребенка

По показателю 2.1 «Снижение младенческой смертности» достигнут, при плане 6,79 факт составил 6,24 на 1000 родившихся живыми.

Количество умерших детей до 1 года составило 176 детей (всего родившихся 28 217). 176/28 217*1000= 6,24. Достигнуто благодаря принятию комплексных мер: - в целях улучшения качества оказания медицинской помощи матерям и детям разработан региональный план на 2025–2026 годы,

-        на базе Управления действует ситуационный центр, который осуществляет постоянный мониторинг показателей здоровья беременных женщин и новорождённых детей.

-        с целью предотвращения смертности от ВПР создана клиника одного дня на базе АМКБ.

-        издан приказ по регионализации перинатальной помощи, в котором Енбекшиказахская МЦРБ и Карасайская КМЦРБ определены организациями третьего уровня, где выхаживаться недоношенные дети до 1 500, гр.

-        проводятся профилактические меры в рамках программы «Аналар саулығы», обеспечен охват предгравидарной подготовкой.

-        для заблаговременной госпитализации беременных с высокими факторами риска из отдаленных районов, открыт пансионат на базе вновь создаваемого перинатального центра г. Иссык.

По показателю 2.2 «Снижение неонатальной смертности» достигнут, при плане 5,33 факт составил 3,01 случая.

Неонатальная смертность умерших от 0-27 суток - 127, число родившихся живыми составляет - 28 217, показатель составляет - 3,01 промили. 127/28 217*1000=4,5.

По показателю 2.3 «Увеличение охвата детей до 1 года проактивным наблюдением и скринингами» достигнут, при плане 90% факт составил 89,0%.

Из 28 217 родившихся живыми, 23202 прошли обследование на ФКУ и тиреотропный гормон, это 82,2%, аудиологический скрининг в роддоме прошли - 21138 детей, это 74,9%. Аудиологический скрининг детей 3 месяцев, из 15290 прошли 14785, это 96,7%. Аудиологический скрининг детей в возрасте 1 года, из 27549 прошли 25924, это 94,1%. Аудиологический скрининг детей в возрасте 2 года из 30305 прошли 26762, это 92,1%. Аудиологический скрининг детей в возрасте 3 года из 31776 прошли 29243, это 92,0%. Аудиологический скрининг детей в возрасте 6 лет, из 31750 прошли 29696, это 93,5%. Офтальмологический скрининг: от числа недоношенных новорожденных группы риска по развитию ретинопатии недоношенных - 861, прошли скрининг - 727, что составляет - 84,4%. Психофизический скрининг новорожденных детей 21257 живых, осмотрено - 18843, это 88,6%. Психофизический скрининг детей до 1 года, из   27363, осмотрено - 23950, это 87,5%. Психофизический скрининг детей от 1 года до 3 лет, из   64834, осмотрено - 57050, это 87,9%.  Психофизический скрининг детей от 3 до 5 лет, из   82 593, осмотрено - 76038, это 92,0%.  Психофизический скрининг детей от 3 до 5 лет, из   82593, осмотрено - 76038, это 92,0%.

По показателю 2.4 «Коэффициент смертности детей в возрасте до пяти лет» при плане 11,0 факт составил 9,33 на 1000 чел.

 Количество умерших детей до 5 лет - 263*1000/28217 родившихся = 9,32.

По показателю 2.5 «Снижение материнской смертности» достигнут, при плане 11,3 факт составил 9,4 случая.

В целях улучшения качества оказания медицинской помощи матерям и детям разработан региональный план на 2025–2026 годы. На базе Управления действует ситуационный центр, который осуществляет постоянный мониторинг показателей здоровья беременных женщин и новорождённых детей. Всего по области 2 случая, 1 случай в Енбекшиказахском районе, 1 случай в Балхашском районе (по таблице МЗ РК).

Мероприятие 1. Повышение охвата учета беременных женщин до 10 недель для своевременной диагностики, лечения ЭГЗ и составления индивидуального плана дородового наблюдения, охват беременных до 10 недель составил 32,0%, при плане 32,0%.

В связи с внедрением индикатора «охват беременных до 10 недель» в систему мониторинга и оценки деятельности участковой службы ДКПН, а также его включением в перечень стимулирующих показателей. Дополнительно усилена работа по раннему выявлению беременных, активному патронажу и своевременному направлению женщин на постановку на учет. Взято всего на учет 26 228, из них до 10 недель 8 417 (процент охвата 32).

По показателю 2.6 «Увеличение охвата женщин прегравидарной подготовкой» достигнут, при плане 45% факт составил 50,0%.

Из общего число женщин групп динамического наблюдения 1А, 2А, 3А, 4А - 45 478, из их прошедших предгравидарную подготовку - 22 739, что составляет - 68,7%. 22 739/45 478*100=50%.

По показателю 2.7. «Охват женщин фертильного возраста (15-49 лет) современной контрацепцией» не достигнут, при плане 43% факт составил 26,56%.

Выявлено значительное расхождение между региональными данными и показателями, формируемыми на уровне информационной системы МЗ.

В настоящее время проводится:

•        сверка первичных данных с медицинскими организациями;

•        анализ корректности выгрузки информации;

Риск: формирование некорректной оценки достижения стратегического индикатора при централизованном мониторинге.

По показателю 2.8 «Снижение рождаемости среди подростков, на 1 000 девушек в возрасте 15-17 лет» не достигнут, при плане 2,6 факт составил 3,63 на 1000 соответствующего населения, девушек- подростков в возрасте 15-17 лет. Обусловлено недостаточным охватом подростков профилактической работой (половое воспитание, консультации по репродуктивному здоровью, доступ к контрацепции), а также поздним обращением за медицинской помощью и сохранением социально-бытовых факторов риска. Для снижения рождаемости среди подростков необходимо усилить профилактическую работу в школах и организациях ПМСП, а также расширить охват молодежи услугами молодежных центров здоровья. Количество девушек подростков родивших  в 2025 году 154 , общее количество девочек подростков в возрасте 15-17 лет -  42 375 , показатель -3,63. 154/42 375*1000=3,63.

По показателю 2.9 «Снижение заболеваемости анемией среди беременных женщин в возрасте 15-49 лет» достигнут, при плане 17,5% факт составил 15,3%. Благодаря ранней постановке беременных на учет, регулярному скринингу гемоглобина и своевременному назначению профилактики и лечения железодефицитной анемии (препараты железа, фолиевая кислота). В 2025 году количество женщин с анемией составило 4 021 (количество взятых на учет 26 228).  4 021/26 228*100=15,3.

Задача 3. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения

По показателю 3.1 «Доля целевой группы населения, охваченная иммунизацией всеми вакцинами, включенными в национальные программы, не менее 95%» достигнут, при плане 95,0% факт составил 95,0%.

Всего подлежало вакцинации 174 186 детей, из них вакцинировано 165 477 (95%)   Совместно с ДСЭК, с целью достижения оптимального охвата населения профилактическими прививками, проводится просветительно-разъяснительная работа, включающая: –публикацию информационных видеороликов, инфографики и разъяснительных материалов в социальных сетях на официальных аккаунтах каждой медицинской организации области;

 –размещение информационных материалов на официальных интернет-ресурсах медицинских организаций;

– проведение встреч с населением, в том числе с родителями и законными представителями детей, в общеобразовательных школах, дошкольных организациях (детских садах), а также в трудовых коллективах;

–проведение разъяснительной работы через мессенджеры на местном уровне (районные и сельские чаты), включая ответы на вопросы населения;

– организацию и проведение лекций, бесед и «дней открытых дверей» в медицинских организациях;

– индивидуальное консультирование населения медицинскими работниками при обращении за медицинской помощью;

– привлечение участковых врачей, медицинских сестер и специалистов первичного звена здравоохранения к активной информационно-разъяснительной работе;

– взаимодействие со средствами массовой информации (телевидение, радио, печатные издания) для распространения достоверной информации о профилактических прививках.

По показателю 3.4 «Степень готовности медицинских организаций к чрезвычайным ситуациям природно-техногенного характера» достигнут, при плане 85,0% факт составил 85,0%.

В области функционируют 4 центральные районныен больницы, 3 межрайонные многопрофильные больницы, 5 районные больницы, 1 городская больницы, из них имеют сейсмоусиление 11 объектов, что составляет 85%.  Во всех орагнизациях имеется план реагирования при ЧС, пожарная сигнализация, система пожаротушения.

Задача 4.  Повышение качества подготовки медицинских кадров и развитие медицинской науки

По показателю 4.1 «Повышение уровня обеспеченности медицинскими работниками сельского населения в соответствии с минимальными нормативами обеспеченности медицинскими работниками регионов» достигнут, при плане 86,1% факт составил 98,1%.  Всего в области работают 3452 врача и 9749 средних медицинских работников, из них оказывают помощь сельскому населению 3287 врачей, 9354 СМР, общее количество сельского населения - 1 287 507, обеспеченность составляет (3287+9354) /1287507*10 000= 98,1.

По показателю 4.2 «Доля выпускников программам технического и профессионального, послесреднего образования, успешно прошедших независимую оценку знаний и навыков» достигнут, при плане 99,3 факт составил 99,4 случая. В связи с качественной подготовкой выпускников, своевременной организацией прохождения независимой оценки знаний и навыков, а также проведением предварительных тренировочных тестирований и усилением контроля со стороны образовательных организаций.

Цель 3. Обеспечение всеобщего охвата населения медицинской помощью

По целевому индикатору – 3 «Доля государственных расходов на здравоохранение». При плане 3,5% от ВВП. ВВП за 2025 год будет опубликаван 29 апреля 2026 года. Окончательные результаты будут до 30 сентября 2026 г.

Задача 1. Совершенствование планирования объемов медицинских услуг и тарифной политики

По показателю 1.1 «Уровень охвата населения в системе ОСМС» достигнут, при плане 77,9% факт составил 82,0%.

В рамках информационно-разъяснительной работы по вопросам получения медицинской помощи в рамках ОСМС и ГОБМП проведены следующие мероприятия: -организовано 78 встреч с населением сотрудниками медицинских организаций;

-проведено 14 брифингов с участием региональных СМИ, размещено более 100 публикаций в социальных сетях;

-изготовлено и распространено свыше 15 тысяч буклетов и памяток;

-обеспечено консультирование граждан через колл-центр и горячие линии.

-размещены билборды с пояснениями. Общее количество прикрепленного населения по данным РПН 1 635 091 чел., из них застраховано 1 344 622, что составляет 82%.

По показателю 1.2 «Инвестиции в основной капитал в сфере здравоохранения» достигнут, при плане 59,8 % реального роста к уровню 2019 года факт составил 59,8%.

На 2025 год по Управлению здравоохранения Алматинской области предусмотрен объём инвестиций в основной капитал в размере 20 851,4 млн тенге, в том числе:

•        13 669,5 млн тенге – строительство объектов здравоохранения, включая объекты в сельских населённых пунктах;

•        6 082,4 млн тенге – приобретение медицинского оборудования;

•        1 100,0 млн тенге – проведение капитального ремонта.

По итогам 12 месяцев 2025 года объём инвестиций в основной капитал в сфере здравоохранения, привлечённых из бюджетных и частных источников, составил 20 851,4 млн тенге, что соответствует 100,0 % от годового плана.

Задача 2. Обеспечение доступности оказания медицинской помощи через цифровизацию системы здравоохранения, улучшению лекарственной обеспеченности и материально-технической базой организации здравоохранения

По показателю 2.5 «Снижение уровня износа зданий медицинских организаций» достигнут, при плане 47,05% факт составил 47,9%.

В 2025 году введены в эксплуатацию 6 объектов здравоохранения: врачебные амбулатории в Карасайском (с. Абай, Үштерек), Райымбекском (с. Тегистик, Көмірші) и Жамбылском районах (поликлиника на 250 посещений, ВА с. Үмбетәлі). Завершен капитальный ремонт 4 объектов: стационар и роддом г. Есик, ВА с. Балтабай, стационар Жамбылской ЦРБ. Также установлены 13 БМК (Енбекшиказахский – 5, Кегенский – 8). Общее количество организаций здравоохранения составляет 46, из которых 17 находятся в арендованных помещениях, без учета здании находящихся в аренде износ зданий составляет 47,9%.

По ключевому национальному индикатору 11 «Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума/ниже черты бедности» при плане 3,6%. Статистические данные за 2025 год будут опубликованы 20 апреля 2026 года. Факт за 3 квартал 2025 года составил 4,2% при плане 3,6%.

Цель. Содействие занятости населения и усиление адресности социальной поддержки

Задача 1. Трудоустройство, молодежи

По показателю 1.1. «Количество трудоустроенных граждан, в том числе молодежи» количество трудоустроенных граждан при плане 32 132 в т.ч. молодежь 18744. В 2025 году в области трудоустроено 42466 человека или 132,1% к плану (план - 32132 чел.), в том числе 19067 молодежи или 101,7% к плану (план - 18744 чел.). На свободные вакансии на портале enbek.kz трудоустроены 7790 чел., в рамках частных инициатив открыли свой бизнес 34 676 чел. На свободные вакансии на портале enbek.kz трудоустроены 2974 молодежь, в рамках частных инициатив открыли свой бизнес 16 093 молодежь.

По ключевому национальному индикатору 7 «Качество результатов среднего образования на основе тестирования PISA, баллы читательская грамотность» при плане 378 баллов. В настоящее время проходит девятый цикл оценки, PISA 2025. Результаты будут опубликованы в декабре 2026 году.

По ключевому национальному индикатору 8 «Качество результатов среднего образования на основе тестирования PISA, баллы математическая грамотность» при плане 418 баллов. В настоящее время проходит девятый цикл оценки, PISA 2025. Результаты будут опубликованы в декабре 2026 году.

По ключевому национальному индикатору – 9 «Качество результатов среднего образования на основе тестирования PISA, баллы естественно-научная грамотность» при плане 418 баллов. В настоящее время проходит девятый цикл оценки, PISA 2025. Результаты будут опубликованы в декабре 2026 году.

Цель 1. Повышение уровня развития умений и навыков детей дошкольного возраста

По целевому индикатору 1 «Охват детей дошкольным воспитанием и обучением от 2 до 6 лет» достигнут, при плане 93,7%, факт составил 94%.

Открыто 25 частных детских садов на 732 мест (в Енбекшиказахском - 2, Жамбылском – 3, Илийском – 7, Карасайском – 10 и Талгарском - 3 районах) и 7 дополнительных групп на 268 мест (в Енбекшиказахском - 1, Карасайском – 3, Уйгурском – 1 районах и в г. Конаев - 2), всего 1000 мест.

Задача 1. Повышение уровня развития умений и навыков воспитанников

По показателю 1.1. «Уровень предшкольной подготовки детей» достигнут и составляет 98,4% при плане – 95,3%.

В области имеется 1082 детских садов и 68 мини-центров, численность детей в них – 92,9 тысяч детей, уровень охвата детей в возрасте 2-6 лет составил – 97,7%, 3-6 лет 96,3%.

По целевому индикатору 2 «Доля дошкольных организаций, соответствующих критериям оценки качества воспитания и обучения независимо от форм собственности» достигнут, при плане 60,4% факт составил 60,4% выполнение (100%).

В области ведётся системная и целенаправленная работа по повышению качества профессиональной подготовки педагогов дошкольных организаций. В частности, проведены: 1 республиканский семинар, 21 практическая площадка, 4 творческие мастерские и 4 вебинара. Всего в мероприятиях приняли участие 2215 педагогов дошкольных организаций.

Задача 1. Усилить кадровый потенциал системы дошкольного образования путем совершенствования системы их подготовки, повышения квалификации

По показателю 1.1. «Доля педагогов, имеющих профильное образование, от общего количества руководителей, методистов, воспитателей дошкольных организаций» достигнут при плане 67,6% факт составил 68,6%.

В 2025 году охвачено курсами повышения квалификации 5966 педагогов.

В том числе: – педагоги дошкольных организаций и школ по обеспечению преемственности между ДОО и начальной школой – 27;

– Институт раннего развития детей – 125.

По показателю 1.2. «Доля педагогов дошкольных организаций, прошедших курсы повышения квалификации» достигнут при плане 69,0% факт составил 70,0%. Показатель достигнут, что свидетельствует о системной работе по повышению профессионального уровня педагогических кадров и обеспечению качества дошкольного образования.

Цель 2. Создание эргономичной и безопасной среды с современной материально-технической базой

Задача 1. Обеспечение школ комфортной, безопасной и современной образовательной средой

По показателю 1.2. «Доля основных и средних школ, обеспеченных предметными кабинетами физики, химии, биологии, робототехники, STEM» не достигнута, при плане 90,0% факт составляет 78,0%. В связи с тем, что в 2025 году не выделены средства на приобретение кабинетов.

По показателю 1.3. «Доля школ, охваченных высокоскоростным Интернетом» достигнут при плане 100,0% факт составил 100,0%.

12 «Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов город» план соствляет 92,5 %. В том числе, по городам областного значения показатель составил 72,9%, по городам районного значения и районным центрам — 84,0%. Информация за 2025 год направлена в МНЭ РК. После согласования фактические показатели будут опубликованы в апреле текущего года.

По ключевому национальному индикатору – 13 «Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов село» при плане 70,9 %. По центрам сельских округов и опорным сельским населённым пунктам — 70,8%, по остальным сельским населённым пунктам — 59,1%. Информация за 2025 год направлена в МНЭ РК. После согласования фактические показатели будут опубликованы в апреле текущего года.

Цель 1. Обеспечение минимально обязательного уровня доступности объектов и услуг (благ) населению в зависимости от типа (город, село) и размера (численности населения) населенных пунктов

Задача 1. Создание комфортной среды для жителей села и городов

Образование

Показатель 1.1. «Охват школами населенных пунктов» достигнут при плане 82,6%, факт составил 82,6%. Согласно Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 6 мая 2022 года № 185. Об утверждении гарантированного государственного норматива сети организаций образования в зависимости от плотности населения и отдаленности населенных пунктов в 69 населенных пунтах отсутствуют.

По показателю 1.2. «Охват детей дошкольным воспитанием и обучением от 2 до 6» лет достигнут, при плане 93,7%, факт составил 94%.

В области имеется 1082 детских садов и 68 мини-центров, численность детей в них – 92,9 тысяч детей, уровень охвата детей в возрасте 2-6 лет составил – 97,7%, 3-6 лет 96,3%.

По показателю 1.3. «Охват детей дополнительным образованием» не достигнут, охват детей дополнительным образованием 2025-2026 учебного года составил 240 280 учащихся или 66,8% при плане 90%.

Охват детей дополнительным образованием в 2025-2026 учебном году составил  240 285 детей (66,8%), в том числе в 31 государственных, 3 частных организациях дополнительного образования 31 976 детей, в дебатном движении и самоуправлений в общеобразовательных школах 15 367 учащихся, в 2816 спортивных секциях  88 280 учащихся, в 3310 кружках 74 275 учащихся, в спортивных школах охвачено 23 986 учащихся, в 386 военно-патриотических клубах и патриотических классах детско-юношеского военно – патриотического движения «Жас Сарбаз» в целом охвачено – 6401 воспитанников.

По показателю 1.4. «Доля объектов технического и профессионального, послесреднего образования (ТиПО), расположенных в типовых зданиях» не достигнут при плане 22% факт составил 19%.

В Алматинской области функционирует 22 государственных колледжей. Из 22-х колледжей 19 колледжей расположены в типовых зданиях. 3 колледжа (Профессиональны колледж с.Заречное, Профессионально-технический колледж с.Заречное, Профессионально-технический колледж с.Жаугашы при КУИС) расположены в присособленных зданиях. Доля размещенных   типовых зданиях составляет 86,4%.

Здравоохранение

По показателю 2.1. «Охват населенных пунктов первичной медико-санитарной и консультативно-диагностической помощью» достигнут 100% при плане 87,5%.  В области всего насчитывается 368 сельских населённых пунктов и 5 городов. На сегодняшний день 25 сельских населённых пунктов не обеспечены медицинскими объектами, что составляет 6,8% от общего числа населённых пунктов. Охват=100%-( 25/368*100%) = 100- 6,8%= 93,2%.

Культура

По показателю 3.1. «Уровень обеспеченности объектами и услугами культуры» достигнут 100% при плане 45,4%.

Строительство 8 объектов профинансировано на сумму 5,2 млрд тенге. На капитальный ремонт 7 объектов культуры выделено 2 676,7 млн. тенге, средства освоены в полном объёме. На модернизацию 3 библиотек направлено 934,4 млн. тенге, освоение составило 100%.

Спорт

По показателю 4.1. «Доведение численности граждан, занимающихся физической культурой и спортом, до 50 % от общего населения» достигнут, при плане 42,5%, факт составил 42,7%. Количество систематически занимающихся физической культурой и спортом в области составляет 625,7 тыс. человек, из них на селе 504,6 тыс.

Дорожная инфраструктура

По показателю 5.1 «Доля автодорог местного значения в нормативном состоянии» составила 95,0% при плане 94,0%. Из 3467,6 км дорог областного значения в хорошем и удовлетворительном состоянии находятся 3292,5 км или 95,0%. В 2025 году отремонтировано 178,1 км автодорог областного значения, из них капитальным ремонтом – 24,1 км, средним – 154 км.

Инженерная инфраструктура

По показателю 6.1. «Уровень обеспеченности водоснабжением населенных пунктов» достиг 97,1%, план выполнен на 103,5% (план 2025 г. – 93,8%). По итогам 2025 года доступ к централизованному водоснабжению получили 13 сел: села Коктобе Карасайского, Мойнак, Мынжылкы Кегенского, Орман Талгарского, Караөзек, Коскумбез, Аркар, Кошкарбай, Оракты батыр, Каскаогиз, Аралкум Балхашского районов, завершены строительно-монтажные работы в сёлах Бозой Жамбылского и Курты Илийского районов, где ранее была привозная вода. В результате, водоснабжение имеется в 362-х населенных пунктах области из 373-х, уровень охвата достиг 97,1%.

По показателю 6.2. «Снижение износа электрических сетей», по итогам 2025 года износ электрических сетей в области составляет 72% при плане 78%. Общая протяженность электрических распределительных сетей - 24360 км (на балансе энергоснабжающих организаций – 21791 км, в коммунальной собственности – 2361 км, бесхозяйственные объекты – 208 км).

По показателю 6.3. «Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий» факт составил 1069,1 тыс.кв.м. за счет всех источников при плане 787,5 тыс.кв.м. Рост к уровню 2024 года – 110,2%. Необходимо отметить, что по данным официальной статистики за январь-декабрь 2024 года в области введено 954,7 тыс.кв.м. жилья с ростом к предыдущему году на 16,7%. В результате КДС МПС РК был доведен новый план на 2025 год в объеме 960 тыс. кв.м. (исх. 01-05-21/458-И от 27.01.2025 г.). С учетом изменений план выполнен на 111,4%.

По показателю 6.4. «Износ сетей теплообеспечения» составляет 40% при плане 40%. Общая протяженность тепловых сетей составляет 176 км. Самыми возростными считаются сети города Конаев, где износ составляет 42%, в остальных случаях сети и котельные построены в 2018-2025 годах.

По показателю 6.5. «Количество обеспеченных населенных пуктов газоснабжением» по итогам 2025 года достигло 169 ед. Доступ к газу получили еще 12 сел. Завершены строительно-монтажные работы по проектам: газификация с. Танбалытас, Шилибастау, Казыбек бек Жамбылского района, нового микрорайона Баканас и с. Акжар Балхашского района, с. Сауыншы Карасайского района и Таскарасу Уйгурского района, с. Киши Байсерке и Еламан Талгарского района, микрорайона Даулет г. Алатау.

За счет средств частных инвесторов завершены строительно-монтажные работы в с. Сактан, Достык Талгарского района, с. Матибулак Жамбылского района, с. Амангельды Енбекшиказахского района. Всего в 2025 году доступ к газоснабжению получили 12 сел, их количество достигло 169, уровень охвата59,5% (подлежат газификации 284 населенных пункта области).

Досуг и отдых

Показателю 6.1 «Потребность в объектах досуга и отдыха» не достигнут из 5 проектов не один не завершен.

Обеспечение безопасности и защиты окружающей среды

По показателю 7.1. «Доведение до действующих норм положенности числа участковых пунктов полиции» при плане 87,2, факт составил 83,5 не достигнуто на 95,8%. В 2025 году управлением строительства был подан бюджетный запрос на строительство 5 УПП в Талгарском районе. Однако финансирование по данному направлению не было выделено.

По показателю 7.2. «Увеличение доли переработки и утилизации ТБО»,

Доля переработки и утилизации твердых бытовых отходов к их образованию составила 30,2% при плане 30,0%. В области действуют 7 предпритяий по сортировке и переработке ТБО общей мощностью 184,1 тыс. тонн. В 2025 году в области аккумулировано 609 501 тонна ТБО, из них переработано 184 070 тонн.

По показателю 7.3. «Обеспеченность инфраструктурой ЧС» не достигнут при плане 45,1, факт составил 36,3 достигнуто на 80,5 %. 2025 году планировалось строительство 4 пожарных депо. На сегоднящний день завершены СМР по 2 пожарным депо в с.Кеген Кегенского района и с.Нарынколь Райымбекского района. Кроме того, проводятся СМР по 2-м пожарным депо в с.Нура Талгарского района и с.Шамалган Карасайского района. Срок завершения СМР двух депо 1-ое полугодие 2026 года.

Инфокоммуникация

Показатель 8.1. Уровень обеспеченности доступа к сети Интернет достигнут, по плану предусмотренно 94,6% факт составил 95,0%. В 2025 году мобильным широкополосным доступом к сети интернет обеспечены село Кокпек Енбекшиказахского района, село Рахат Уйгурского района. В 7 селах (с.Аралкум, с.Каскаогиз Балхашского района, с.Жинишке Кегенского района, с.Айкым, с.Жынгылды, с.Куркудык Карасайского района, с.Карабастау Жамбылского района) установлены спутниковые терминалы OneWeb.

Цель. Снижение износа сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения до 40%

Задача 1. Повышение надежности оказания услуг теплоснабжения потребителям

Задача 2. Повышение надежности оказания услуг водоснабжения потребителям

Задача 3. Повышение надежности оказания услуг водоотведения потребителям

По ключевому национальному индикатору 15 «Уровень удовлетворенности населения экологическим качеством жизни», план на 2025 год – 61,0%, факт – 59,1%. Показатель устанавливается ежегодно специальной счетной комиссией на основе результатов анкетирования.

Цель. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда

Задача 6. Вовлеченность населения в экологические акции и иннициативы

Задача 7. Увеличение лесистости

По целевому индикатору 4 «Обеспечение населения услугами по сбору и вывозу отходов (%)», уровень обеспеченности населения услугами по сбору и вывозу отходов составил 85,0% при плане 85,0%. Из 792,5 тыс. абонентов договор заключили 673,6 тыс. Услуги по транспортировке отходов оказывают 70 организаций.

По второму направлению: Крепкий фундамент экономики предусмотренно 3 КНИ достигнуты 2, по 1-му официальных статистических данные не опубликованы.

По ключевому национальному индикатору 2 «Темпы реального роста экономики, % относительно прошлого года» достигнут при плане 4,1% факт составил 4,5% (за 9 месяцев 2025 года). За 2025 год официальных статистических данные будут опубликованы в апреле месяце 2026 г.

Валовой региональный продукт области за 9 месяцев 2025 года составил 4,7 трлн. тенге (5 место в РК) с ростом на 4,5% (10 место в РК).

Доля ВРП в республиканском объеме – 4,7%. Наибольшую долю в структуре ВРП занимают промышленность – 27,9%, операции с недвижимым имуществом – 12,0%, налоги на продукты – 11,0%, торговля – 8,6%, сельское хозяйство – 6,8%, строительство – 6,6%, транспорт и складирвование – 6,0%, образование – 5,8%, искусство, развлечения и отдых – 3,7%, финансовая и страховая деятельность – 3,1%. Объем ВРП на душу населения составил 2 972,7 тыс. тенге (15 место в РК).

По ключевому национальному индикатору 3 «Индекс накопленного роста производительности труда, 2022=100» статистические данные за 2025 год будут опубликованы во 2 квартале 2026 года. Факт за 9 месяцев 2025 года составил 87,0% при плане 107,2%.

Цель. Обеспечение растущей потребности экономики страны в тепловой и электрической энергии, создание условий для развития возобновляемых источников энергии и атомной энергетики

Задача 1. Бесперебойное обеспечение потребностей страны в электрической энергии

По ключевому национальному индикатору 20 «Экспорт продукции обрабатывающей промышленности» факт за 11 месяцев 2025 года составил 867,9 млн. долл. США при годовом плане 722,6 млн. долл. США. Годовые статистические данные будут опубликованы в апреле 2026 года.

Цель. Развитие и продвижение экспорта несырьевых товаров

Задача 1. Увеличение обьема экспорта продукции обрабатывающей промышленности

По третьему направлению: Новые точки роста предусмотренно 3 КНИ по 3-м официальных статистических данные не опубликованы, 5 показатели результатов 3 достигнуты, 2 не достигнуты.

По ключевому национальному индикатору 25 «Уровень активности в области инноваций» при плане 15,9% фактические статистические данные за 2025 год будут опубликованы мае 2026 года. Факт за 2024 год составил 8,1%.

Цель. Развитие национальной инновационной системы

Задача 1. Автивное внедрение инноваций в экономике

По ключевому национальному индикатору 26 «Количество внутренних туристов, обслуженных местами размещения, млн. человек» статистические данные за 2025 год будут опубликованы 1 апреля 2026 года. План на 2025 год – 660 тыс. человек. По итогам 9 мес. 2025 года количество внутренних туристов, обслуженных местами размещения составило 521,0 тыс. чел, что больше аналогичного периода 2024 года на 38,0% (377,4 тыс.чел.).

Для достижения целей «Формирование благоприятной туристской среды для развития внутреннего туризма» и «Формирование странового туристского бренда Казахстана и создание его положительного имиджа» предусмотрено 2 ключевых национальных индикатора, по которым нет официальных годовых статистических данных. Статистические данные за 2025 год будут опубликованы в апрелея 2026 года.

Задача 1. Формирование конкурентоспособной туристской индустрии.

По ключевому национальному индикатору 27 «Количество въездных туристов, обслуженных местами размещения, млн человек» статистические данные за 2025 год будут опубликованы 1 апреля 2026 года. План на 2025 год – 9000 тыс. чел., факт за 9 месяцев 2025 г. – 9440 чел.

Задача 2. Привлечение иностранных туристов

Цель. Создание условий для повышения конкурентоспособности субъектов АПК.

Задача 1. Повышение экономической доступности товаров, работ и услуг для производства продукции по переработке сельскохозяйственного сырья

По показателю 1.1. «Доля переработки мяса» составила 72,6% при плане 64,0%.

По показателю 1.2. «Доля переработки молока» составила 179,6% при плане 164,6%.

Согласно статистическим данным по итогам 12 месяцев 2025 года объем производства пищевой продукции в денежном выражении составил 503,1 млрд. тенге, увеличившись на 6,4% по сравнению с 2024 годом. Предприятия отрасли в 2025 году сформировали 19% общего объема промышленного производства региона и 21% объема обрабатывающей промышленности. Основную долю в структуре производства пищевой продукции занимают: переработка молока – 24% и переработка мяса – 29%.

В 2025 году доля переработки сельскохозяйственной продукции составила: по мясу – 72,6% и  по молоку – 179,6%.

По показателю 1.3. «Доля переработки масличных культур (подсолнечник)» составила 27,6% при плане 100%. В связи с недостаточным количеством перерабатывающих заводов выполнение запланированного показателя затруднено. Кроме того, на маслозаводе ТОО «Капшагай Бидай Өнімдері», расположенный на территории города Қонаев Алматинской области, проводились работы по реконструкции (модернизации), объем производства растительного масла на 46,3%.

По показателю1.5. «Доля переработки риса» факт составил 47,6% при плане 100%. Предприятия по переработке риса Балхашского района снизили производство в связи с нерентабельностью.

По показателю 1.6. «Доля переработки кукурузы» составила 17,1% при плане 17,0%.

Цель. Повышение эффективности управления водными ресурсами

Задача 1. Реконструкция и ремонтно-восстановительные работы оросительных каналов

Цель. Повышение эффективности управления водными ресурсами

Задача 1. Внедрение водосберегающих технологий на орошаемых землях

По четвертому направлению: Сквозные преобразования экономики и общества предусмотренно 3 КНИ по 3-м статистические данные не опубликованы, 3 целевоых индикаторов все 100% достигнуты.

По ключевому национальному индикатору 28 «Доля ВДС МСП в ВВП» факт за 9 мес. 2025 года составил 46,0% при годовом плане 43,6%. Годовые статистические данные будут опубликованы 1 апреля 2026 года.

Цель. Акселерация роста предпринимателей

По ключевому национальному индикатору 29 «Доля ВДС среднего предпринимательства в ВВП» факт за 9 месяцев 2025 года составил 9,5% при годовом плане 8,4%. Годовые статистические данные будут опубликованы в 1 апреля 2026 года.

Цель. Взращивание устойчивой прослойки среднего бизнеса

КНИ – 30. Инвестиции в основной капитал (ИОК), % от ВВП

По целевому индикатору «Инвестиции в основной капитал» факт за январь-декабрь 2025 года составил 1355,0 млрд. тенге при годовом плане 1351,9 млрд. тенге. План выполнен на 100,2%, рост к уровню 2024 года – 129,4%.

За январь-декабрь 2025 года в экономику области привлечено 1 355,0 млрд. тенге инвестиций или 129,4% к 2024 году (2024г. – 980,8 млрд. тенге). Введен 21 объект за счет частных инвесторов на 257,7 млрд. тенге, с созданием 7580 рабочих мест.

КНИ – 31. Доля внешних инвестиций в общем объеме ИОК

По целевому индикатору «Доля внешнего ИОК» факт за январь-декабрь 2025 года составил 321,1 млрд. тенге при годовом плане 297,4 млрд. тенге (108,0%).

Валовый приток прямых иностранных инвестиций, млрд. долл. США.

Доля внешнего ИОК составила 321,1 млрд. тенге, доля в общем объеме инвестиций — 23,7%. План исполнен на 108,0%

По ключевому национальному индикатору 33 «Валовый приток прямых иностранных инвестиций» факт за 9 месяцев 2025 года составил 83,8 млн. долл. США при годовом плане 532,0 млн. долл. США. Годовые статистические данные будут опубликованы в апреле 2026 года.

Цель 1. Переход Республики Казахстан к низкоуглеродному развитию

По целевому индикатору 2 «Доля переработки и утилизации твердых бытовых отходов к их образованию» составила 30,2% при плане 30,0%. В области действуют 7 предпритяий по сортировке и переработке ТБО общей мощностью 184,1 тыс. тонн. В 2025 году в области аккумулировано 609 501 тонна ТБО, из них переработано 184 070 тонн.

Цель. Равные условия и возможности во всех сферах общественной жизнедеятельности и развитие гражданского общества

Задача 2. Укрепление института гендерного равенства

Иные цели предусмотренно 1 целевой индикатор который достигнут, 16 показатели результатов 11 достигнуты, 2 не достигнуты, по 3-м статистические данные не опубликованы.

Цель. Гармоничная языковая политика, обеспечивающая полномасштабное функционирование государственного языка

По целевому индикатору 1 «Доля населения, владеющего государственным языком» достигнут, в 2025 году составила 90,8% при плане – 90,5%. Проведено социологические и аналитические исследования по вопросам языковой политики в области. По результатам исследования выявлено, что доля населения, владеющего государственным языком, составила 90,8 %, что на + 0,5 % выше, чем в 2024 году

Задача 4. Развитие государственного языка и лингвистического капитала казахстанцев

По показателю результата 4.1. «Проведение социологического и аналитического исследования по вопросам языковой ситуации в области» достигнут, в 2025 году составила 90,5% при плане – 90,5%. Показатель достигнут.

По показателям ЦУР

По показателю результата 1 «Доля организаций образования, создавших условия для инклюзивного образования» достигнут, при плане 92,0% факт составил 93,0%. В области зарегистрировано 12 601 ребёнок в возрасте от 0 до 18 лет с особыми образовательными потребностями. В 2025 году доля областных организаций образования, создавших условия для инклюзивного обучения, достигла следующих показателей:

– в дошкольных организациях – 79,2%;

– в организациях среднего образования – 93%;

– в организациях технического и профессионального образования – 94,1%.

В целях включения детей с особыми образовательными потребностями в процесс инклюзивного образования открыты 24 кабинета инклюзивной поддержки и 4 ресурсных центра при школах.

В организациях образования работают 801 специальный педагог (из них 307 логопедов, 346 дефектологов, 134 олигофренопедагога, 9 сурдопедагогов, 5 тифлопедагогов). В школах учащиеся обеспечены специальными учебниками, разработаны учебные программы, организовано психолого-педагогическое сопровождение, оборудованы санитарно-бытовые помещения, установлены пандусы, нескользящие покрытия, расширены входные двери.

По показателю результата 2 «Доля 3-х сменных школ» достигается при плане 6,1% факт составил 6,2%. Введен в эксплуатацию 16 школ на 12450 мест, из них 15 школ в рамках нацпроекта «Комфортная школа». В результате, количество трехсменных школ сократилось с 52 до 28, дефицит ученических мест – 44 782.

По показателю результата 3 «Доля аварийных школ» В области аварийных школ отсуствует.

По показателю результатов 4 «Доля молодежи (в возрасте от 15 до 35 лет), которая не учится, не работает и не приобретает профессиональных навыков» при плане 6,8% факт за 4 квартал 2024 года составил 6,5%, годовые статистические данные за 2025 год будут опубликованы 14 мая 2026 года.

По показателю результатов 5 «Обеспеченность жильем на одного проживающего», годовые статистические данные за 2025 год будут опубликованы в марте апреле 2026 г.

По показателю результатов 6 «Охват населения очисткой сточных вод» составляет 62,9% при плане 61,9%. 20 проектов по строительству и реконструкции канализационных сетей будут завершены в 2026 году.

По показателю результатов 7 «Снижение уровня насилия в отношении женщин и детей (по отношению к базовому 2022 году)» достигнут при плане  5% факт составил 3%,  по итогам 12 месяцев 2025 года зарегистрировано 364 (2024 г. - 367) снижение на 0,8 %.

По показателю результатов 1 «Увеличение числа   правонарушителей, привлекаемых к административной ответственности в сфере семейно-бытовых отношений (ст. 73, 461, 669 ч. 2, 3, 4 КоАП РК)» достигнут при плане  15,0% факт составил 10,0%,   согласно ст.73 КоАП РК с 145 до 151 (4,1 %) ст.669 КоАП РК (с 20 до 20) стабильно ст.461 КоАП РК (с 22 до 15) -31,8.

По показателям ЧС

По показателю результатов 1.1. «Уровень обеспеченности инфраструктурой для реагирования на ЧС» факт за 2025 год составил 36,3% при годовом плане 40,3%. Согласно Плана развития проводятся строительно-монтажные работы по пожарному депо в с.Нура Талгарского района. Завершение СМР пожарного депо перенесено на 1-ое полугодии 2026 год.

Кроме того, для проведения капитального ремонта за счет средств местного исполнительного органа на баланс городских и районных акиматов переданы 9 зданий пожарного депо.  Из них по пожарной части ПЧ-4 села Узынагаш разработано ПСД. По ПЧ-5 города Каскелен разрабатывается ПСД. На оставшиеся здания пожарных частей (ПЧ-8 С. Отеген батыр, ПЧ-9 С. Боралдай и ПЧ-13 с. Акши) поданы бюджетные заявки в местный уполномоченный орган по государственному планированию.

По показателю результатов 1.2. «Уровень защиты населения удаленных и сельских населенных пунктов мобильными подразделениями пожарными постами» факт за 2025 год составил 97,1% при годовом плане 100,0%. В целях защиты населенных пунктов, в которых отсутствуют подразделения государственной противопожарной службы, местными исполнительными органами за период 2019-2023 годы на территории области введено в эксплуатацию 66 пожарных постов, охватывающих 174 населенных пункта, по плану полностью созданы пожарные посты. В 2024 году из-за помощи средствами местными исполнительными органами северных районов затопленной Республики на работы по созданию пожарных постов в Балхашском районе и Карасайском районе не выделялись деньги, данное мероприятие перенесено на 2026 год. В 2025 году из запланированных 3-х пожарных постов, создано 3 пожарных поста в Уйгурском, Балхашском и Карасайском районах.

По показателю результатов 1.3. «Уровень оснащенности органов гражданской защиты первоочередными материально- техническими средствами для проведения аварийно - спасательных и неотложных работ» факт за 2025 год составил 26,3% при годовом плане 26,3%. Приобретено 14 единиц материально-технических средств, запланированных к закупу в 2025 году.

По показателю результатов 1.4. «Уровень защиты населения от наводнения, талых и дождевых вод» факт за 2025 год составил 36,6% при годовом плане 36,6%. Завершены 3 мероприятии запланированных в 2025 году.

По показателю результатов 1.5. «Уровень оповещения населения при угрозе ЧС» факт за 2025 год составил 17,7% при годовом плане 14,5%. В области имеется 245 коммуникационное предупреждающее устройство.

Развития племенного животноводство

По показателю результатов «Доля племенного поголовья КРС» факт составил 22,4% при плане 20,9%, МРС – 19,8% при плане 18,3%.

Плановые значения приведены по доле племенного скота в действующих сельхозформированиях. В области зарегистрировано 3 152 хозяйства, содержащих племенной крупный рогатый скот. По итогам 12 месяцев 2025 года в сельскохозяйственных формированиях Алматинской области зарегистрировано 319 856 голов крупного рогатого скота. Из них 71 681 голова относится к племенному поголовью, что составляет 22,4% от общего количества. Функционирует 1 991 хозяйство, занимающееся содержанием племенного мелкого рогатого скота. Насчитено 1 713 110 голов мелкого рогатого скота, из них 338 854 головы относятся к племенному поголовью, что составляет 19,8% от общего количества.

РАЗДЕЛ IV. ДОСТИЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года в перечень бюджетных инвестиций, финансируемых за счёт областного бюджета, были внесены следующие изменения:

– включены 134 проекта с дополнительным объёмом финансирования 21 558 887,0 тыс. тенге (на областном уровне — 101 проект на сумму 13 685 201,0 тыс. тенге; на уровне городов и районов — 33 проекта на сумму 7 873 686,0 тыс. тенге);

– по 124 проектам предусмотренный объём финансирования увеличен на 16 439 466,0 тыс. тенге (на областном уровне — 87 проектов на 9 111 660,0 тыс. тенге, на уровне городов и районов — 37 проектов на 7 327 806,0 тыс. тенге).

– по 270 проектам предусмотренный объём финансирования был уменьшен на 14 987 512,0 тыс. тенге (на областном уровне — 153 проекта на сумму 10 141 715,0 тыс. тенге; на уровне городов и районов — 117 проектов на сумму 4 845 797,0 тыс. тенге);

– из перечня были исключены 149 инвестиционных проектов с объёмом финансирования 15 606 020,0 тыс. тенге (на областном уровне — 51 проект на сумму 9 967 164,0 тыс. тенге; на уровне городов и районов — 98 проектов на сумму 5 638 856,0 тыс. тенге).

В 2025 году в области были реализованы ряд крупных инфраструктурных и социальных проектов.

Основные проекты:

• строительство школы на 1200 мест;
• ремонт внутрисельских дорог;
• модернизация системы питьевого водоснабжения;
• строительство районной больницы.

Большая часть проектов реализуется в соответствии с планом, некоторые находятся на завершающей стадии.

Выполнение основных показателей:

• строительство школ — 92%;
• ремонт дорог — 92%;
• обеспечение питьевой водой — 98%;
• создание рабочих мест — 92%.

 

 

В целом, большая часть запланированных результатов была достигнута.

В результате реализации проектов:

• наблюдается положительное влияние на рост региональной экономики;
• улучшилось качество инфраструктуры;
• снизились транспортные и логистические расходы.

Социальный эффект:

• введены в эксплуатацию новые объекты образования;
• улучшилось качество жизни населения;
• созданы новые рабочие места;
• развита инфраструктура сельских населённых пунктов.

Однако в ходе реализации были выявлены следующие проблемы:

• задержки по некоторым проектам;
• недостаточный опыт подрядных организаций;
• удорожание строительных материалов.

В заключение, в 2025 году в Алматинской области бюджетные инвестиционные проекты в целом были реализованы эффективно. Обеспечен баланс между финансовыми и результативными показателями. Проекты оказали положительное влияние на социально-экономическое развитие региона. Общая оценка: эффективно.

Структура по отраслям:

• образование – 35%
• здравоохранение – 20%
• инфраструктура – 30%
• другие отрасли – 15%

 

 

 

 

В 2025 году реализация бюджетных инвестиционных проектов осуществлялась по следующим направлениям:

1. управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства — объём финансирования 6 984 191,0 тыс. тенге в количестве 9 проектов. (4,0% от общего объёма бюджетных инвестиций).

Справка: из суммы 6 984 191,0 тыс. тенге было исключено 96 619,0 тыс. тенге, так как сроки прохождения вневедомственной экспертизы (ВГЭ) в РГП «Госэкспертиза проектов» перенесены на 2026 год в связи с высокой загрузкой учреждения. То есть, данные проекты не завершены.

Однако, на выделенные денежные средства на 2025 г. были разработаны проектно-сметные документации по благоустройству: улицы Сейфуллина от казино «Фламинго» до элеватора, с соединением с улицей Алматы до пересечения с улицей Койчуманова, строительство линейного парка в городе Қонаев Алматинской области, а также благоустройство и озеленение городских улиц, парков, скверов и спортивных площадок.

По проектам, прошедшим государственную экспертизу, на договорной основе разработана проектно-сметная документация по следующим объектам: строительство ботанического сада в городе Қонаев Алматинской области; строительство дендропарка в городе Қонаев Алматинской области; строительство линейного парка и благоустройство городских улиц, парков, скверов и спортивных площадок в городе Қонаев; благоустройство улиц города Қонаев (улицы Алматинская, Жамбыл, Абай, а также пешеходных зон); благоустройство набережной Капшагайского водохранилища в городе Қонаев; благоустройство канала Шошқалысай; благоустройство смотровой площадки в городе Қонаев. Не завершены проекты в количестве 9.

1. управление внутренней политики — объём финансирования 3 482 224,0 тыс. тенге в количестве 1-го проекта со статусом «завершен». (1,9% от общего объёма бюджетных инвестиций).

Справка: финансовый инвестиционный проект «Создание ТОО „Qonaev TV“ путём формирования уставного капитала с целью обеспечения институционального развития отрасли» с объёмом финансирования 3 482 224,0 тыс. тенге. Телерадиокомпания «Qonaev Media» начала полноценное телевизионное вещание в сентябре 2025 года.

Канал обеспечивает производство и распространение информационного, общественно-политического, аналитического и социально значимого контента об Алматинской области. В течение отчётного периода 2025 года телеканал стабильно функционировал в эфирном пространстве страны, сформировал полноценную инфраструктуру регионального вещания и заложил основу для дальнейшего развития.

1. управление энергетики и водоснабжения — объём финансирования 208 944 587,8 тыс. тенге в количестве 387 проектов (117% от общего объёма бюджетных инвестиций).

Справка: из них реализованы и введены в эксплуатацию инвестиционные проекты стоимостью 67 677 534,1 тыс. тенге в количестве 162 проектов, не завершены 225 проектов стоимостью 140 967 053,7 тыс.тенге. в том числе:

• по проектам стоимостью 2 928 361,0 тыс. тенге получены положительные заключения государственной экспертизы, разработана проектно-сметная документация на основании договоров. По проектам стоимостью 2 557 645,1 тыс. тенге в настоящее время ведутся судебные разбирательства.
• по проектам стоимостью 43 215 505,1 тыс. тенге строительно-монтажные работы находятся на завершающей стадии. Реализация проекта направлена на повышение надёжности и модернизацию напорной канализационной системы.
• по проектам стоимостью 3 133 359,7 тыс. тенге срок реализации перенесён в связи с тем, что заключение государственной экспертизы ожидается в 2026 году. В настоящее время проект проходит государственную вневедомственную экспертизу в РГП «Госэкспертиза проектов».

Остальные проекты являются переходящими объектами, связанными с корректировкой, а также выполняются работы по реконструкции и строительству канализационных сетей.

1. управление водных ресурсов и ирригации — объём финансирования 112 967 594,0 тыс. тенге в количестве 16 проектов со статусом «не завершен» (63,2% от общего объёма бюджетных инвестиций).

Справка: по проведённым анализом не выявлено фактов несоблюдения требований бюджетного законодательства в части реализации 16 инвестиционных проектов на общую сумму 112 967 594,0 тыс. тенге, так как ведутся работы согласно заключенного договора, в том числе:

• по проекту реконструкции плотины на водохранилище Кабанды в сельском округе Шалкөде Райымбекского района, предназначенной для накопления паводковых и талых вод, удержано 5% от общей стоимости строительно-монтажных работ, то есть 24 945,0 тыс. тенге, поскольку объект не принят в эксплуатацию. Решение о приёмке объекта планируется принять после весеннего периода, когда будет проведено заполнение плотины водой и проверка на фильтрацию и качество выполненных работ. После завершения проверки и принятия объекта в эксплуатацию оставшиеся 5% средств будут выплачены в соответствии с договором.
•  из проекта строительства водохранилища с ирригационным водопроводом на реке Тегирмен в селе Тегирмен Уйгурского района Алматинской области стоимостью 146 540,0 тыс. тенге было изъято 43 814,0 тыс. тенге и передано в рамках действующего договора на разработку проектно-сметной документации (ПСД). После разработки ПСД она должна была пройти государственную экспертизу по отдельному договору. Однако при передаче объекта не было предусмотрено финансирование для заключения договора на прохождение экспертизы. В связи с этим соответствующий договор не был заключён, и проектная документация не была направлена на экспертизу. Следовательно, до получения положительного заключения государственной экспертизы отсутствовали правовые основания для оплаты оставшейся суммы по договору на разработку ПСД, что привело к неосвоению средств.

1. управление природных ресурсов и регулирования природопользования — объём финансирования 534 543,7 тыс. тенге в количестве 2-х проектов со статусом «завершен» (0,3% от общего объёма бюджетных инвестиций).

Справка: по проекту реконструкции и строительства системы водоснабжения для орошения насаждений в базовом питомнике Жалаңашского лесничества села Жалаңаш Кегенского района Алматинской области, согласно проектно-сметной документации предусмотрено строительство водозаборного сооружения в виде каптажирования родника; строительство резервуара объёмом 300 м³ размером 15×6 м с обвалованием по всему периметру объёмом 360 м³; ограждение из сетчатых панелей для обеспечения безопасности людей при купании; магистральный трубопровод длиной 2716 м; система орошения для полива еловых саженцев на площади 54 га.

Подрядной организацией указанные работы выполнены на 100% в соответствии с условиями договора, акт приёмки в эксплуатацию оформлен 18.12.2025 г.

По проекту строительства административного здания КГУ «Кегенское лесное хозяйство Кегенского района», согласно проектно-сметной документации, работы выполнены на 100% в соответствии с условиями договора, акт приёмки в эксплуатацию оформлен 24.09.2025 г.

1. управление строительства — объём финансирования 434 825 911,2 тыс. тенге в количестве 424 проектов (243,4% от общего объёма бюджетных инвестиций).

Справка: из них реализованы и введены в эксплуатацию инвестиционные проекты стоимостью 66 793 298,4 тыс. тенге в количестве 180 проектов, не завершены 244 проектов стоимостью 368 032 612,8 тыс.тенге. в том числе:

• в связи с прохождением экспертизы проектно-сметной документации (ПСД) и планируемым получением заключения экспертизы в апреле 2026 года было изъято 14 503 982,0 тыс. тенге.

Кроме того, по данным, представленным ББӘ на 2025 год, имеются проблемные проекты. По 6 проектам реализация не обеспечена, так как подрядные организации находятся в судебных разбирательствах из-за несвоевременного исполнения договорных обязательств. По остальным проектам ведутся строительно-монтажные работы, а также работы  согласно заключенных договоров.

1. управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития — объём финансирования 25 139 215,0 тыс. тенге в количестве 3-х проектов со статусом «не завершен» (14% от общего объёма бюджетных инвестиций).

Справка: у данных проектов реализация осуществляется в соответствии с утвержденным планом развития и в рамках планируемых бюджетных параметров. А именно:

1. Проект создания управляющей компании специальной экономической зоны Алматинской области (стоимость 660 313,0 тыс. тенге). По итогам 2025 года управляющая компания СЭЗ «Alatau» обеспечила реализацию ключевых задач предварительного инвестиционного этапа плана развития:

1. Сформирован работоспособный управленческий аппарат — штат увеличен до 24 человек, налажены операционные процессы.
2. Привлечены 6 инвесторов с общим инвестиционным потенциалом 138,7 млрд тенге, предусматривающих создание 1 409 рабочих мест.
3. Перечень приоритетных видов деятельности расширен до 31 ОКЭД, что значительно повысило инвестиционную привлекательность СЭЗ.
4. Введён в эксплуатацию первый производственный объект на территории СЭЗ — многофункциональный логистический центр «Жетіген», фактический объём инвестиций составил около 26 млрд тенге.
5. Достигнуты все основные целевые индикаторы базового периода (2025 год) согласно приложению 2 к постановлению Правительства Республики Казахстан от 20 ноября 2025 года № 990.
6. Деятельность осуществлялась в соответствии с утверждённым планом развития и в рамках запланированных бюджетных параметров.

2. Проект институционального развития жилищного строительства области через развитие АО «СПК «Қонаев» (стоимость 4 478 902,0 тыс. тенге). В 2025 году из местного бюджета было выделено 1,5 млрд тенге на пополнение уставного капитала, средства освоены на 100%.

В рамках проекта привлечены инвесторы, в результате подписаны два соглашения о совместном строительстве жилья на общую сумму 5,71 млрд тенге.

Проект включает строительство четырёх пятиэтажных жилых домов (с мансардой) общей площадью 9 909 кв. м (220 квартир) в Илийском районе и трёх пятиэтажных жилых домов общей площадью 7 427 кв. м (120 квартир) в городе Қонаев.

Реализация проекта позволит обеспечить дополнительное доступное жильё, увеличить объёмы жилищного строительства и улучшить условия жизни населения. Ввод 340 квартир в эксплуатацию снизит дефицит жилья в Алматинской области.

На этапах строительства и эксплуатации создано около 100 дополнительных рабочих мест, что повысило занятость и доходы населения региона.

Проект институционального развития растениеводства Алматинской области через увеличение уставного капитала АО «СПК «Қонаев» (стоимость 20 000 000,0 тыс. тенге). Согласно финансово-экономическому обоснованию и экономическому заключению №23-65 от 19.12.2023, финансирование рассчитано на 4 года:

2024 год — 3 500,0 млн тенге;

2025 год — 3 500,0 млн тенге;

2026 год — 6 750,0 млн тенге;

2027 год — 6 250,0 млн тенге.

Несмотря на предусмотренное ежегодное распределение средств, в 2025 году финансирование из бюджета не было выделено.

 

Тем не менее, без учета сэкономленных на конец года и сложившихся остатков по бюджетным программам со стороны нижеперечисленных администраторов бюджетных программ не соблюден принцип результативности бюджетного кодекса Республики Казахстан - не достигнуты показатели результатов, предусмотренные бюджетными программами государственных органов. Неосвоено 11 029,8 млн. тенге, из них:

Информация по проведенным аудиторским мероприятиям прилогается согласно приложения 1

4.3. Оценка эффективности использования активов государства

Оценка эффективности использования государственных активов — это процесс определения того, насколько целесообразно и результативно функционируют ресурсы, находящиеся в собственности государства (имущество, земля, финансы, предприятия).

Алматинская область — стратегический регион, считающийся экономическим опорным центром страны, богатый природными ресурсами и инфраструктурными объектами. Однако наличие значительных государственных активов (земельные участки, водные объекты, производственные комплексы) само по себе не является гарантией доходности. Ключевой вопрос заключается в том, насколько эффективно используются эти активы. Увеличение доходной части областного бюджета и улучшение социального положения населения напрямую зависят от качества управления государственным имуществом.

Оценка эффективности использования сельскохозяйственных земель и водных ресурсов, находящихся в государственной собственности, на сегодняшний день стала одним из ключевых индикаторов регионального развития.

Индустриальные зоны и логистические хабы Алматинской области — это важнейшие активы, в которые вложены значительные государственные средства. Их эффективность следует оценивать не только по финансовым показателям, но и по таким критериям, как создание новых рабочих мест и вклад в валовой региональный продукт.

Прозрачность и подотчётность управления государственными активами являются ключевыми факторами повышения инвестиционной привлекательности области.

По данным управления финансов Алматинской области, по состоянию на 1 января 2026 года количество юридических лиц, относящихся к областной коммунальной собственности, составило 1137 организаций (из них 321 — государственные учреждения (ГУ), 580 — коммунальные государственные учреждения (КГУ), 48 — коммунальные государственные предприятия (КГП), 172 — коммунальные казённые предприятия (ККП), 14 — ТОО с государственным участием, 2 — АО с государственным участием). Это на 22 организации больше по сравнению с 2024 годом.

По Алматинской области в областной бюджет поступило 632,6 млрд тенге, из них налоговые поступления составили 596,1 млрд тенге, неналоговые поступления — 25,2 млрд тенге, поступления от продажи основного капитала — 11,2 млрд тенге.

Поступления от продажи основного капитала включают: «Поступления от продажи имущества, закреплённого за государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета» (КБК 301102) — 113 908,0 тыс. тенге; «Поступления от продажи квартир гражданам» (КБК 301103) — 1 194 449,0 тыс. тенге; «Поступления от приватизации жилья из государственного жилищного фонда» (КБК 301107) — 172 981,0 тыс. тенге; «Поступления от продажи земельных участков» (КБК 303101) — 9 748 490,0 тыс. тенге; «Поступления от продажи права аренды земельных участков» (КБК 303202) — 8 442,0 тыс. тенге.

В 2025 году в Алматинской области оценка эффективности использования государственных активов проводилась в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. Оценка была направлена на определение уровня управления, использования и сохранности государственного имущества. Например:

• анализ уровня эффективного использования государственного имущества;
• оценка результатов деятельности субъектов квазигосударственного сектора;
• сравнение доходности и расходов активов;
• выявление неиспользуемых или неэффективно используемых активов.

По результатам оценки:

• установлено, что по ряду объектов эффективность использования активов находится на удовлетворительном уровне;
• в некоторых организациях выявлена необходимость повышения эффективности управления активами;
• выявлены неиспользуемые или функционирующие с низкой загрузкой объекты.

Принятые меры:

• рассмотрено механизмы оптимизации и приватизации неэффективных активов;
• внесены предложения по передаче в аренду или в доверительное управление;
• совершенствован учёт и мониторинг государственного имущества;
• повышена эффективность управления активами за счёт цифровизации.

Эффективность использования активов:

• эффективно используемые активы: 68% (572,9 млрд тенге);
• средний уровень эффективности: 22% (185,3 млрд тенге);
• неэффективные или неиспользуемые активы: 10% (84,3 млрд тенге).

Анализ по отраслям (млрд тенге):

Консолидированная финансовая отчетность (далее – КФО) на 31 декабря 2025 года подготовлена управлением финансов на основании отчетности по поступлениям областного бюджета и консолидированной финансовой отчетности 29-ти управлений области, являющихся администраторами областных бюджетных программ в полном объеме установленных форм.

В консолидированном бухгалтерском балансе наблюдается увеличение валюты баланса за 2025 год на 23,8% или на 422112939,6 тыс.тенге. Так, если на начало года валюта баланса составила 1350853449,6 тыс.тенге, то на конец года 1772966389,2 тыс.тенге. Основными составляющими активов являются долгосрочные активы, их доля на начало долгосрочных активов составило 90,6% или 1224019941,2 тыс.тенге, на конец года 86,9% или 1540786172,0 тыс.тенге. Удельный вес краткосрочных активов в валюте баланса на начало года составляет 9,4% или 126833508,4 тыс.тенге, на конец года 13,1% или 232180217,2 тыс.тенге.

Долгосрочные обязательства на конец 2025 года составили 280432124,4 тыс.тенге, что на 42555096,5 тыс.тенге больше, чем в начале года. Краткосрочные обязательства на конец года составили 132416392,1 тыс.тенге, что на 60768281,1 тыс.тенге больше, чем в начале года.

Чистые активы/капитал на конец года составили 1360117872,7 тыс.тенге, что на 318789562,0 тыс.тенге больше, чем в начале года.

По консолидированному отчету о результатах финансовой деятельности консолидированной финансовой отчетности местного бюджета по состоянию на 1 января 2026 года

Доходы за 2025 год составили 2431541142,0 тыс.тенге, что на 368544000,4 тыс.тенге больше, чем в 2024 году.

Основную долю в доходах занимают доходы от необменных операций, которые за 2025 год составили (92,7%) или 2253933599,0 тыс.тенге.   

Расходы за 2025 год составили 2054787004,5 тыс.тенге, что на 225556516,1 тыс.тенге больше, чем в 2024 году. В структуре расходов основную долю занимают расходы государственного учреждения 36,8% или 756768585,9 тыс.тенге, в том числе оплата труда (300063779,0 тыс.тенге), прочие операционные расходы (311595628,3 тыс.тенге).

Выбытие долгосрочных активов составило (165890784,7) тыс.тенге.

Финансовый результат за 2025 год - составляет на сумму 210863352,8 тыс. тенге.

По консолидированому отчету о движении денег за 2025 год

Денежные средства на начало 2025 года составляют 16149509,9 тыс. тенге.

Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности за 2025 год составляет 76845095,6 тыс.тенге в том числе поступление – 2455593456,8 тыс.тенге, выбытие – 2378748361,2 тыс.тенге;

Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности за 2025 год составляет минус 108729115,7 тыс.тенге в том числе поступление – 26000344,8 тыс.тенге, выбытие – 134729460,5 тыс.тенге.

Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности составляет 28412689,6 тыс.тенге в том числе поступление 59688919,8 тыс.тенге, выбытие 31276230,2 тыс.тенге.

Консолидированный отчет предоставленный местным уполномоченным органом по исполнению бюджета составлен в соответствии с Правилами утвержденными приказом и.о. Министра финансов Республики Казахстан от 6 мая 2025 года №229 «Об утверждении Правил составления годовой консолидированной финансовой отчетности администраторами бюджетных программ и местными уполномоченными органами по исполнению бюджета», который состоит из финансового отчета местнного уполномоченного органа по исполнению бюджета и администраторов бюджетных программ.

До составления отчета ревизионной комиссии об исполнении областного бюджета аудит Консолидированной финансовой отчетности за 2025 год не проводился, проведение запланировано на 3 квартал текущего года. Вместе с тем проведенным аудитом консолидированной финансовой отчетности 2024 года установлено, что администраторами бюджетных программ и подведомственными организациями не соблюдаются в должной мере требования Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV, Правил  ведения бухгалтерского учета, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 03.08.2010 года № 393, Правил составления и представления финансовой отчетности, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 01 августа 2017 года № 468, Правил составления консолидированной финансовой уполномоченными органами по исполнению бюджета утвержденный приказом Министра финансов Республики Казахстан от 6 декабря 2016 года № 640, Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках». В результате вышеуказанных мероприятий установлены нарушения на общую сумму 30 822 181,4 тыс.тенге, в том числе:

- суммы искажения финансовой отчетности, являющиеся финансовыми нарушениями – 26 497 517,9 тыс.тенге;

- в несоответствие принципам бюджетной системы Республики Казахстан, неэффективное использование бюджетных средств – 4 304 702,1 тыс.тенге;

- сумма гарантийных взносов по государственным закупкам, не возвращенных поставщикам или соответствующим учреждениям (остаток прошлых лет) – 19 961,4 тыс.тенге.

Также количество процедурных нарушений – 3.

Объектами аудита установленные нарушения полностью устранены путем восстановления в бухгалтерском учете на сумму 26 497 517,9 тыс.тенге, возмещения в бюджет 19 961,4 тыс.тенге.

По нарушениям в части неэффективного использования бюджетных средств, выраженного в расходовании бюджетных средств на содержание объектов, не числящихся на балансе соответствующего администратора бюджетных программ, в отношении 6 должностных лиц государственными аудиторами ревизионной комиссии составлены протокола об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 234-1 КоАП.

По фактам выявленных нарушений, повлиявших на искажение Консолидированной финансовой отчетности, в Департамент внутреннего государственного аудита по Алматинской области направлены 38 материалов с признаками административных правонарушений по ст. 238 КОАП.

6.1. Выводы:

По результатам анализа исполнения областного бюджета за 2025 год установлено, что в целом обеспечена положительная динамика социально-экономического развития региона и исполнение основных параметров бюджета. Доходная часть бюджета исполнена на 99,2%, расходы — на 98,8%, что свидетельствует в целом устойчивом исполнении бюджета.

Вместе с тем, несмотря на достигнутые показатели, в ходе исполнения бюджета выявлен ряд системных недостатков.

В части доходов отмечается недостаточное качество планирования, выражающееся в отсутствии прогнозов по отдельным видам поступлений, а также значительных корректировках в течение года. Неналоговые поступления увеличены в процессе уточнения бюджета более чем в 8 раз, что свидетельствует о слабой предплановой проработке и недооценке доходного потенциала региона.

Сохраняется высокая зависимость областного бюджета от трансфертов, доля которых составляет порядка 80% от общего объема доходов, что ограничивает финансовую самостоятельность региона. При этом имеют место факты неполного поступления трансфертов и бюджетных изъятий из районов.

В части расходов установлено неосвоение бюджетных средств в сумме более 11 млрд тенге, основными причинами которого являются несвоевременное заключение договоров, отсутствие актов выполненных работ, судебные разбирательства, а также недостаточная организация работы администраторов бюджетных программ.

Отмечаются недостатки в управлении бюджетными инвестициями и кредитами, включая неполное освоение кредитных средств и случаи нецелевого либо неэффективного использования.

Анализ исполнения бюджетных программ показал наличие формального подхода к планированию и достижению показателей, недостаточную увязку бюджетных расходов с конечными результатами и стратегическими целями развития региона.

Дополнительно выявлены отдельные негативные тенденции в социально-экономическом развитии, включая снижение количества субъектов малого и среднего бизнеса в ряде районов, низкий уровень привлечения инвестиций и отдельные проблемы в социальной сфере.

В целом выявленные нарушения и недостатки свидетельствуют о необходимости повышения качества бюджетного планирования, усиления контроля за исполнением бюджета и перехода к результативному управлению бюджетными средствами.

Параметры областного бюджета по доходам выполнен на 99,2%, прогноз доходов увеличен по 4 категориям от утвержденного объема на начало года;

Расходы областного бюджета по сравнению с 2024 годом увеличелись на 97188500,0 тыс. тенге и составили 888 677800,0 тыс. тенге;

Параметры областного бюджета по расходам исполнены на 98,8%, неосвоенные средства составили 11029800,0 тыс.тенге, по 13 администратору бюджетной программы;

Одной из причин неполного и эффективного освоения бюджетных средств администраторами бюджетных программ является то, что в течение финансового года сумма освоение которой невозможно, не направляется на другие цели своевременно и откладывается на конец года, также из-за недостаточности средств на КСН областного бюджета;

Параметры областного бюджета по расходам исполнены на 96,9%, неосвоенные средства составили 23 431 999,1 тыс. тенге по 13 администратору бюджетной программы;

Одной из причин неполного и эффективного освоения бюджетных средств администраторами бюджетных программ является то, что в течение финансового года сумма освоение которой невозможно, не направляется на другие цели своевременно и откладывается на конец года, также из-за недостаточности средств на КСН областного бюджета;

Бюджетные инвестиции осуществлены за счет трансфертов из республиканского бюджета 44,1%, за счет средств местного бюджета 55,9%;

33,1% средств, предусмотренных на бюджетные инвестиционные проекты, переданы бюджетам районов, городов областного значения (26,6% в 2024 году).

В общем объеме бюджетных инвестиций в 2025 году наибольший удельный вес занимала отрасль образования, которая составила 35% от общего объема бюджетных инвестиционных проектов.

В составе расходов областного бюджета в 2025 году средства, предусмотренные на инвестиционные проекты, уменьшились к предыдущему году и составили 23,1% расходов областного бюджета (в 2024 году 23,3%);

Не обеспечено надлежащее качество разработки бюджетных программ, как в предыдущие годы, при их формировании не определены эффективность реализации бюджетной программы при необходимости конечного результата, прямого результата по бюджетным программам без полного соблюдения требований действующих нормативных правовых актов РК;

Из-за некачественного осуществления взаимодействия администраторов бюджетных программ с Управлением экономики и бюджетного планирования области при планировании расходов формальный подход к разработке бюджетных программ негативно повлиял на достижение их целей;

На 1 января 2025 года дебиторская задолженность областного бюджета составила 23791473,0 тыс. тенге по 29 администраторам бюджетных программ, уменьшившись на 23558029,4 тыс. тенге или в 2 раза в сравнении с 2024 годом, в том числе продолжающаяся с прошлых лет дебиторская задолженность составила 904159,8 тыс. тенге;

В 2025 году по результатам 9 аудиторских мероприятий, проведенных ревизионной комиссией по администраторам бюджетных программ, подведомственным им учреждениям и субъектам квазигосударственного сектора, финансируемых за счет средств областного бюджета, выявлены нарушения в общей сумме 77870900,0 тыс.тенге, в том числе финансовые нарушения в сумме 46546300,0 тыс. тенге;

Низкая ответственность администраторов бюджетных программ по причине не выполнения совместной работы с уполномоченными органами, ответственными за планирование и исполнение бюджета и не проведения соответствующих аналитических работ, допущено некачественное использование бюджетных средств, вследствие чего допущено неэффективное планирование на общую сумму 7384500,0 тыс. тенге и неэффективное использование 23940100,0 тыс. тенге;

В результате проведенных аудиторских мероприятий к административной ответственности привлечены 66 должностных лица объектов государственного аудита.

Основные причины нарушений при использовании бюджетных средств: недостаточное знание пользователями бюджетных средств требований законодательства РК, низкий уровень финансовой дисциплины; отсутствие эффективного контроля и мониторинга за использованием бюджетных средств со стороны администраторов бюджетных программ, уполномоченных органов по планированию и исполнению бюджета; ненадлежащее согласование работы подведомственных учреждений и субъектов квазигосударственного сектора со стороны администраторов бюджетных программ; текучесть кадров.

Уровень надлежащей аналитической работы и мониторинговой работы по подведомственным предприятиям и надлежащий отчет по эффективному использованию коммунальной собственности со стороны администраторов бюджетных программ по-прежнему остается низким. Исходя из собранной оперативной информации, 31 субъект квазигосударственного сектора, не достигли эффективности реализации плана развития.

---

---

---